二级检查一级验收制度.docx

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二级检查一级验收制度

二级检查一级验收制度

成果验收常见问题及处理

XX 省测绘产品检验站

XXXX 年 XX 月 XX 日

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1 两级检查制度的概念 .....................................................................................................................................................3

1.1 过程检查...................................................................................................................................3

1.2 最终检查...................................................................................................................................3

1.3 两者的区别...............................................................................................................................3

1.3.1 针对对象不同................................................................................................................3

1.3.2 检查比例相同但评价方式有所不同............................................................................4

1.3.3 检查的执行者及责任人不同........................................................................................4

1.3.4 检查的目的不同............................................................................................................5

1.3.5 对检查记录的要求有所不同........................................................................................5

2 建立两级检查制度的必要性 .........................................................................................................................................5

2.1 相关法规中明确有要求...........................................................................................................5

2.2 生产单位的自身要求，...........................................................................................................6

2.3 多年来根据测绘生产或成果特点及质量控制的经验积累...................................................6

3 两级检查制度的基本内容 .............................................................................................................................................7

3.1 制度内容...................................................................................................................................7

3.2 最终检查的流程图...................................................................................................................8

3.3 明确两级检查所执行的技术标准、依据...............................................................................8

3.4 明确对不同产品类型的检查内容、检查方法、评价标准...................................................9

3.4.1 检查内容........................................................................................................................9

3.4.2 检查方法（监督检查时讲）........................................................................................9

3.4.3 评定标准........................................................................................................................9

3.5 检查形成的成果及质量记录.................................................................................................10

3.5.1 检查报告的主要格式及内容......................................................................................10

3.5.2 检查记录......................................................................................................................11

3.6 两级检查的资料管理.............................................................................................................11

4 两级检查制度的运行 ...................................................................................................................................................11

4.1 先后顺序.................................................................................................................................11

4.2 留下记录.................................................................................................................................12

4.3 对两级检查制度正常运行的监督（管理者）.....................................................................12

5 监督抽检内容 ...............................................................................................................................................................13

5.1 质量保证体系.........................................................................................................................13

5.2 典型测绘产品成果质量.........................................................................................................14

6 监督抽检工作实施 .......................................................................................................................................................14

6.1 组织形式.................................................................................................................................14

6.2 两个体系检验.........................................................................................................................16

6.3 典型测绘产品检验.................................................................................................................16

7 以往监督抽检质量状况 ...............................................................................................................................................17

7.1 两个体系检验情况.................................................................................................................17

7.2 典型测绘产品质量综述.........................................................................................................20

8 附录 ...............................................................................................................................................................................24

8.1 附录一 检查验收的依据.......................................................................................................24

8.2 附录二 CH1002-95《测绘产品检查验收规定》 ................................................................25

8.3 附录三 CH1003-95《测绘产品质量评定标准》 ................................................................26

2

1 两级检查制度的概念

1.1 过程检查

1）过程检查：

它是在作业组（人员）自查互检的基础上，按相应

的技术标准、技术设计书和有关的技术规定所进行的全面检查。

2）由生产单位的作业部门（如分院、中队、分队）进行。

1.2 最终检查

1）最终检查：

它是在过程检查的基础上，质量管理部门代表生产

单位对生产部门生产的产品所进行的再一次全面检查，相当于出厂合

格证。

2）检查工作由生产单位质量检查部门承担。

1.3 两者的区别

1.3.1 针对对象不同

过程检查是针对测绘的各作业流程、工序、生产环节及具体生产

人员，除了及时发现生产中的各类质量问题，也是为质量管理、技术

管理提供第一手资料，在过程检查中发现的质量问题可能是仪器、设

备使用不正确、可能是采用的资料、材料有质量问题（如聚脂薄膜上

的格网线绘制有问题，这在以前的白纸测图中经常发现）、也可能是对

人员的技术培训不到位、还可能是对设计书、规范、技术标准的理解

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不清楚等多种原因造成的质量问题。

除了对出现的问题进行修改，更

多的是从产生问题的根源上去解决问题，避免其它产品出现类似情况。

最终检查是针对整个生产单位生产能力、技术水平的合格验证，

要对各项技术指标是否符合设计、规范、标准的要求进行合格与否的

判定（要求下结论，个别单位质量检查报告中什么高的评价都敢下，

唯独缺少合格如否？

），是否能代表本单位提交上级、甲方验收或提交

下工序作业的最终成果、成图，是生产单位的最后一道质量把关。

1.3.2 检查比例相同但评价方式有所不同

两级检查都是对产品的全面检查，比例均为 100%，过程质量检查

注重的是与产品质量相关的全过程质量控制及检查，属于全面性的检

查，包括一些细节的质量检查，如仪器操作方法、测量手段的正确性

等，是发现问题并督促修改的过程，是全面的质量检查，不需要对产

品总体质量水平进行评价，还可能针对半成品

而最终质量检查是代表生产单位质量管理机构进行的产品质量的

全面检查，最终检查除了进行全面的质量检查外还要针对产品的主要

质量特性进行检查并根据质量评定标准进行最终评价。

1.3.3 检查的执行者及责任人不同

一个是代表生产单位的作业部门，一个代表本单位（资质单位），

所承担的责任也不同，过程检查发现了大的质量问题可以在现场修改，

处罚作业小组或作业人员，而最终检查代表生产单位，在检查出现大

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的质量问题可以处罚作业分队、作业部门。

一旦未把好关，那到上级

或甲方验收发现问题，相关责任就是生产单位，而不只是落实到某个

人。

1.3.4 检查的目的不同

过程质量检查是为了控制生产环节的生产质量和产品质量，而最

终检查是为了保障所提交给用户的最终成果是满足设计、规范要求的

合格品。

1.3.5 对检查记录的要求有所不同

过程检查也可以采用正式的记录表、检查意见表，也可以直接标

注在图上，但不一定作为生产单位的存档资料，只是修改质量问题的

依据，其检查方式、检查内容、检查发现的主要质量问题及质量评价

在生产部门的技术总结中进行体现；而最终检查记录是两级检查制度

中明确要求的统一格式、记录内容，是生产单位的存档资料。

3 两级检查制度的基本内容

3.1 制度内容

在制度中要明确两级检查制度的执行部门及责任部门，对检查人

员岗位要有职责要求（岗位职责属于质量保证体系的内容，但应该明

确与两级检查制度相关的内容）

过程质量检查由作业队、分院或作业组负责，应明确其中的专职

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或兼职检查人员是谁，最终检查由生产单位的专职检查人员负责。

制度中还可明确岗位职责，就是你符合任职条件，也安排到了检

查员的岗位，但也要清楚明白你在该岗位应该干什么。

3.2 最终检查的流程图

要明确两级检查制度中各级检查的基本程序或流程

检定证书、期间核

仪器、设备、标准

检查工作准备

各类检查记录、表格

生产程序、设计书、软件、

仪器、设备、产品质量特性

填写检查记录监督工作

格式、内容、完整

性

检查结果统计

编写检查报告

格式的规范性、信息完整性、

依据的正确性、结论的准确性

报告审核、批准

资料归档

3.3 明确两级检查所执行的技术标准、依据

1） CH1002-95《测绘产品检查验收规定》

2） CH1003-95《测绘产品质量评定标准》

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3） 相关的技术标准（规范、图式等）

4） 项目的设计书或技术规定等

5） 其他与相关的技术文件或要求（如技术补充规定、投标文件中

技术条款等）

3.4 明确对不同产品类型的检查内容、检查方法、评价标准

3.4.1 检查内容

1） 生产程序的合法性：

设计书是否经过审批，是否在先生产、后

设计或边生产、边设计。

尤其在城市测绘院，分管领导做决定

的时间可能比要求的工期都长。

2） 所使用的软件是否经过鉴定或验收。

3） 仪器设备是否经过检定并在有效期内，个别需要在生产现场进

行检定（自检项目）的指标是否做了，如测高等级水准的仪器

i 角等。

4） 产品的主要质量特性是否符合设计、规范要求（如地形图的检

查内容分数学精度、地理精度、图面整饰质量、附件质量）。

5） 上交资料是否齐全、符合设计书要求。

3.4.2 检查方法

检测方式采用外业实地检测与内业图面检查、资料检查相结合的

方式进行。

外业检测分如下方法：

1）按照检验精度区分:

 高精度检验、等精度检验

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如用全站仪采集的方法去检验用平板仪白纸测图的碎部点的平面

或高程精度，平板仪白纸测图的碎部点是视距测的边长，精度低，我

们检验自身的误差可以忽略。

由于检验方法的不同而导致对检验结果的统计方法也不同，如采

用等精度，也用视距去检验，那标准差就是根号 2 倍，判定标准就发

生了变化。

2）按照检验对象的质量特性区分：

定性检验方法、定量检验方法

定性如地理精度中地物、地貌的取舍，图面整饰精度（美观、

合理等标准是带主观色彩、有经验的成分在里面）都是，而定量方

法检验是死板的，同一个检测数据，谁来计算都得到同样的中误差，

与标准差比较也是一个结果。

所以为了避免因检验人员素质、经验、

业务水平的差异而导致对产品质量带来不同的结果，能定量检验的，

尽量采用定量检验。

3）按照检验场地区分：

外业检验、内业检验

如地形图的数学精度通过实地采集地物点来进行统计的检测方法，

而小比例尺的地形图产品（如 1：

2000）也可以采用相同时期的大比例

尺的地形图（1：

500）通过采取同名点的方法来进行检查；地理精度

（地物、地貌表示的差、错、漏等）中地名通过到实地进行巡视、问

讯的方法，也可以采用最新的地名录或地名数据库来进行检查。

3.4.3 评定标准

1） 以 CH1003-95《测绘产品质量评定标准》作为主要依据、结合

设计书、规范制定更细化的评定标准或作业指导书。

对用各种

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检查方法的检查结果来对产品质量进行评价，有些指标在我们

的检查验收规定、产品质量评定标准或技术设计书中已经明确，

是固定的指标，如一级导线的测角中误差是 5 秒，二级导线的

是 10 秒，地形图的地物点点位中误差是图上 0.5mm 等，很容

易掌握及操作。

但很多指标是只能定性进行分析检查的，那我

们也是尽可能的将其转化为定量分析的指标，比如将问题进行

缺陷分类，按照缺陷等级进行扣分，如等高线不圆滑，只能进

行定性评价而不能做定量结论。

2） 要结合行业特点（如国土部门的地籍图，除了有地形图的要素

要满足，还有地籍要素要满足设计要求）。

3.5 检查形成的成果及质量记录

3.5.1 检查报告的主要格式及内容

（1）任务概况

任务来源、项目基本情况（项目来源、测区位置、生产日期、生

产方式、批量等）

（2）检查工作概况

a. 人员组织及设备概况

检查的人员、使用仪器设备、内、外业时间等

b. 检查内容

样本数量、所检查的具体质量特性或指标，如数学精度中的地物

点平面位置中误差、地物间距误差，地形图的地理精度，图面整饰质

量，附件中的技术总结、仪器检定证书、附图、附表等

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（3） 检查的技术依据

相关的检验标准、技术标准、设计书等

（4）主要质量问题处理及处理意见

分条叙述产品存在的主要质量问题，并举例（图幅号、点号等）

明确处理情况。

尽量避免口语化的语言

（5）对遗留问题的处理意见

对存在的质量问题中需要处理的已经交代，还有一些质量问题是

检查时发现了，已经不能修改或者检查人员无权限处理，需要在技术

总结或检查报告中进行单独说明。

（6）质量统计及检查结论

3.5.2 检查记录

应采用统一的记录表格，与检查相关的信息应填写完整、准确，

如检查人员、日期、使用的仪器设备的型号、编号等

3.6 两级检查的资料管理

按山东省测绘资料考核细则中关于资料档案的存档方法，保存好

两级检查资料。

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5 监督检查内容

5.1 监督检查的目的

监督检查是测绘主管部门，根据测绘技术质量保证体系考核细则、

《测绘生产质量管理规定》及《测绘质量监督管理办法》的有关规定，

对所管辖的测绘单位，进行定期或不定期的强制检验，检查的主要内

容包括测绘工程成果质量、测绘质量保证体系建设执行情况及测绘成

果资料管理情况三个方面。

检查形式为监督检验。

检查结果将依法向社会公布，并作为测绘

单位资质考核的重要依据。

5.1.1 服务政府

a、了解区域内测绘单位测绘成果质量现状，为政府测绘行政主管

部门在成果质量方面的宏观决策提供基本的依据。

b、督促测绘单位认真履行法律法规规定的义务，保证成果质量。

c、遏制劣质测绘成果的生产、流通，查处违反测绘法律、法规和

质量管理规定的