手册大全安全阀校验站质量管理手册.docx
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手册大全安全阀校验站质量管理手册
文件编号：
*QJ－2011
*县安全阀校验站
质量管理手册
编制：
审核：
批准：
持有者：
受控编号：
2011年1月1日发布2011年1月3日实施
*县安全阀校验站
章节名称修改状态页码
0.1概况0
0.2质量方针和质量目标0
0.3批准页0
0.4任命书0
1适用范围与校验范围0
2编制依据0
3术语与缩写0
4质量管理体系0
4.1总的要求0
4.2质量体系文件0
4.3文件控制0
4.4记录控制0
5管理职责0
5.1管理承诺0
5.2以增加政府和客户的满意度为关注焦点0
5.3质量方针0
5.4质量目标0
5.5管理职责0
5.6管理评审0
6资源条件控制0
6.1资源提供0
6.2人员培训0
6.3校验设备和计量装置控制0
7安全阀校验控制0
7.1与政府和客户有关的过程0
7.2采购控制0
7.3安全阀校验控制0
8质量管理体系分析和改进0
8.1内部质量审核0
8.2不合格控制0
8.3抱怨和申诉0
8.4纠正与预防措施
9执行国家安全阀校验核准制度0
附录一程序文件清单、质量记录清单
附录二安全阀校验常用法规及标准目录
附录三主要设备、工装及检测装备情况表
1检验室概况：
1.1*县安全阀校验站2009年9月7日，*市质量技术监督局廊质监[2009]210号文件
批准成立，人员和业务隶属于*县质量技术监督检验所管辖。
本站从事的检测工作是压力容器配套安全阀的检验。
1.2本站依据TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》的要求，编制了质量体系文件。
几年来，管理体系运行良好，保持了各类检测数据结果准确可靠。
1.3本站位于*县质量技术监督局检测中心1层。
固定资产50万元，现有检测面积60多平方米，其中恒温面积24m2。
工作人员8人，其中本科文凭占80%以上，工程师职称1人。
管理人员2人，检验人员3人。
所有技术人员从事检验工作多年，具备扎实的理论基础和丰富的的实践经验，并且全部经过培训，持有相关检测项目的上岗证。
仪器设备包括安全阀校验台1台、安全阀专用研磨机1台套、校验用气源1套，测量范围和准确度等级完全满足申报项目的检验技术要求。
2通讯方式：
实验室全称：
*县安全阀校验站
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
我站质量方针：
贯彻法规精心校验提供优质服务，
诚信守约持续改进增强顾客满意。
我站质量目标：
1、法规、标准贯彻率100％；
2、安全阀校验准确率100％；
3、顾客投诉率每年不超过2次。
为了保证安全阀校验的质量，使国家颁发的有关安全阀校验的法规、规范和标准得到贯彻和实施，根据TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》，参照GB/T19001—2008《质量管理体系要求》结合我站的实际情况，建立了安全阀校验质量管理体系，编制了《安全阀校验质量管理手册》。
本手册具体阐述了我站的质量方针和目标、安全阀校验质量控制、对顾客和政府的承诺，对国家各项法律、法规的贯彻执行。
本手册是我站安全阀校验质量体系的纲领性文件，是顾客及第三方对本站质量管理体系审核及认证的依据，现予以颁布。
本站全体员工必须认真学习严格遵照执行。
我批准《安全阀校验质量管理手册》（2011版）予以颁布，于2011年1月3日正式实施。
站长：
年月日
为了贯彻执行国家法律、法规、规章和安全技术规范，加强对安全阀校验质量体系运作的领导，经研究特任命：
一、为我站的安全阀校验技术负责人（兼质量负责人）。
二、安全阀校验质量体系中人员：
为安全阀维修员
为设备员
为资料员
为材料员
站长：
年月日
0.5.1概述
本手册是我站安全阀校验质量体系的纲领性文件，必须予以有效控制和管理。
《质量手册》应包括以下内容：
a）质量体系的范围；
b）质量管理标准和本站质量体系要求的所有程序文件引用；
c）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；
d）安全阀校验全过程的质量控制要求。
0.5.2手册的分类
手册分为受控与非受控两种，发至与质量体系运行紧密相关的人员及部门使用的手册为受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员；发至顾客或相关方要求提供的手册为非受控版本，非受控版本经质量负责人批准发放，非受控版本只控制其在发放时的有效性。
0.5.3手册的起草、审核、批准和发布
质量手册由技术负责人组织起草，最高管理者批准发布，手册的实施日期即为质量管理体系按本手册开始实施的日期。
0.5.4质量手册的发放和回收
0.5.4.1质量手册的发放范围：
最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量控制责任人员、提供给评审机构作为评审文件的质量手册等；
0.5.4.2质量手册发放前应加盖受控印章，注明发放编号。
0.5.4.3资料员应根据质量手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用场所收回作废的质量手册。
0.5.4.4资料员应详细登记质量手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。
0.5.4.5质量手册破损影响使用或丢失时，经技术负责人批准后可向资料员申请更换或补发。
0.5.5手册的修改和换版
0.5.5.1对质量手册的任何更改修订建议，应详细说明理由，质量负责人审核，最高管理者批准，方可进行修改。
0.5.5.2对手册的换版，以下情况必须换版：
a）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变；
b）企业的资质发生变化时；
c）法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；
0.5.6质量手册的保存、作废与销毁
0.5.6.1质量手册的正本，由资料员归档。
0.5.6.2作废或失效的质量手册回收后，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。
0.5.6.3已作废的质量手册做资料保留，应盖上作废印章，并加盖留用印章，方可留用。
0.5.7质量手册的电子版本应进行标识、编目，由资料员保存，更正或换版时及时修正。
0.5.8质量手册的解释权归技术负责人。
1.1《质量手册》适用范围
《质量手册》适用于《条例》所规定的锅炉、压力容器和压力管道等设备上所用的最高工作压力大于或者等于0.02MPa且符合第2条的安全阀的校验。
1.2我站安全阀校验的范围
我站的安全阀校验的范围为XXXXXXXX（应与特种设备安全监察机构核准的校验范围保持一致）。
2.1编制依据：
TSGZ7001-2004特种设备检验检测机构核准规则（及修改单）
TSGZ7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求
TSGZF001-2006安全阀安全技术监察规程（及修改意见）
TSGZ6001-2005特种设备作业人员考核规则
2.2参考标准：
《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008
《质量管理体系要求》GB/T19001-2008
3.1本手册采用GB/T19000—2008idtISO9000:
2008《质量管理体系基础和术语》及《安全阀安全技术监察规程》及安全阀校验相关专业标准的术语和定义。
3.2还根据需要增补了以下术语和缩写:
a）《条例》
指国务院颁发的《特种设备安全监察条例》的简称。
b）《质量体系基本要求》
指《特种设备检验检测机构质量管理体系基本要求》TSGR7003-2004
c）《安规》
指原国家质量技术监督局颁发的TSGZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》的简称。
d）《核准规则》
指国家质量监督检验检疫总局颁发的TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》的简称。
e）《手册》
指本单位编制的《安全阀校验质量管理手册》的简称。
f）安全阀维修人员
按《特种设备作业人员考核规则》考核发证的安全阀维修、校验人员。
4.1.总的要求
4.1.1本站根据《条例》、《核准规则》、《质量管理体系要求》、《安规》等，参照GB/T19001-2008等标准，结合本站的实际情况建立、实施、保持并且持续改进的质量管理体系。
4.1.2质量体系文件应文件化，且满足安全阀校验质量控制要求，体系文件应传达到有关人员，并被其获取、理解和执行。
4.1.3本站安全阀校验质量体系中各级管理人员，严格按照质量体系文件的规定来开展安全阀校验中的每一项质量活动，确保安全阀校验质量体系的有效实施，使有关安全阀校验的法规及相关标准得到贯彻实施，实现我站的质量方针和质量目标。
4.1.4我站制定并实施必要的措施，保证管理层和安全阀维修人员，不受任何对校验质量有不良影响的来自内部和外部的不正常的压力和影响。
4.2质量体系文件
质量体系文件包括：
质量手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记录。
4.2.1质量手册
质量手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：
a）术语和缩写；
b）体系的适用范围；
c）质量方针和目标；
d）质量保证体系组织及管理职责；
e）质量保证体系各质量要素的描述。
4.2.2程序文件（管理制度）
程序文件（管理制度）与质量方针相一致、满足质量手册质量要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。
4.2.3作业（工艺）文件和质量记录
作业（工艺）文件和质量记录应满足质量体系实施过程的控制需要。
文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。
质量体系文件层次如下：
4.3文件控制
本站对文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收和销毁等全过程活动的管理。
4.3.1文件控制的职责和权限
a）资料员负责文件的控制和管理；
b）各责任人负责对文件的识别和保管。
4.3.2文件控制的内容
a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
e）确保文件保持清晰，易于识别；
f）确保外来文件（组织确定的质量管理体系策划和运行所需的）得到识别，并控制其分发；
g）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。
4.4记录控制
4.4.1本站对记录的标识、收集、检索、存取、存档、保存期限和处置进行控制，以提供我站的符合性和我站质量管理体系运行的有效性证据。
记录和报告的控制由资料员负责。
4.4.2所有记录应当清晰明了，保存在合适的环境中，以免损坏、失密、被更改和不恰当的处理，并且易于检索。
5相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
5.1管理承诺
站长（经理）向国家、地方质量监督部门和客户承诺：
a）严格遵守国家有关安全阀校验的法规和规范，认真履行法规和规范所赋予的职责，接受政府质检部门的监督和管理。
b）在核准的范围内从事安全阀校验工作。
c）保证安全阀维修和校验的质量，按约定时间完成校验并及时出具安全阀校验证书或校验意见通知书。
d）保证对安全阀校验中获得的商业、技术信息保密。
e）严格按国家核准的收费项目和标准进行收费。
f）以增加政府和客户的满意度为关注焦点
g）站长（经理）应当以增强政府和客户的满意度为管理目标，以确保锅炉、压力容器和压力管道的安全运行为目的。
h）本站依据《条例》及相关法规、规范进行安全阀的校验工作，对安全阀校验质量承担法律责任。
5.3质量方针
站长（经理）应确保质量方针达到以下要求：
a）与我站的宗旨和性质相适应；
b）承诺满足政府和顾客的要求，持续改进质量管理体系；
c）本站内部得到沟通和理解；
d）在持续适宜性方面得到评审。
我站质量方针：
贯彻法规精心校验提供优质服务，
诚信守约持续改进增强顾客满意。
5.4质量目标
我站质量目标的为：
a）法规、标准贯彻率100％；
b）安全阀校验准确率100％；
c）顾客投诉率每年不超过2次。
5.5职责和权限
5.5.1站长（经理）职责
a）领导校验站质量管理工作，对本单位安全阀校验质量和工作质量负全责；对贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规等负全责，并确保在行政许可规定的范围内从事校验活动。
b）认真接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。
c）正式发布本站的质量方针、目标和校验站义务和服务的承诺，并采取措施使质量方针能为本站各级人员理解和坚持贯彻执行，确保质量目标的实现。
d）确定本站组织机构，确保资源条件配备符合有关规定和实际需要，对各类人员规定其职责、权限和相互关系；任命质量负责人及各质量控制系统责任人员，并明确其职责和权限。
e）确保建立健全和有效的质量体系，批准质量手册。
f）进行管理评审，确保质量体系持续的适宜性和有效性，以满足《条例》、《安规》等法规和标准的要求。
5.5.2质量负责人职责
a）协助站长（经理）制定质量方针、目标，建立和实施质量体系，负责向站长报告质量管理体系的业绩和改进的需求。
b）组织贯彻执行有关安全阀校验质量的法规、标准和技术规定。
c）严格不合格控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统，定期组织质量分析、协助站长（经理）组织管理评审工作，审批内部体系年度审核计划。
d）对质量体系的工作人员定期进行组织教育和培训。
e）负责组织制定质量手册、程序文件（管理制度）和作业文件等质量体系文件。
f）负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。
5.5.3技术负责人职责
a）指导安全阀维修校验人员按照作业指导书开展维修校验工作。
b）对违反操作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员实施处罚。
c）组织编制并批准技术工艺文件，使其不断完善和提高。
d）审签安全阀校验证书或校验意见通知书。
e）负责工艺文件（操作规程、作业指导书）的审核并监督执行。
5.5.4设备员的职责
a）组织制定设备操作规程并监督实施。
b）组织制定设备更新、修理、改造计划，并组织实施。
c）对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理。
d）对设备的完好和专管负责，满足安全阀校验的需要。
e）监督设备、计量档案的建立、健全和保管工作。
f）负责所有校验设备、仪器、仪表的管理，包括设备、仪器仪表的运行、使用、维护、保养、检定。
5.5.5安全阀维修员职责
a）严格按有关制度和操作规程进行校验，做好接收、发放工作，及时准确地填写校验记录和校验报告，对报告的准确性负责。
b）熟悉并掌握校验设备的使用方法，精心使用，认真维护保养，校验过程中，应注意安全，防止事故的发生。
c）工作中要做到坚持原则，廉洁奉公，实事求是，忠于职守。
d）对校验委托单填写不清的以及无铭牌、无制造厂家等不具备校验条件的安全阀有权拒绝校验。
e）对需要修理的安全阀，严格按有关制度和操作规程，做好清洗检修记录及台帐登记工作，对不合格安全阀及时提出意见。
f）对自己所修理的安全阀负责，遇重大技术问题及时向技术负责人汇报，并提出自己的意见。
5.5.6材料员
a）对采购材料质量负责。
b）负责合格供方的资格评审工作。
c）编制采购文件，审批后负责实施。
d）负责材料的保管和发放。
5.5.7资料员职责
a）负责收集、整理本站所有档案（见证）资料。
包括：
校验台帐、委托单、校验记录、校验报告书、意见通知书信息单、设备台帐、计量台帐等。
b）负责管理本站的体系文件。
c）负责所有档案资料的保存。
5.5.9内部沟通
站长（经理）应在站内建立有效的沟通途径，确保有关法规、规范、标准、政府的工作指令和顾客信息得到沟通，达到相互了解、相互协调、持续改进的目的。
5.6管理评审
5.6.1管理评审是对本站质量体系、质量方针、质量目标和安全阀校验质量进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
5.6.2职责
a）最高管理者主持管理评审，批准管理评审报告。
b）质量负责人负责提交质量体系实施情况，提出改进的建议，具体策划和组织管理评审，编制管理评审报告；负责纠正和预防措施实施后的验证工作。
c）个各责任人负责提供本岗位相关评审资料，负责评审中提出的纠正和预防措施的实施。
5.6.3管理评审要求
5.6.3.1评审的频次和时机
站长（经理）每年（时间间隔不超过12个月）至少要主持一次管理评审会议，如遇下列情况，由站长（经理）决定增加评审的频次：
a）组织结构、业务范围、资源配置发生重大变化时；
b）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；
c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
d）质量体系内审和外审中发现严重不合格时；
e）站长（经理）认为有必要时。
5.6.3.2评审输入
评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括：
a）质量方针、目标及实施情况；
b）审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核的结果；
c）顾客反馈、投诉与抱怨等；
d）安全阀维修校验的业绩和质量；
e）纠正预防和改进措施的状况和有效性；
f）以往管理评审所确定的措施实施情况及有效性；
g）可能影响质量体系的各种变更；
h）体系改进的建议。
5.6.3.3评审输出
评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：
a）质量体系、质量方针、质量目标有效性的改进决定和措施；
b）对目前安全阀维修校验质量符合要求的评价和质量改进的决定措施；
c）资源条件的需求；
d）质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。
5.6.3.4管理评审应形成管理评审报告，有关人员对管理评审输出的纠正预防和改进措施予以实施，质量负责人对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向站长（经理）报告。
5.6.3.5管理评审的记录移交资料员。
5.6.4相关文件
纠正和预防措施控制程序
6.1资源配备
为了达到法规、标准和持续提高质量管理体系有效性和效率的要求，达到政府和客户满意，本站应确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、检验检测设备、设施和环境。
6.2人员培训
6.2.1技术负责人根据本站的需要，制定本站年度培训计划，并按计划实施、考核，以满足质量活动对所需人员的能力要求。
6.2.2本站对安全阀校验质量标准、规范要经常组织培训，当国家或主管部门颁发新的法规、标准或规范时，应及时组织宣贯。
6.2.3安全阀维修人员为特种设备作业人员，必须遵守特种设备作业人员考核规定，按期参加取证和换证培训和考核。
6.2.4本站组织建立、保存员工的培训记录及档案，包括每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和考试试券，还有学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。
6.2.5关键岗位任职要求
6.2.5.1技术负责人的任职条件为：
a）全日制理工科大专以上学历，熟悉安全阀校验维修工作。
b）掌握质量管理方面的基本知识。
6.2.5.2安全阀维修人员任职条件为：
掌握安全阀维修的相关专业知识和操作技能，按照TSGZF002-2005《安全阀维修人员考试大纲》考核合格，取得特种设备作业人员证。
6.3校验设备和计量装置控制
6.3.1我站按照国家、地方有关规定和工作需要配备相应的设备、测量仪器仪表。
并保持良好的状态。
6.3.2如果仪器设备有过载、错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，则立即停止使用，并加以“停用”标识，直至修复。
修复的仪器设备必须经检定、校准、核查等方式证明其功能指标已恢复。
如果检查表明本站曾经使用过这种有缺陷的仪器设备，并依此出具过安全阀校验证书，本站立即执行不合格控制程序。
6.3.3本站不租用外单位设备，也不出租设备。
6.3.4本站设备的使用和维护的有关技术资料，例如维护手册、操作规程等均发放给设备操作和维护人员。
6.3.5本站建立并保存对检测具有重要影响的设备及其软件的档案。
该档案包括：
a）设备及其软件的名称；
b）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；
c）设备的验收记录；
e）设备说明书；
f）所有检定报告或证书；
g）设备接收/启用日期和验收记录；
h）设备使用和维护记录；
i）设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。
设备仪器档案由设备员负责建立和保持。
6.3.6设备员制定并且执行设备仪器的检定（校准）计划，以确保我站进行的检测可以溯源到国家或者国际计量基准。
6.3.7本站对仪器设备的状态实施标识管理。
a）绿色标识（合格）：
表明该仪器设备经检定、校准、检查等，全部性能功能合格；
b）红色标识（停用）：
表明该仪器设备经检定、检查已损坏或失准，停止使用，或由于正在校验或维修等其他原因停止使用。
6.3.8仪器设备状态标识包括以下信息：
a）名称、编号
b）检定/检查日期
c）检定/检查机构或人员
d）检定/检查结果：
合格或准用或停用
e）检定/检查有效期或下次检定/检查日期
6.3.9状态标识相对固定在仪器设备的机身的明显部位。
6.4相关文件：
设备和计量装置控制程序
人员培训控制程序
记录控制程序
7.1与政府和客户有关的过程
7.1.1为达到客户的要求，必须与客户进行充分沟通，真正了解客户的需求，并对自身的技术能力和许可范围是否能满足客户的要求进行必要的评审，确保满足政府和客户的要求。
7.1.2接受政府质监部门监督检查
a）我站安全阀校验工作必须取得政府质监部门资格核准并接受政府质监部门监督检查；
b）我站建立科学可靠的安全阀校验档案，按有关规定上报相关数据，配合质监部门对特种设备的监督管理，完成安全阀校验任务。
7.1.3我站在开展对政府和客户的服务时，保证做到：
a）遵守法律、法规、技术规范、政府以及客户对有关安全阀校验安全、质量、完成时间和收费标准等方面的规定。
公开办事程序、收费标准、服务承诺，接受社会监督。
b）确保完成自身检验责任区域或者范围内的特种设备法定检验工作。
c）在安全阀校验信息咨询、接受委托等方面建立和保持与客户的有效联系与沟通，以便明确和满足客户的要求，并且接受客户监督。
d）在确保相关客户机密和利益不受侵害的前提下，允许客户到我站工作现场，巡视为其所作的安全阀校验工作。
7.2材料控制
7.2.1控制范围
对本站业务所需要材料，如连接件、密封件、修理用材料进行控制。
7.2.2职责
a）采购员负责材料供方评审、采购、保管、发放。
b）安全阀维修人员负责材料的验收。
7.2.3选择供方
a）材料员对常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。
b）质量负责人对供方的资质进行审查，经站长批准后，建立合格供方名录，采购人员应在合格供方内进行采购。
c）合格供方的评定和批准每年进行一次。
d）评定准则：
1）供方基本资质符合要求：
2）供方产品质量和生产能力符合要求；
3）提供的样品符合要求；
4）以往供货符合要求。
7.2.3采购文件
a）实施采购应
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