退耕还林后续产业生猪标准化养殖场建设项目可行性研究报告.docx
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退耕还林后续产业生猪标准化养殖场建设项目可行性研究报告
巩固退耕还林成果后续产业
生猪标准化规模养殖场建设项目
可行性研究报告
编制单位：
二0一一年六月
第一章总论
一、项目概要：
（一）项目名称：
××市××县巩固退耕还林成果后续产业生猪标准化规模养殖场建设项目
（二）项目建设地点：
××省××市××县××镇
（三）项目法人名称：
××养殖场
（四）项目法人代表：
××
（五）项目主管单位：
××县发展和改革局局
（六）项目性质：
改（扩）建
（七）项目建设目标：
项目建成后，达到存栏良种母猪645头，给退耕还林农户供应优良仔猪6000头，出栏商品猪7300头，带动退耕还林农户300户。
（八）项目主要建设内容及规模：
引进优良种猪415头，修建标准化圈舍5500m2，改建标准化圈舍3000m2；修建办公宿舍、兽医室、消毒间、饲料库700m2，购进产床180套、保育床160套、购进仪器设备44台（套），修建排污渠道1100m、沉淀池300m3;配套水、电、路等基础设施。
（九）项目建设期及进度
本项目从2012年元月开始实施，2012年12月结束，建设建设期限为12个月。
（十）项目投资规模与资金来源
本项目总投资746万元，申请巩固退耕还林成果后续产业项目补助资金110万元，企业自筹336万元，申请银行贷款300万元。
（十一）项目效益
该项目投产后年可实现纯收入219.1万元，使300户退耕还林户可获123万元的纯收入，户均4100元，占退耕还林户年总收入的比例占退耕户年总收入的30.6%，可使个300退耕还林农民就业。
（十二）编制单位
××方信工程咨询有限公司
二、可研报告编写依据
（一）《关于申报2011年××市巩固退耕环林成果后续产业发展项目的通知》（××发改农经[2011]××号）
（二）项目承担单位的有关资料
三、可行性研究结论
××养殖场巩固退耕还林成果后续产业发展补助资金项目基础条件好，带动能力强，经济、社会、生态效益显著，符合国家产业政策和项目建设要求。
第二章项目建设背景和必要性
一、项目建设背景与由来
退耕还林工程是党中央、国务院已经启动的七大生态工程当中规模最大、投资最多的一项生态工程，涉及20多个省区，通过多年的努力，取得了巨大成就，促进了我国生态环境的明显改善，但如何巩固和保持，就必须让退耕还林农民转移到国家政策鼓励、在当地优势的产业中来，生猪产业正是有这种良好发展潜力的农业支柱产业。
××位于××盆地××部，空气、土壤、水源极少污染，建设绿色无公害养殖基地条件优越。
养猪业是××县传统的优势产业之一，生猪饲养量分别占××地区生猪饲养量的前三位，全县约有70%以上的农户从事家庭养猪，养猪业收入是农民家庭收入的重要来源。
2011年全县生猪饲养量127.6万头，猪肉产量4.63万吨，养猪业产值4.26亿元，农民人均养猪业收入635元，占农民人均纯收入的26.6%，养猪业生产在农民家庭收入中占有重要地位，但是由于缺乏龙头企业带动，退耕还林农户发展养猪业一是缺乏良种仔猪源，效益相对低下；二是缺乏标准化饲养意识，技术落后，严重制约着养猪业的发展；三是缺乏疾病防疫技术，很难抵制疫病的风险；××县××养殖场地用规范化、标准化技术建设猪场，利用现代化科学技术推动养殖业发展，提高退耕还林农民收入，巩固退耕还林成果。
二、项目建设必要性
（一）项目建设是适应形势发展和市场需求的需要
××县××养殖场是××县生猪产业发展的龙头企业，我场与300多户退耕还林农户已签订了长期优良仔猪供应合同，育肥猪销售合同，我场目前的生产能力尚不能满足市场需求。
因此，实施巩固退耕还林成果后续产业生猪标准化规模养殖场建设项目是适应形势发展和满足市场需求的需要。
（二）项目建设巩固退耕还林成果的有效方法。
退耕区由于自然条件差,经济发展缓慢,人口仍处于较快增长状态,加之退耕区有着很强的垦荒动力,因而从长远来看,退耕还林成果的保持受到威胁，退耕还林区农户退出林地后，除了外出务工，基本没有较好的致富项目，生猪产业做为××县的五大优势产业之一，退耕还林农户转产增收的最佳选择，但农户家庭养猪，猪的品种较差，育肥期长，防疫做的不到位，利润低、风险高，我场为退耕还林农户提供优良的仔猪和技术服务，指导农户防疫，统一协调购进饲料兽药，统一组织销售育肥猪，通过“仔猪技术服务防疫育肥猪销售”一条龙的服务形式，分工协作，精细管理，降低了成本和风险，提高了养猪业的经济效益，解决了退耕区劳动力过盛问题，引导退耕区农户养猪致富，促进了退耕还林成果的巩固。
（三）项目顺应××县的生猪产业发展规划
××县××养殖猪场的项目建设，在企业获得经济效益的同时，也能够为××县的生猪产业发展提供大量的优良仔猪，同时带动了周边退耕还林履盖区养殖业的迅猛发展。
可见，项目建设顺应了××县及××县的生猪产业发展规划，是十分可行和必要的。
第三章项目建设条件
一、项目区现状：
（一）地理位置与范围
××县××养殖场位于××州镇，占地50亩，距108国道2500米，距汉江河2800米，距西南坝村1600米，四周均为耕地，周围1000米内没有居民点及厂、矿企业。
（二）自然条件
该场所处地××县位于××南部，××盆地东缘，北依秦岭，南靠巴山，汉江横贯其中，古为“汉江明珠”，今称“××之乡”。
属南北过渡带，气候温和，四季分明，雨量充沛，光照充足，年平均气温14.5℃，降水量839.7毫米，日照1628.3小时，无霜期为239天。
温和湿润的气候条件特别适合发展养猪业，养猪业历来是本地区退耕还林农户的主要经济支撑和收入来源。
（二）社会经济状况
××县总面积3206平方公里，全县辖26个乡镇，367个行政村，××县物华天宝，矿产、水利、旅游等自然资源非常丰富，开发潜力巨大，米中“三珍”黑、香、寸米闻名全国，龙须草种植面积20万亩，居全国之首。
钒钛磁铁矿产量仅次于四川攀枝花，黑、白、黄酒斐声海内外，××被称为“东方红宝石”，交通网络四通八达，邮电通讯发达，电力充足，自然风景绚丽多姿。
2011年生猪饲养量达127.6万头，高居全市生猪饲养量的第一位，××县的生猪产业××地区生猪产业的优势区域之一。
（三）劳动力资源
××县总人口43.8万人，其中农业人口36.3万人，占全县总人口的82.9％，全县劳动力24.3万人，其中城镇劳动力3.6万人，农村劳动力20.7万人。
富余劳动力约10万人，为畜牧产业发展提供了可靠的劳动力保障。
（四）退耕还林状况
××县林业用地370万亩，森林覆盖率达61.8%。
实施退耕还林工程以来，该县对25度以上的坡耕地全部退耕还林，累计完成退耕还林9.81万亩，完成退耕还林配套荒山造林9.24万亩，封山育林2万亩。
通过退耕还林，退耕区生态环境得到明显改善，水土流失得到初步遏制。
（五）基础设施
西汉高速公路、108国道穿县境而过，公路总里程达2066公里，全县100%的乡镇和86.4%的行政村通了水泥路。
卡房水库建成蓄水，37座病险水库除险加固，五大灌区配套设施进一步完善。
新建了××、××、××、××等一批输变电工程，实施了农村电网改造和城市电网扩容升级，建成移动通讯基站221座，762个20户以上自然村安装广电村村通设备1.9万套，全县所有行政村实现了通电、通电话、通电视。
二、土地资源权属现状
项目建设用地为50亩，系租用××县××州镇土地，租用期限30年。
三、项目实施的有利条件
××县基础设施完备，交通方便，通讯发达，拥有铁路、公路等交通设施和完善的通信、通讯网络。
供水、供电和供热等公共设施逐步完善。
温暖湿润的气候自然条件适宜于生猪生长繁育，农业作物以水稻、小麦、玉米、蔬菜为主，森林覆盖率达61.8%，25度以上的坡耕地全部退耕还林，为生猪产业发展提供了丰富的饲料资源，××县县委、县政府把生猪产业做为县域经济发展的重要支柱产业，先后出台了《关于大力发展生猪产业的决定》和《关于鼓项励产业发展的政策规定》，为生猪产业发展提供了可靠的政策保证。
该项目是在××县××养殖场内建设，无需办理征地、拆迁等手续，道路、水电设施齐全。
该场在生猪繁育、养殖、加工、销售等方面积累了丰富的经验，有良好的商业信誉及先进的经营管理经验，规范的技术操作程序和健全的市场营销网络为本项目的实施奠定了基础。
该场与西北农林科技大学农业构建了合作关系，所签订了技术依托合同，作为本项目的技术依托单位，可为项目提供以下技术服务：
①根据××县××养殖场场址和建设条件，进行工程优化设计。
②工程建设期间，提供全程技术指导和技术服务。
③工程建设完成后，帮助项目建设单位制定工程运行管理规章制度。
四、存在的问题和对策
项目建设中涉及退耕还林农户，分布于××县××镇、××镇、××镇、××镇、××关镇五个乡镇，退耕还林农户饲养水平不高，养猪技术掌握不全，养殖数量参差不齐，为此××养殖场成立了专门的技术服务部，解决退耕还林农户的养猪技术难题，引导退耕还林农户进行适度规模养殖，提高养猪经济效益。
第四章项目建设方案
一、指导思想
以确保退耕还林工程“稳得住，不反弹，能致富”为目的，通过建设标准化养猪场，以标准化养猪场为中心，充分发挥项目实施单位的品种、技术、市场销售优势，为退耕还林农户提供优良仔猪和技术、防疫指导，统一回收育肥猪，降低耕还林养猪户的饲养成本和疫病风险，提高耕还林养猪户的经济效益，解决退耕户经济收入没有保障的后顾之忧。
二、建设原则
项目建设要做到选址适宜、布局合理，设施完善、设备配套，防疫严格、管理规范，废污利用、排放达标的原则，达到时安全、生态、高效、环保的要求。
第五章项目建设内容与规模
一、项目建设目标：
项目建成后，达到存栏良种母猪645头，给退耕还林农户供应优良仔猪6000头，出栏商品猪5600头，带支退耕还林农户300户。
二、项目建设的主要内容
引进优良纯种母猪100头，二元母猪300头，种公猪15头；修建标准化圈舍5500m2，改建标准化圈舍3000m2；修建办公宿舍、兽医室、消毒间、饲料库700m2；购进产床180套、保育床160套、购进饲料加工机组2套、风机35台、高压喷雾消毒机5台、防疫检测设备1套；修建排污渠道1100m、沉淀池300m3;配套水、电、路等基础设施；购进粪污运输农用车1辆。
第六章环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施
一、环境现状调查
××县××养殖场于××××的绿色生态宝地——××××县，是汉江的发源地，也是世界珍禽××和国家重点保护动物大熊猫、金丝猴的栖息地，动植物资源丰富，素有“生物宝库”之称。
这里气候湿润、雨量充足、自然资源丰富，生态环境极好，适合多种农作物生长，饲料及饲草资源丰富，适合发展生猪产业。
二、项目对环境影响分析
（一）施工期环境影响
项目施工期间，工程施工机械设备的运转、施工车辆的运行以及施工人员的活动等会对周围的噪声、大气环境造成影响；施工期施工人员的生活污水、汽车洗车废水等的排放对周围水系的影响；施工中建筑垃圾如丢弃废钢筋、混凝土废碴、废木料等和施工人员的日常生活垃圾如处理不当，会对周围环境造成影响；项目建设需进行土地平整工作，大量的挖土、填方作业将会造成一定的水土流失问题和生态破坏问题。
（二）运营期环境影响
1、废水
拟建项目运营期产生的废水主要是养殖污水和员工的生活污水。
该站采用雨污分流、干湿分离，实行干清粪工艺。
种公猪养殖污水主要来自于猪排出的粪尿、清洗圈舍和饲喂设备用水等，养猪污水中主要含有猪尿、猪粪和饲料残余等物质，CODCr、BOD5、SS和NH3-N均很高，属于高浓度有机废水，且含有大量的大肠杆菌和蛔虫卵。
员工生活污水中的污染物浓度约为CODCr350mg/L，BOD5250mg/L，NH3-N35mg/L。
2、废气
拟建项目运营期大气污染物主要是养殖种公猪的恶臭气体。
恶臭气体主要来源于猪的粪尿等排泄物，粪尿中所含有机物质可分为碳水化合物和含氮化合物，它们在一定的条件下分解成各种恶臭物质和有害气体，如氨气、硫化氢、硫酸、甲醛、甲烷和各种酸类等，这些物质都有着某种特殊的臭味、酸味、腐败××葱臭味等。
3、噪声
拟建项目运营期噪声主要来自机械设备的生产噪声和猪的叫声。
4、固体废物
拟建项目运营期固体废物主要是养猪场的猪粪。
此外，生产性固体废物还包括少量病死猪的尸体。
同时项目还有员工生活产生的垃圾。
三、环境保护措施
（一）水污染防治措施
本项目拟实行干清粪工艺，粪便污水经干湿分离减少污水浓度，流入深沉池。
处理后的有机液肥输送至周边的农经作物进行浇灌,实现污水零排放。
食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水一起进入污水处理池。
（二）大气污染防治措施
消除猪舍有害气体可采用及时清粪、保持猪舍干燥、合理换气、使用畜用除臭剂等多种方法，减少臭气成分的排放。
对储粪池地面进行水泥硬化处理；猪粪堆积发酵后作为有机肥使用，建设污水沉淀池以减少恶臭污染和危害。
（三）噪声污染防治措施
在饲料搅拌机、干湿分离机、水泵等机械设备选型上选择低噪声型设备，对高强度噪声源进行隔声、消声、减振等措施治理，在站界植树造林，建隔声带等。
（五）固体废弃物治理措施
猪粪堆积发酵后，可作为花卉、蔬菜、大田作物的有机肥。
六、环境影响评价
本项目在整个施工过程和运营过程中产生的各种环境污染物经适当处理后均达到有关排放标准。
所以本项目对环境不会造成影响。
七、劳动安全、卫生与消防
（一）设计依据
1、国务院颁布的《工厂安全卫生规程》
2、劳动部颁布的《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》
（二）劳动安全
1、职业危险、危害概述及防范措施
项目生产无易燃、易爆、无毒物，无人体危害。
生产过程中有危险的是猪舍及饲料车间用电线路有不安全因素。
危险防范对公司一切工作人员加强安全用电常识教育，有用电故障时，请电工及时解决，平时加强用电设备和线路的安全检查。
2、建筑及场区布置
生产区、生产辅助区、生活区防隔离，符合消防要求，净污道分离，车辆通行方便，室内外按消防规范要求设有消防栓或灭火器等。
场区道路平坦，并设路灯。
场址位置区域处川坝中央，无特大洪水灾害隐患，无山体滑坡等地质灾害。
建筑物设计符合规范要求，采光、通风良好，在蒸汽产生和泄漏较集中的工段墙面装有排气扇。
3、圈舍及饲料加工车间
圈舍及饲料加工车间的原辅材料均为非易燃、易爆、剧毒品，工人操作处于无毒、无害的环境。
圈舍及饲料加工车间布置留出足够的操作面积和人行通道，便于工人安全操作。
圈舍及饲料加工车间地面防滑、防腐。
蒸汽和凝结水管道外有保温层，以防烫人。
定期对设备进行检修保养，消除不安全因素。
对职工进行安全教育，规范职工的操作，消除一切不安全因素。
（三）劳动卫生
1、圈舍及饲料加工车间卫生
圈舍及饲料加工车间按产品工艺要求设计，保证产品质量，建筑物和设施，在设计上可以防止有害动物隐藏，排粪尿处设有漏逢地板，下水道口设地漏和铁栏栅。
墙和屋面设计为防水、防潮，便于清洗。
圈舍及饲料加工车间地面要求平整不积污垢，耐腐蚀，并有适当的倾斜度，冲洗后不积水。
圈舍及饲料加工车间要定期严格按照冲洗消毒制度冲洗消毒，防止微生物污染。
2、职工个人卫生
职工上岗前要经过身体健康检查，取得健康证后方能上岗。
职工要讲究个人卫生，做到定期洗澡、勤剪指甲、勤更理发，并按时更换工作服。
职工上班时间工作衣帽穿戴整齐，头发不露出工作帽外，出入车间更换工作衣、帽、鞋，经过消毒间之后，方能进入。
职工上班时间不能在车间随意走运，串岗，不能大声喧哗、聊天。
职工不在猪圈内不能吃东西。
4、消防安全防护方案
场区泵房内设专用消防泵，消防贮水与水塔共用。
室外设消火栓，室内置灭火器。
第七章投资估算、资金来源和进度安排
一、编制说明
（一）本项目投资构成按国家有关部门的规定估算。
（二）设备价格经过调查现行价格。
（三）建筑工程造价参照《××省建筑工程综合概预算定额》，并结合当地近几年相同结构的建筑工程实际造价进行估算。
（四）安装工程费用按照现行价格及国家有关规定费率估算。
二、投资估算
本项目总投资746万元，其中安建工程投资估算536.6万元，仪器设备投资估算83.35万元，种猪引进投资估算117.5万元，其他费用投资估算8.55万元。
（一）安建工程建设投资估算
1、新建标准化圈舍5500m2，500元/m2，357.5万元；
2、改建标准化圈舍3000m2，200元/m2，60万元；
3、办公及宿舍280m2,950元/m2，26.6万元；
4、兽医室120m2，950元/m2，11.4万元；
5、消毒间40m2，900元/m2，3.6万元；
6、饲料库260m2，800元/m2，20.8万元；
7、沉淀300m3，300元/m3，9万元；
8、排污渠1100m，70元/m，7.7万元；
9、硬化道路800m2，200元/m2，16万元；
10、打机进1眼，80000元/眼，8万元；
11、配套供电设施16万元。
（二）仪器设备投资估算
1、产床180套，2600元/套，46.8万元，
2、保育床160套，1200元/套，19.2万元，
3、饲料加工机组2套，28000元/套，5.6万元，
4、风机35台，900元/台，3.15万元，
5、高压喷雾消毒器5台，2400元/台，1.2万元，
6、防疫设备1套，12000元/套，1.2万元，
7、粪污运输农用车1辆，62000元/套，6.2万元。
（三）种猪引进投资估算
1、引进纯种母猪100头，3500元/头，35万元，
2、引进二元母猪300头，2500元/头，75万元，
3、引进种公猪15头，5000元/头，7.5万元。
（四）项目建设其他费用
1、可研报告编制费3.5万元，
2、设计费2.5万元，
3、招标监理费2.55万元。
三、资金来源
本项目总投资746万元，申请巩固退耕还林成果后续产业项目补助资金110万元，企业自筹336万元，申请银行贷款300万元。
四、进度安排
本项目实施从2012年1月开始实施，到2012年12月结束，项目建设年限为1年。
项目进度安排见下表：
建设期
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1项目审批
▲
2勘察设计
▲
▲
3设备订购
▲
▲
▲
4土建施工
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5设备安装
▲
▲
▲
6技术培训
▲
▲
▲
7试生产
▲
▲
8竣工验收
▲
项目实施进度计划表
第八章项目组织管理
一、组织机构
本项目建设共设置五个职能部门，包括办公室、财务部、销售供应部、技术推广股、生产部。
二、项目管理
1、公司办公会：
是公司经营方针、经营目标、经营计划、经营分析与管理的决策机构。
每周末召开工作例会，每月初召开经营检讨会。
临时会议由总经理认为必要时随时召开。
2、办公室：
是公司办公会的常设机构。
负责总经理秘书事务，日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等方面的工作。
3、财务部：
主管公司财务工作。
负责公司投资管理、融资运作、分析预算、簿计核算等业务，当好公司财务决策参谋。
4、销售供应部：
全面负责公司的产品销售及物资采购供应工作。
拟定和实施公司年度、季度、月度销售计划；做好给退耕还林农户仔猪供应、生猪销售、运输、货款回笼工作；收集市场信息，反馈、处理顾客的投诉。
5、技术推广部：
主要负责饲料、兽药质量的安全监测、监控体系的建立；生猪养殖技术的推广和养殖技术规范的监控，技术人员和饲养人员及退耕还林农户养猪技术培训服务。
6、生产部：
从种猪引进、饲料原料、兽药、饲养环境等方面进行监测，监控生产过程，负责生猪健康，保证养殖质量，控制生产成本，按照项目工程图纸设计严格生产、施工。
三、项目保障：
（一）成立项目领导小组，发改局局长任组长，分管副局长任副组长，农经科、项目实施单位负责人为成员，加强对项目的监督管理，保证方案实施。
由项目实施单位法人牵头，组成实施小组，具体完成工程施工，负责质量监管工作。
（二）项目资金实行专款专用，专人专账管理，接受财政部门和项目领导小组对资金使用情况的监督检查，确保发挥资金效益和项目顺利实施。
第九章招标方案
一、招标范围：
根据农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》，结合省、市有关政府的相关规定，对项目进行有效的招投标管理，以保证该项目在建设进度、质量、资金使用率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规事件发生。
招投标内容包括项目建设中的建安工程、仪器设备采购和安装工程。
建安工程536.6万元，仪器设备购置83.35万元，招标总额619.95万元。
二、招标组织形式
项目实施单位采取自主招标的形式进行。
三、招标方式：
采用公开招标的方式进行招标。
招标投标事项表
招标范围
招标组织形式
招标方式
设计
不招标
建安工程
全部招标
自主招标
公开招标
安装工程
全部招标
自主招标
公开招标
监理
全部招标
自主招标
公开招标
主要设备
全部招标
自主招标
公开招标
主要材料
全部招标
自主招标
公开招标
其他
不招标
第十章效益分析
一、直接经济效益：
（一）销售收入：
606万元。
1、仔猪销售收入：
348万元。
项目新引进纯种母猪100头，二元母猪300头，按母头母猪年产仔猪20头计算，年可产仔猪8000头，其中6000头供应给退耕还林农户养殖（注：
养殖场统一回收育肥猪时，每头育肥猪返还给退耕还林农户50元的合同优惠补贴），2000头仔猪留作本场育肥。
目前每头仔猪按22.5公斤，市场价28元/公斤计算，22.5公斤×28元/公斤=630元，6000头仔猪的销售收入是：
6000头×（630-50）元=3480000元
2、育肥猪销售收入：
258万元。
猪场新增育肥猪2000头，每头育肥猪按100公斤时出栏，目前市场每头毛猪收回价为4.3元/公斤，2000头育肥猪的销售收入是：
2000×100×4.3=2580000元。
（二）成本费用：
项目达产年总成本费用386.1万元。
1、饲料费用：
275.1万元。
（1）育肥猪料肉比以3：
1计，目前每公斤饲料均价以2.5元/公斤计，全年饲料费用：
2000×100×2.5=500000元；
（2）母猪按每天吃4公斤饲料计，每公斤饲料按3元计，400头母猪饲料费用：
400×4×3×365=1752000元；
（3）种公猪每天吃3公斤饲料计，每公斤饲料按3元，15头种公猪饲料费用：
15×3×3×365=49275元，
（4）6000仔猪哺乳及保育期间，按每头仔猪保育期间吃料30天计，每天按吃0.5公斤，每公斤饲料价按5元计，
6000×30×0.5×5=450000元。
2、防疫、治疗、保健费：
每头大猪防疫、治疗、保健费均按25元计，则全年所需费用为21万元。
3、工资及福利：
本场共有职工20人，按每人个工资福利费20000元计，则需工资及福利
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