QI16001 仓库管理办法V21.docx
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QI16001仓库管理办法V21
文件属性
三阶文件
文件版本
V2.1
文件编号
QI-16-001
分发号
仓库管理办法
编制人：
审核人：
批准人：
日期：
日期：
日期：
历史修订记录
版本
修订说明
修订人
审核人
批准人
日期
V1.0
新制定。
梁瑞国
汪映晖
汪映晖
2007-7-1
V1.1
公司组织架构变更，相应的内容进行更新。
刘小玲
汪映晖
汪映晖
2008-1-10
V1.2
增加4.6辅料的管理办法。
吴裕蓉
汪映晖
汪映晖
2008-6-11
V2.0
增加试剂原材料的管理要求
杨华
王欣涛
欧泽民
2010-2-6
V2.1
相应的内容进行更新，增加生产退料。
邓凛
杨华
欧泽民
发至：
研发部生产部品质部销售部
外贸部财务部人事部总裁办
仓库管理办法
1目的
使各类原辅料及成品之供应达到适时，适地，适量，使产品制程得以顺畅进行及确保原材料、半成品及成品储存品质完好无损。
2适用范围
适用于仓库的原材料、半成品、成品的储存及出/入库管理。
3职责与权限
3.1仓库：
负责物料的存储管理及相应的出/入库办理。
3.2品质部：
负责原材料、半成品、成品入库前的检验及储存物资的品质确认。
3.3物料计划工程师：
负责呆滞料和废料的确认及处理。
4内容及流程
4.1仓库的规划及管理
4.1.1仓位的规划：
仓库分别规划原材料仓、半成品仓、成品仓、不合格品仓。
4.1.2储位的规划：
4.1.2.1仓储管理人员应依材料之特性，体积，重量，储存数量，包装方式，使用频率等，规划适当的储存空间，料位，存放架，并绘制储位图，标示仓库明显之处以便管理。
4.1.2.2仓库材料存放应以一种物料存放于一个储位为原则，并于储位或贮存容器上标识该物料的物料编码、品名规格及状态。
4.1.2.3仓库应规划物料存放缓冲区，以备存放物料数量超过储位容积的材料或新增材料，待储位足够后再归回所属的储位。
4.1.2.4储位的规划应每年检查一次，并跟随新机种上线及旧机种淘汰的情况，进行不定期检查储位，做最佳的储位规划。
4.1.3摆放管理
4.1.3.1原辅料、半成品、成品摆放时，按照“先下后上、先左后右、先里后外”原则，将最早入库的摆放在最下面、最左边、最里面，发放时上面的、右边的、外面的先出库。
4.1.3.2仓管员在物料搬运、摆放过程中，应轻拿轻放，做好产品的防护工作。
若发现物料搬运过程中有包装破损、碰撞或跌落等，搬运人员需重新送品质部复检，并协助其检验。
4.1.4日期管理
4.1.4.1原材料、半成品、成品入库标签上都有日期显示，发放时按标签上入库时间的先后顺序拿取，以保证先入库的先出库。
4.1.5特殊情况下需发放指定批次的来料时，必须有相关文件支持或上级主管以上人员批准方可执行。
4.1.6特殊物料应优先备发上线。
例如返修品，拆散退库，挑选使用，样品借用等。
4.1.7时效管理
4.1.7.1对有使用有效期的原辅料、半成品、成品，仓管员在存放容器或材料进出库卡的明显位置贴“有效期管制物料”警示标识，以突出此类物料库存管理的特殊性。
4.1.7.2仓库在每月的10日之前对有效期限的物料进行一次查验，并将查验结果记录在《库存有效期登记表》上，同时将查验结果反馈给计划员，由物料计划工程师根据查验结果及时做出调整、处理。
4.1.8环境管理
4.1.8.1原辅料应置于室内并应有适当之存放环境。
4.1.8.2半导体类应有静电防护包装，备料时，亦需有静电防护措施。
4.1.8.3空白PCB板及滤波片等防潮物料，应存放在干燥皿中或备料完毕后再予以封口，以保持其干燥。
4.1.8.4有低温储存要求的物料，应存放在冰箱等冷藏设备中。
4.1.8.5材料应放于货架或栈板上或容器内。
4.1.8.6仓库物料存放环境的温湿度标准在温度-10～40℃、相对湿度≤93％范围，如超出其范围，经上级主管确认后，通知品质部对材料重新判定，并调节温湿度。
4.1.8.7活性酶要求低温储存在2℃--25℃
4.1.8防腐剂,缓冲剂,表面活性剂等化学原料应放置在避光处,相对湿度≤80%
4.1.9物料存放管理
4.1.9.1物料存放以料位放满高度为原则。
4.1.9.2物料放置于料架顶端者不得超过0.5m，距离仓库顶部或灯具应不少于0.3m。
4.1.9.3物料放置于栈板者，自地面算起不得超过2m，放于栈板前后不得超过10cm。
4.1.9.4物料本身包装已有层数限制者，依其标示堆叠。
4.1.9.5PCBA存放，装箱高度不得超过箱面或6个箱子。
4.1.9.6单一栈板成品存放层数，依外箱限制层数执行，或不超过两层。
4.1.10安全管理
4.1.10.1仓库是公司存放物品的重地，非仓库管理人员，不得入内。
4.1.10.2如其他人员因业务需要进入仓库，需办理入仓登记手续，不得独自进仓，需在仓管人员的陪同下方可入内，出仓时应主动接受仓管人员检查。
4.1.10.3严禁携带香烟、打火机等火种进仓。
4.1.10.4任何人不得携带个人用包、袋、食物进入仓库。
4.1.10.5仓库应按5S要求，保持仓库整洁、安全，并积极配合公司定期进行消防安全检查。
4.2入库作业
4.2.1采购物料入库
4.2.1.1物料到料后，由仓管员交品质部送检，品质部检验员检验合格后，做好标识，经品质部负责人批准后办理入库手续。
4.2.1.2仓管员按《检验报告》核对品名、物料编码和数量（重量），确认无误后，办理入库。
4.2.1.3经品质部检验不合格的物料，品质部交采购工程师联系退、换货处理。
4.2.1.4若非供应商造成的物料质量问题，或经确定因其它原因无法退给供应商的物料，由仓库将其放置于不合格品仓。
4.2.2成品的入库管理
4.2.2.1生产入库时，由办理入库人员填写《入库单》办理入库，仓管员根据入库单核对机器的品名及数量，核对入库单上的随机卡号、领料单号、订单号、机身号与随机卡上的信息是否相符，检查整机外箱上的出库信息标签上是否有QA的盖章。
4.2.2.2核对无误后，物料员在《入库单》上签字，并将机器放入成品仓。
4.2.3退料入库
4.2.3.1各部门需要办理退料时，填写《退料验收单》连同所退物品一并送品质部检验确认。
4.2.3.2品质确认后，研发转换小组对所检验后的物料进行判断，是维修先发或退库维修或报废，注明报废的物品需交总裁办进行审批。
4.2.3.3各部门根据研发设计转换组最后的判断填写相应的单据退库，仓库按单据核查物料无误后办理退库手续。
4.2.3.4生产部每月26-27日对产线物料进行盘点,对计划外的物料或计划变更等因素导致剩余的物料进行退仓作业.填写《退料处理单》并注明原因交本部门负责人签字后直接办理退库.
4.3出库作业
4.3.1物料出库
4.3.1.1生产根据生产计划填写《领料单》，并注明订单号等相关信息，交本部门负责人和物料计划工程师审批后到仓库进行领料。
其它部门如需领取物料，注明领料用途后，交本部门负责人和物料计划工程师审核后到仓库进行领料。
4.3.1.2仓管员根据经审批的单据进行备料、发料。
4.3.1.3仓管人员备料时，用到贴特采物料时，发放的物料外包装必须有特采标识，并在材料进出库卡上记录其备料情况。
4.3.1.4物料出库时，贵重物料必须100%点数，当面核对。
4.3.2成品出库
4.3.2.1销售部根据销售发货单到仓库办理领料手续。
4.3.2.2仓管员检查单据上是否有相关部门领导批准签字，无签字的仓库有权拒绝发料。
4.3.2.3仓管员根据发货单上的机器品名、数量、订单号、客户名称核对机器外箱上的出货信息无误后，将机器的机身号抄在发货单上，签名发货。
4.3.2.4发货后仓管员将<<随工卡>>录入电子管里系统。
4.4呆滞料的处理
4.4.1呆滞料是指即因ECN变更或其他原因导致不再用到的物料，或是各种原材料、半成品、成品闲置在仓库的时间超过1年以上，耗用料极少，且库存周转率极低的物料。
4.4.2仓库定期在每年的大盘点前对不良物料进行清点，填写“不良物料库存报表”，提交物料计划工程师组织相关部门进行评审，提出相应的处理意见，经生产主管审核，总裁办批准后执行。
4.5维修物料的管理
4.5.1客服组因为维修需要先发物料时，由客服组开出《领料单》交本部门负责人和物料计划工程师审批后，向仓库领料。
4.5.2客服组应及时将不良物料退回公司进行销帐，销帐期限不得超过30天，否则仓库有权停止发放维修先发物料。
4.5.3客服组将退回物料核实、维修后填写《退料验收单》，并在单上注明物料编号以及客户装机验收日期，交品质部检验后，根据检验结果办理退料。
4.6辅料的管理
4.6.1辅料应建立辅料物料清单并由专人管理，辅料物料清单详见附件一。
4.6.2辅料出库不以套料形式发放，以周计划的用量或每次来料数量的1/4为标准进行发放
4.6.3仓管员在每天下班前对库存进行巡查，当少于安全库存量时应及时报警，并通知物料计划工程师及时下达采购需求。
（最低安全库存量为每周平均使用量）
4.7帐目管理
4.7.1仓管员须及时办理出入库手续，并于八个工作小时内，将所有单据审核。
4.7.2每月月底前，仓库进行盘点，将物料登记卡的数量与ERP上的数据进行核对，对于A类物资要求做到0差错，对于出现差异的物料应进行分析处理及相应的调帐工作。
4.7.3部门负责人应随时对帐物进行抽查，确保仓管员的规范操作、及时登录。
4.7.4财务部每年选择生产淡季进行年度大盘点工作，对所有库存物资进行彻底清查，并对差异进行分析处理及相应的调帐工作。
5相关文件
无
6相关记录
6.1QR-JH-002《库存有效期登记表》
6.2QR-JH-003《仓库物资收付卡片》
6.3QR-SC-003《入库单》
6.4QR-SC-004《领料单》
6.5QR-SC-032《退料处理单》
6.6QR-SC-005《随工卡》
7流程图
无
8附件
8.1附件一：
辅料物料清单
深圳市普康电子有限公司
辅料物料清单
序号
物料编码
物料名称
单位
安全库存
最小订购
1
1001-10-26013
走线槽
米
50
50
2
1001-10-26215
保温管
米
20
200
3
1001-10-26216
硅胶管
米
20
50
4
1001-10-26217
焊接护线管
米
20
50
5
1001-10-26272
蓝管
米
50
600
6
1001-10-26281
加热丝
米
50
100
7
1001-10-26282
硅胶线
米
50
100
8
1001-10-26285
铜管
米
50
10
9
1001-10-26323
HOUSE6309-2YJST
PCS
100
200
10
1001-10-26324
HOUSE6309-2AJST
PCS
100
200
11
1001-20-26220
4#PVC供水管联塑
PCS
50
100
12
6000-10-00263
密实袋192×127mm
PCS
500
5000
13
6000-10-00276
Φ3接地片
PCS
500
2000
14
6000-10-00352
堵头201104恒亮
PCS
500
1000
15
6000-20-00001
密封垫
PCS
500
6000
16
6000-20-00262
说明书包装塑料袋325×230mm
PCS
200
2000
17
6106-10-04508
圆体间事柱
PCS
500
1000
18
A01-000001---
AB双管胶粘剂GZH-50-1A合资
盒
15
100
19
A01-000003---
小胶条
KG
2
10
20
A01-000004---
大胶条
KG
2
10
21
A01-000005---
螺纹锁固胶汉高乐泰
盒
1
1
22
A01-000007---
PVC-U胶
盒
1
1
23
A02-000001---
无铅锡线TELECOREPLUS
卷
2
10
24
A02-000001-01
机打包装带10Kg/卷/
卷
5
1
25
A02-000003-01
拉伸膜3Kg/卷
卷
5
6
26
A02-000007---
碧丽珠330ml上海庄臣
瓶
5
12
27
A02-000008---
封箱胶
卷
20
1
28
A02-000010---
6X50移液器吸嘴江苏康健
PCS
1000
2000
29
A02-000012---
氟硅润滑脂埃科
PCS
1
1
30
A02-000017-01
洗板水
L
1
1
31
A02-000018---
蓝色线材UL1007/26AWG
米
50
610
32
A02-000025-01
隐形胶带思高19X32.9mm
PCS
5
5
33
A02-000030-01
小双面胶
卷
1
1
34
A02-000031---
防水胶带
卷
20
1
35
A02-000032---
天那水
KG
12
6
36
A11-000009-1-
streck中值质控物
瓶
37
A11-000025--2
R＆DCBC-SYS中值质控/2X4.5ML
瓶
100
50
38
A11-000025--3
R＆DCBC-SYS高值质控/2X4.5ML
瓶
5
1
39
A11-000026---
标佳尿素试剂盒日立7170型包装钲嘉生化
瓶
50
10
40
A11-000027---
标佳总蛋白试剂盒日立7170型包装钲嘉生化
瓶
50
10
41
A11-000028---
标佳丙氨酸氨基转移酶试剂盒日立7170型包装钲嘉生化
瓶
50
10
42
A11-000029--1
中生21项低值质控3mlX10百安生化
瓶
50
10
43
A20-000001---
φ1热缩套管
卷
1
1
44
A20-000002---
φ1.5热缩套管
卷
1
1
45
A20-000003---
φ2热缩套管
卷
1
1
46
A20-000004---
φ3热缩套管
卷
1
1
47
A20-000005---
φ4热缩套管
卷
1
1
48
A20-000006---
φ20热缩套管
卷
1
1
49
A21-000016---
透明PVC医用管Φ1.6×3.5mm西蒙杰
米
500
1000
50
A21-000017---
透明PVC医用管Φ2.4×4.2mm西蒙杰
米
500
1000
51
A24-000001---
M3X80mm扎带
包
2
10
52
A24-000002---
M3X120mm扎带
包
5
10
53
A24-000003---
M3X150mm扎带
包
10
10
54
A24-000004---
粘式配线固定座HC-101
包
10
20
55
A24-000005---
可调电线固定座A7C-17
包
20
20
56
A24-000006---
M5×300mm扎带
包
1
10
57
A25-000001---
护线套KG-016
包
10
20
58
M04-010003---
NUTGB/T6170-2000M3螺母
PCS
1000
1000
59
M04-010004---
NUTGB/T6170-2000M4螺母
PCS
200
1000
60
M04-010006---
NUTGB6170-86M6六角螺母
PCS
200
1000
61
M04-020001--3
WASHERGB/T848-2002Φ3小垫圈
PCS
1000
1000
62
M04-020001--4
WASHERGB/T95-2002Φ4平垫圈
PCS
200
1000
63
M04-020001--5
WASHERGB/T95-2002Φ5平垫圈
PCS
200
1000
64
M04-020001--6
WASHERGB97.2-85Φ6平垫
PCS
200
1000
65
M04-020002--3
WASHERGB/T93-1987Φ3弹簧垫圈
PCS
1000
1000
66
M04-020002--4
WASHERGB/T93-1987Φ4弹簧垫圈
PCS
200
1000
67
M04-020002--6
WASHERGB93-87Φ6弹簧垫片
PCS
200
1000
68
M04-030001-16
GB/T897M3×16螺柱
PCS
600
1000
69
M04-030001-20
GB/T897M3×20螺柱
PCS
100
1000
70
M04-040001--4
SCREWPM2×4内六角螺栓
PCS
1000
1000
71
M04-050001-10
SCREWGB/T70.1-2000M2×10内六角圆柱头螺钉
PCS
200
1000
72
M04-050002--6
SCREWGB/T70.1-2000M2.5×6内六角圆柱头螺钉
PCS
500
1000
73
M04-050003-10
SCREWGB/T70.1-2000M3×10内六角圆柱头螺钉
PCS
500
1000
74
M04-050003-12
SCREWGB/T70.1-2000M3×12内六角圆柱头螺钉
PCS
500
1000
75
M04-050003-16
SCREWGB/T70.1-2000M3×16内六角圆柱头螺钉
PCS
500
1000
76
M04-050003-20
SCREWGB/T70.1-2000M3×20内六角圆柱头螺钉
PCS
1000
1000
77
M04-050003-30
SCREWGB/T70.1-2000M3×30内六角圆柱头螺钉
PCS
500
1000
78
M04-050003--6
SCREWGB/T70.1-2000M3×6内六角圆柱头螺钉
PCS
5000
1000
79
M04-050005-10
SCREWGB/T70.1-2000M2.5×10内六角圆柱头螺钉
PCS
200
1000
80
M04-050007--6
M4×6十字槽盘头自带垫螺钉
PCS
500
1000
81
M04-050008--6
GB/T9074.11-1988M3.5×6十字槽六角头自带垫螺钉
PCS
1000
1000
82
M04-050013-30
SCREWGB/T818-2000M3×30十字槽盘头螺钉/发黑
PCS
500
1000
83
M04-050013--6
SCREWGB/T818-2000M2.5×6十字槽盘头螺钉
PCS
200
1000
84
M04-050014-10
SCREWGB/T70.1-2000M4X10内六角圆柱头螺钉
PCS
1000
1000
85
M04-050014--6
SCREWGB/T818-2000M3×6十字槽盘头螺钉
PCS
1000
1000
86
M04-050016---
M2-5pc塑胶十字螺钉千代田
PCS
200
1000
87
M04-050018--6
GB/T80-2000M4×6内六角凹端紧定螺钉
PCS
200
1000
88
M04-050019-20
SCREWGB/T70.1-2000M4X20内六角圆柱头螺钉
PCS
2000
1000
89
M04-050020-16
SCREWGB/T70.1-2000M4X16内六角圆柱头螺钉
PCS
500
1000
90
M04-050021--8
SCREWGB/T70.1-2000M2×8内六角圆柱头螺钉
PCS
1000
1000
91
M04-050024--8
SCREWGB/T819.2-2000M2×8十字沉头螺钉
PCS
200
1000
92
M04-050025-10
SCREWGB/T819.2-2000M4×10十字槽沉头螺钉
PCS
200
1000
93
M04-050025-25
SCREWGB/T819.2-2000M3×25十字槽沉头螺钉
PCS
100
1000
94
M04-050025--8
SCREWGB/T819.2-2000M4×8十字槽沉头螺钉
PCS
500
1000
95
M04-050026-10
SCREWGB/T70.1-2000M5×10内六角圆柱头螺钉
PCS
500
1000
96
M04-050028-10
M1.5×10十字槽沉头螺钉
PCS
200
1000
97
M04-060001-10
M3×（10+6）螺柱螺钉
PCS
200
1000
98
M04-060001-16
M3×（16+6）螺柱螺钉
PCS
1000
1000
99
M04-060001-20
M3×（20+6）螺柱螺钉
PCS
100
1000
100
M04-060001-35
M3×35螺柱螺钉
PCS
100
1000
101
M04-060001--5
M3×（7+5）螺柱螺钉
PCS
500
1000
102
M04-060001-50
M3×50螺柱螺钉
PCS
200
1000
103
M04-060002--6
M3×（
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