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企业质量诚信制度

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企业质量诚信制度

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月621日颁布日期：

2008年

企业质量诚信制度

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受控发布实施21062008手册版本号：

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企业质量诚信制度

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日6月21颁布日期：

2008年

质量诚信教育和奖惩制度第一章2质量诚信教育培训管理办法………………第一节4

质量奖惩制度………………………………第二节第二章质量检验制度

6品管部管理制度……………………………第一节

10第二节检测设备管理制度…………………………13

第三节原材料控制程序……………………………16第四节过程质量控制程序…………………………22第五节检验和试验规程……………………………28

第六节不合格品控制程序…………………………售后服务制度第三章

29顾客投诉处理程序…………………………第一节

32第二节售后服务管理规定…………………………36

第三节顾客满意度调查程序………………………第四章产品追溯制度38产品质量可追溯性控制程序………………第一节40第二节纠正和预防措施控制程序…………………43

第三节员工、环境及社会责任管理控制程序……

质量诚信自律第五章45

第一节企业质量诚信测评管理制度………………）））））．

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第一章质量诚信教育和奖惩制度

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质量诚信教育培训管理办法

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21日颁布日期：

2008年6月

、目的1为了强化企业质量诚信意识，加强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信教育制度，

提高整体质量诚信素质，特制定本制度。

、适用范围2本制度适用于公司所有各部门及车间。

、职责3为公司所有3.1企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，诚信教育培训的归口部门。

负责所有各部门的培3.2制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，训。

3.3各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。

4、管理规定特制定质量诚信企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，4.1培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。

企业诚信教育培训内容和范围包括为：

4.2企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象；4.2.1企业诚信教育培训内容和范围包括为：

4.2.2、企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；AB、企业诚信文化的建设、宣传及活动组织；C、内部员工环境与职业安全健康；D、社会环境与社会责任；对公司三级质量诚信教育的规定；4.3由部门经理和有关必须经过上岗培训，4.3.1凡在岗位的专职检验人员与计量人员，负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗。

次；三4公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于4次；二级培训不低于4.3.2）））））．

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级培训不低于6次。

4.3.3所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定。

质量诚信教育第一章和奖惩制度

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质量诚信教育培训管理办法

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月年621日颁布日期：

2008

通过培训后在工作岗位上起4.3.4对在培训及学院成绩优异的人员给予一定的奖励，着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。

4.4三级企业质量实施执行情况对各部门下达企业诚信教公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，4.4.1育培训。

认真组织下属的教育编制教育培训计划和内容，4.4.2各部门度责任根据公司要求，。

培训并收集其员工诚信各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，4.4.3教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。

教育方式：

可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工4.4进行经验交流，也可以利用早回或班前会，还可以利用图片展示等多种方式。

5、相关文件《人力资源部管理程序》、记录6《年度培训计划》《培训记录单》《资格人员一览表》

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第一章质量诚信教育和奖惩制度

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质量奖惩制度

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日月颁布日期：

2008年621

．目的1强化员工的质量意识，提高产品质量，为稳定公司产品质量，扩大市场占有率，严肃工艺纪律，特制定本办法。

、考核对象2公司全部生产车间及每道工序。

3、考核方法3.1检验员抽检时发现的质量问题，每月月底汇总统计。

3.2在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验员处。

由检验员记录作汇总统3.3车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，计。

处罚条例4.金工车间4.1如生产急需必须得到品管部或制造计划表金工车间有权不接受质量差的毛坯，4.1.1所引起的质量事故由生产车间自己负如未经同意擅自投入生产，的书面同意后方可生产，责，如果发现毛坯存在磕碰现象，金工车间必须配合修复，如未经修复批量流入组装车间50-100的处罚金工车间元／次。

车间没有及时采取有效措4.1.2在生产过程中由检验员或组装车间反应的质量问题，50-100元／次。

施的，发生类似错误的处罚批量元／件，4.1.3机加工过程中和组装过程中反应的由人为引起报废的扣责任人150-100性的扣元／次。

4.2组装车间在组装过程中发现零件存在质量问题的，组装员工必须得到主管领导统一后方可继续组装，如果发现问题而不反映直接流入下一道工序，引起的质量而问题，由上一道工序的组装员工负责。

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4.2.2在组装过程中发现质量问题如：

组装不到位、螺丝未拧紧等现象扣除1元／件，漏装零件扣除责任人30元／次。

4.3客户投诉处理

4.3.1客户投诉的质量问题是由人为引起的低级错误如：

因人为引起质量问题而退货

质量诚信教育第一章和奖惩制度

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质量奖惩制度

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日年6月21颁布日期：

2008

50元／次。

的直接扣除4.3.2出现以上问题因检验员把关不严负有一定的责任，按照品管部考核制度处罚。

5、奖励条例下道工序要及时指车间与车间之间相互监督把好质量关，减少批量性质量问题。

5.1金额用于奖励下道工序。

出上道工序的质量问题，上道工序所处罚的50%小组活动，对生产过程，质量问题进行讨论并获得成果的一次QC5.2车间主动组织元。

奖励200-50030-200并被采纳得到落实的一次奖励元。

5.4车间员工对质量问题提出合理化建议，6、执行说明制度的执行为品管部，根据每月的检验记录、工序检验记录及不合格率统计情况等由品管部统计，审核后报总经办。

如若被罚人员不服，可以提出异议，经明确责任后可取消处罚。

本处罚条例目的不在于罚款而是通过奖罚来提高员工的质量意识，使产品的质量能够得到进一步地提高。

、记录7《奖罚单》

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质量检验制度第二章

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品管部管理制度

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日年6月21颁布日期：

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则第一节总迅速处理和为保证影响产品质量的每个过程都得到有效控制，并能提前发现异常、第1条

切实满足顾客及相关方的要求，特制定本管理制度。

改善，不断提高质量管理水平，适用范围第二节其中对供方的质量管理部本制度适用于公司所有与产品质量有关的各过程和工序，第2条分内容参照《供方管理制度》执行。

责职第三节各相关部门职责3条第）品管部为公司质量控制的主管部门，负责本制度的制定并督导实施，负责各1（过程质量标准、检验规范的制定与实施、品质状况的统计分析、各种检测仪器的归口管理、纠正预防措施的监督实施，客户投诉处理等工作。

）技术部负责各技术标准制定、工艺纪律检查，工模夹具、自制量（检）具的3（设计、制作及样品试制、小批量生产的技术指导等工作。

）生产部负责遵照本制度执行，并监督其下属科室、车间的质量工作。

（4）采购科负责供方的开发及合格供方的管理维护、跟催其进度及质量要求的执5（行情况及对出现不合格的处理工作等。

存储、申请处理及标识管理工作等。

6）各仓库负责对物料及废品的收发、统计、（质量标准进行生产及对不合格品的返工、返修等。

7）生产车间负责按照各技术、（）全体员工积极参与质量管理，按相关质量要求开展工作。

（8质量管理内容与要求第四节

质量标准及检验规范条第4质量标准及检验规范的范围：

）（1②原材料、外购外协件质量标准及检验规范；①样品/标样；④最终产品质量标准及检验规范；③过程产品质量标准及检验规范；

⑤出厂产品质量标准及检验规范；质量标准的设定：

（2）技术部依据操作规范并参照：

①国家标准；②行业标准；③国外标准；④客户需求；⑤本身制造能力；⑥供方能力等对原物料、外购外协件、过程产品和最终产品等制定公司质量标准。

）））））．

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（3）检验规范的制定：

品管部质检科科长依据技术图纸、工艺卡片、客户要求及公司质量标准制定检验规范，其至少包括以下内容：

①检验项目；②物料名称/类别/规格；③质量标准；④检验频率（抽样规则）；

⑤检验方法及使用的检测仪器；⑥顾客的特殊要求；⑦视图等。

（4）公司抽样标准采用GB/T2828.1-2003中规定的抽样方案“正常检验、加严检验和放宽检验”三种，具体规则按GB/T2828.1-2003标准执行。

第二章质量检验制度

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品管部管理制度

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日年6月21颁布日期：

2008

）检验规范制定完成后，将检验规范上报品管部经理审核，总工批准后发放到（5各相关检验岗位以作为质量检验的依据。

质量标准和检验规范如遇以下情况时，品管部须协同相关部门做相应的修订：

（6）①机械设备的更新；②技术的改进；③制造流程的改善；④市场（客户）的特殊需求；⑤加工条件的变更等。

）品管部每年年底前应重新对检验规范校正一次，并参照工作中质量管理的实（7际情况会同技术部、生产部等验证检验标准及规范的合理性，并予以修订。

，说明修订原因，）质量标准及检验规范修订时，须填写《文件更改审批表》（8交有关部门会签意见，总工批准后，方可执行。

。

检测/计量仪器的管理参见《检测、计量器具管理流程》及《计量管理文件说明》第5条

原辅料、外购外协件的质量管理条第6规格无/1）原辅料、外购外协件进厂后，由仓管员点收，核对供方送货单的型号（误后，填写《检验通知单》通知品管部进货检验员，检验员应在接到通知后个工作日内按检验标准及检验规范进行检验并作好标识，同时填写检验报1告及进货检验台账。

）检验完毕，检验合格的立即通知仓管员接收入库，检验不合格的按《进货检（2验控制流程》中对不合格品处理内容执行。

）原辅料有需要做理化实验的，进货检验员应准备好样品送交实验员进行实验（3分析，由实验员如实出具理化实验报告，所有理化实验报告均需经品管部经理审批，合格的方可入库使用，不合格的不得入库和投入生产。

4）对供应商的相关处罚措施按《供方管理制度》执行。

（/元5）对不按检验规范和检验流程规定进行检验、弄虚作假的检验人员处以50（次的罚款，并给以通报批评处分；对无故拖延进厂物料检验，导致生产停工以上情节如给公司造成重大损失的除次的罚款，元/待料的检验员将处以100罚款外，将作辞退处理。

次的罚款。

/错判的将处100元/（6）进货检验员在检验时出现误判生产过程的质量管理条7第1）对在制品的质量管理（过程检验员根据《生产计划》准备好检验规范，按检验规范规定的频率①，如发现异常应及时填写《质量信执行检验，并及时做好《过程检验记录》）））））．

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息反馈单》反馈至车间主任处，必要时反馈至品管部经理处并协助进行原因分析，检验员将对异常产品作好标识，并对处理结果进行跟踪与验证。

②每批产品开始生产或过程有变动时的首件产品必须由操作者本人做好自检，首件产品经过程检验员和车间主任（车间师傅）共同进行确认，合格并做好首检记录后方可正式生产。

合格首检产品应放置指定位置保管，如首件产品不合格必须及时反应至车间师傅，由检验员协助查找原因直至首件合格为止。

合格首件产品可随该批产品转至下道工序，不合格首件禁止转序。

③操作者应按30分钟/次时间间隔自检，发现异常及时反映至检验员或车间

质量检验制度第二章

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品管部管理制度

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21日年颁布日期：

20086月

主任（车间师傅），并协助解决。

车间主任必须具有强烈的质量意识，带头执行有关质量规定并配合品管部④

作好产品质量检验工作。

2）对工艺流程、操作规程等的监控（各操作者及检验员都应熟悉产品加工的工艺流程、设备操作规程等，操作者应

严格按工艺流程、设备操作规程等要求进行操作。

检验员对工艺流程、设备操作规程中存在的不足应立即反馈至相关部门以做更改。

错判或记录）检验员在过程检验中，若有不按规定进行检验、弄虚作假、误判/（3以上的，对操10%元/次的罚款；造成产品批量质量事故为100不实的将处以作工按成本价处罚；对检验员、车间主任将分别给以一定程度的处罚。

最终产品质量管理8条第）检验员依据最终检验规范实施最终产品检验；

（1）检验时应详细记录并出具最终产品检验报告，作好标识。

（2最终产品有理化实验需求时，应按批号送样品至实验员，由实验员进行理化如）（3实验。

所有理化实验报告需经品管部经理审批，必要时接受客户审核。

错判或记录不实的检验误判/）对在成品检验中不按规定进行检验、（4弄虚作假、/次的罚款。

人员处以100元产品出厂前质量管理第9条）每批产品出货前均需执行出货检验。

待出厂产品在客户代表检验前，公司最1（终检验员对产品执行出厂检验，检验合格方可由客户代表抽检出厂。

）若检验不合格，则据情况按《最终检验控制流程》执行。

（2。

3）最终检验员，应做好详细记录及检验报告并填写《出货检验台账》（错判或记录不实的检验人对在出货检验中不按规定进行检验、弄虚作假、误判/10第条

次的罚款；对最终检验员抽检未查出质量问题而客户代表抽检查/处以100元员。

出质量问题的，其处理程序按《最终检验控制流程》顾客产品质量的确认第11条）如遇以下情况之一时，需要进行顾客产品质量确认：

（1）））））．

）））））

①送样产品的质量确认；②批量生产前的质量确认；

（2）需进行产品质量确认时，相关部门应送样品至品管部做内部检验，经品管部确认合格后，由商务部转交客户确认。

（3）如客户对样品有疑问，商务部应主动联系并提出意见或建议,以达成一致；生产部根据商务部与客户联系结果及公司实际情况予以改进，以满足客户要求。

第12条顾客质量反馈的处理

（1）当发生客户质量反馈时，商务部应及时通知品管部，品管部确认、分析，如确属公司原因导致质量问题，品管部将召集相关责任部门进行原因分析、制

质量检验制度第二章

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21日2008年6月颁布日期：

定纠正预防措施。

）品管部负责对产生质量问题的原因进行分析并形成书面整改措施交商务部，（2由商务部转交客户，其余转发各相关部门。

3）相关责任部门负责整改措施的具体实施，品管部对其进行督导并就实施结果（进行验证。

《成和如遇客户退货，成品仓库应作好标识其处理过程参见《仓库管理制度》4（）品退货处理流程》执行。

质量管理的统计分析工作13条第日前对各自工作范围内的质量5各岗位检验员除按要求如实作好检验记录外，于每月并提出质量改善建议交由进行质检科科长统计分析，状况进行统计并交质检科科长，经理批准后实施，对于重大的改善建议应交总经理理准。

每年年底，品管部须对各车间、供方当年质量状况进行汇总、分析，以作为下年有关质量管理工作开展的依据。

则附第五节

本制度的归口管理与解释权由品管部负责。

14第条其它各部门应根据实施效果，提出修订建议。

第15条本制度如有与国家、地方相关法规、政策相抵触的，以相关法规、政策为准。

第16条日起生效执行。

月22006本制度经总经理批准（修改时亦同），从年9第17条

相关文件、《供方管理制度》1、《检测、计量器具管理流程》2《计量管理文件说明》3、《合同（订单）评审流程》4、、《最终检验控制流程》5《出货检验台账》6、）））））．

）））））

7、《仓库管理制度》

8、《成品退货处理流程》

质量检验制度第二章

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检测设备管理制度

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2008

1、目的确保监视和测量结果的示对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，值准确，统一并处于完好的有效状态。

2、范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、仪器等。

、职责3品管部3.1负责对监视和测量设备的校准，根据需要编制校准规程。

3.1.1实施计量负责对偏离校准状态的监视和测量设备的测量数据进行追踪及处理，3.1.2监督管理。

产品研发部根据产品实现的需要，提出监视和测量装置目录交计量室作申购计3.2划。

3.3物控部负责监视和测量设备的采购。

、程序4监视和测量设备的采购及验收4.1根据所需测量能力和测量要求配置合适的监视和测量设备，对其采购和验收，执行《采购控制程序》。

（本公司无校由品质部负责送国家计量部门鉴定验收合格的监视和测量设备，4.2.1准能力的）或自行校准，合格后方能发放使用。

对检定合格的应贴上表明其状态的标识；，记录检测设备的编号，品质部负责对该检验设备编号，建立《监视和车辆设备履历卡》）））））．

）））））

名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、检定日期、放置地点等。

并填写《检验、测量和试验设备登记表》。

4.2.2对于没有国家标准的计量设备，制订内部校准规程。

4.2.3品质部负责校准后的计量器具的发放。

4.3监视和测量设备的周期校准

4.3.1每年12月编制下年度《检测设备周期检定计划》。

根据计划执行周期检定。

4.3.1.1对需外送检定的设备，由品质部负责联系国家法定计量部门进行检定，并保存量具的检定证书。

质量检验制度第二章

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检测设备管理制度

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2008年

对需进行内部校准的设备，品质部编制相应的《内部自校规程》，规定校准4.3.1.2的方法，使用的设备，验收标准及校准周期等内容，经品质部领导批准，由品质部实施并填写相应的检定记录表。

，并标明有效期、鉴定人；检定检定合格的设备，由检定人员贴《合格标签》4.3.2不合格的，经修理后重新检定，确定仍不合格的由品质部办理报废手续。

对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

监视和测量设备的使用、搬运、维护和储存控制。

4.4确保设备的测量和监控能使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，4.4.1力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。

使用后要进行适当的维护和保养。

是否在检定有效在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否正常工作，4.4.2期内。

使用者在监视和测量设备的校准、修理、储存过程中，要遵守使用说明书和操4.4.3作规程的要求，防止其损坏和失效。

监视和测量设备的校对、修理、报废等应记录在《监视和测量设备履历卡》和4.4.4《检验、测量和试验设备登记表》内。

4.5监视和测量设备偏离校准状态的控制监视检查设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告品管部。

由品管部4.5.1确定需重新检测的范围并再评价以往检测结果的有效性，追查使用设备检测的产品流向，重新检测，品管部应组织对设备故障进行分析、维修（可以修复的）并重新校准，采取相）））））．

）））））

应的纠正方法。

4.5.2对无法修复的设备，经品管部经理确认后，由总经理批准（低值易耗的计量器具由品管部经理批准）报废及作相应处理。

4.6对检测人员要求

4.7.1专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。

4.7.2监视和测量设备的使用人员应进行相应的培训，经考试合格上岗。

4.8对于自制的样板、量具等应予以编号，首次使用前需经检测，合格贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，品管部负责建立总台帐，编制检查，检定规程，对其有效性进行周期检定，判断是否合格，合格的允许转入下周期使用，不合格则做出修理或报废

第二章质量检验制度

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检测设备管理制度

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处理。

5、相关文件《采购控制程序》《内部自校规程》6、质量记录《检验，测量和试验设备登记表》《检测设备周期检定计划》《计量器具周期检定通知单》

）））））．

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质量检验制度第二章

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原材料控制程序

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21日年6月颁布日期：

2008

1、目的确保进货物料符合规定的要求，使未经检验、验证或检验不合格的毛坯、零部件、外购件不进入仓库，同时为评估和选择供方提供依据。

、范围2适用于采购入公司的各种生产性原辅材料，外购件的检验。

、职责3《检、3.1品管部负责对原辅材料进货质量控制，进货人员按进货《检验和试验规程》验指导书》对生产性作进厂检验、试验及供应商品异常状况的反馈与监控，并做好检验和试验状态标识。

对检验完毕后的物料进行检验状待检室人员