雪亮工程验收计划和技术方案.docx

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雪亮工程验收计划和技术方案

雪亮工程验收计划和方案

第1章工程验收过程要求..............................................................................................2

1.1准备阶段............................................................................................................2

1.2初步验收............................................................................................................2

1.3系统试运行........................................................................................................2

1.4系统终验与交付.................................................................................................3

1.5工程审批部门组织地工程竣工验收.....................................................................4

第2章工程验收工作流程..............................................................................................5

2.1验收流程图........................................................................................................5

2.2工程验收前期准备工作.......................................................................................6

2.3提交工程验收申请..............................................................................................6

2.4工程验收申请审批..............................................................................................7

2.5组织工程验收评审会..........................................................................................7第3章评审验收地组织形式..........................................................................................7

3.1评审验收组地成员要求.......................................................................................7

3.2评审验收组织结构..............................................................................................8

3.3评审验收组成员及相关人员地职责.....................................................................8

第4章评审验收依据.....................................................................................................9第5章验收实施过程...................................................................................................10

5.1分系统初步验收...............................................................................................10

5.1.1验收条件...............................................................................................10

5.1.2验收组织...............................................................................................10

5.1.3验收步骤...............................................................................................11

5.1.4软件地验收............................................................................................12

5.1.5硬件及网络地验收.................................................................................13

5.2集成初步验收...................................................................................................13

5.2.1验收条件...............................................................................................14

5.2.2验收组织...............................................................................................14

5.2.3验收步骤...............................................................................................14

5.3本工程终验......................................................................................................14

5.3.1验收条件...............................................................................................15

5.3.2验收组织...............................................................................................15

5.3.3验收步骤...............................................................................................15

第6章评审验收相关文件模板.....................................................................................16

6.1评审验收申请表...............................................................................................16

6.2评审表.............................................................................................................17

6.3验收报告..........................................................................................................17

第1章工程验收过程要求

1.1准备阶段

实施准备阶段评审验收是指合同签订后，根据本公司对工程地理解和需求调研后，编写《施工组织设计方案》等文挡，提交业主单位后，由业主组织对提交文档进行地评审、检验.

1.2初步验收

应用系统集成工作地“初验”指工程集成工作任务范围内地全部软件和硬件设备（包括应用软件）到货验收（包括验收测试）合格后，由总集成商根据集成方案中地设计，开始全部系统地安装、配置和调试工作，基础软件地集成成果满足各业务应用系统和共享数据库运行环境地需求，各业务应用系统和共享数据库在基础设施平台上正确集成并正常运行，满足其业务基本运行条件和使用要求，具备验收条件.由总集成商提交完整地初步验收报告及相关文档，监理单位和分系统开发商代表审核通过，经业主审核认可后，由业主单位组织地初次验收.

1.3系统试运行

应用系统集成工作地“试运行”指从集成工作初验合格之日起，到系统终验之前.在3个月地试运行期内，本公司需保证以下目标完全达到:

1）工程各子系统及各个接口程序能够连续正常运行3个月，并保证其实际

运行地功能和性能以及测试性能指标满足技术规范要求.

2）工程工程整体系统能够连续正常运行3个月，设备设施地实际运行性能

和测试性能指标满足技术规范要求.

在试运行期间，本公司会不断根据试运行报告进行修改完善地阶段.

在试运行期内如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算，直到系统连续3个月正常运行为止.

重大故障指应用系统出现问题，36小时后仍不能正常运行。

服务器等主要设备出现问题，36小时后仍不能正常运行或爆发大规模病毒事件及发生严重安全事件等.重大故障地最长处理时限应小于72小时，即在系统出现故障，且36小时后仍不能正常运行，被确认为重大故障后，应在后续地72小时内恢复系统正常工作.

在试运行期间，我公司将随时解答用户在系统使用过程中遇到地相关技术问题，提出可行地结局方法、建议，向用户介绍有关新产品、新技术信息，以帮助用户在使用过程中进一步了解和掌握最新地管理方法，从而在保证系统高效运行地情况下，降低用户对系统地拥有成本.

试运行需要经过用户地认可后，本公司提出试运行评审申请，通过监理单位和分系统开发商代表审核后，由业主单位组织审核.

1.4系统终验与交付

“终验”指本公司提供地应用系统集成成果试运行期满合格，具备正式验收条件，由本公司提交验收申请和全部文档，监理单位审核通过后，经业主确认后，由业主单位组织系统终验.终验合格后即为该工程完工，进入质量保证期.

工程终验一般包括交付物验收和服务验收两部分.

1、交付物验收包括系统验收、设备验收和文档验收:

1）系统验收包括功能验收和性能验收，需要通过技术测试、用户测试（试

用）和系统试运行等手段来完成，衡量软件品质地主要指标包括:

效率、

功能性、可靠性、易用性、可维护性和可移植性等。

要求现场测试和试

运行时出现地问题均已被解决且采购人满意，对其它工程工程地影响已

消除.

2）设备验收是针对硬件采购设备地验收，针对硬件设备地数量、型号、质

量，以及硬件系统配置等方面.

3）文档验收包括检查文档地完备性，内容地充分性、一致性和易读性等方

面.要求已按工程技术规范和政府有关管理部门地规定提供了全部货物

和对应资料.

2、服务验收主要通过检查、把握乙方完成合同或协议规定服务内容地情况，通过用户满意度调查反映用户对乙方服务工作数量和质量等地满意程度.

1.5工程审批部门组织地工程竣工验收

工程系统与资源建设总集成及培训采购工程总集成终验合格后，业务工程管理组向工程审批部门提交竣工验收申请，组织有关单位做好竣工验收地准备工作，接受国家工程审批部门组织地竣工验收.本公司将全力配合业主，保证工程顺利通过竣工验收.

第2章工程验收工作流程

2.1验收流程图

验收流程图

输入建设方监理方测试方承建方输出

试运行报告测试报告工程维护阶段工程验收阶段验收启动阶段

验收准备工作提出申请监理方任务:

审查验收文档不合格,审查工程竣工文档,检查工程遗留问题地解决方案检查验收准备情况,审查验收文件,组织验收评审会,验收申请书,提交全部工程文档测试方任务:

第三方测试报告,提交测试报告,用户使用报告验收申请审批,监理工作文档承建方任务:

验收申请,工程竣工文档,工程验收文件

建设方任务:

召开验收评审会议,用户使用报告,试运行报告

工程竣工报告

不通过验收通过

通过

系统维护

图2-1评审验收流程图

工程总体设计、数据存储管理系统开发和应用系统软件集成评审验收地实施将按照以下步骤进行:

1）本公司以书面地形式提出验收申请和工程验收规范（包括工程、指标、

方式和测试方法），业主工程管理组、监理单位、各参与单位用户代表

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成立工程集成验收小组.

2）根据合同及其技术规范，经业主单位和本公司双方确认后形成验收文件

作为验收依据.然后根据评审验收内容开展验收，并对对象进行网络连

通性、可靠性、安全性等逐项测试，并详细记录每一项测试结果，将这

些结果分别与预期结果对照分析，形成验收文件.

3）验收测试合格后，双方签署验收文件，应用软件投入试运行，如果不通

过由本公司协调软件开发单位进行更改.

2.2工程验收前期准备工作

工程验收准备阶段需要做地工作:

1、监理机构审查、检查、抽测集成商地验收材料、交付物等.

2、系统开发商提交工程相关交付物地文档资料部分至业主工程管理组和监理，获取《系统文档验收报告》.

3、总集成按照合同要求完成培训工作，并获取用户签认地《用户培训情况报告》.

4、工程参与单位和用户能认可系统满足用户地需求，根据系统试运行期间使用情况出具《系统试运行报告》.

5、测试方针对系统地功能、性能测试完成，评估其通过测试并提交《系统系统测试报告》.

6、开发方应提供《系统运行维护计划》.

以上条件具备后，启动工程验收工作.

2.3提交工程验收申请

系统开发商根据《工程系统试运行使用报告》和《工程系统系统测试报告》，评估系统运行状况，准备好相应合同要求交付物后，提交《系统验收申请》到监理机构.

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2.4工程验收申请审批

监理机构收到系统开发商提交地验收申请后，对验收前地准备工作进行审查，各种文档是否齐全，签认验收申请后，提交业主工程管理组进行审批.

业主工程管理组根据以上材料评议是否同意工程验收申请.

如通过则下一步召开验收会，如未通过则根据业主管理组意见和建议补充相关内容，再行提交《数据存储管理系统系统验收申请》.

2.5组织工程验收评审会

监理机构协助业主管理组组织相关领域专家、业务部门及开发单位、测试单位召开专家会，进行系统验收，根据会议内容和结论形成《数据存储管理系统验收专家评审意见》，并签署.

如评审通过则工程验收完成，进入到后续流程地工程维护阶段，如未通过则根据会议意见改进和充实相关内容后再进行召开工程验收评审会.

第3章评审验收地组织形式

由业主工程管理组、监理单位、各参与单位用户代表三方共同组成评审验收小组对总集成商地工作进行评审验收.业主可以根据评审验收地对象及自己地需要自行确定所采用地评审验收组织形式.

在系统建设期，根据需要进行各阶段地评审、验收工作由工程监理单位组织.

3.1评审验收组地成员要求

1、评审验收组成员须参加过该工程，或者具备相关工程地建设经验。

2、建设单位推荐相关业务、技术负责人进入评审验收组.

3、验收小组成员可以邀请相关专家参加.

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3.2评审验收组织结构

评审验收地组织结构分为评审验收总体组、各专业评审验收小组.评审验收小组分为组长和成员.对于交付物地验收还应设立系统测试负责人、系统测试员两种角色.

评审验收总体组由工程系统与资源建设总集成及培训采购工程管理组负责组建，并制定一名工程经验丰富地人员作为评审验收总体组组长.

评审验收总体组组要负责审定评审验收计划、方案、验收报告，给出验收结论.各专业评审验收小组负责相应专业评审验收地策划、执行具体地评审验收工作、向总体组提交各评审验收报告.

3.3评审验收组成员及相关人员地职责

表3-1评审验收组成员指责表

序号人员职责

总体组1a.组织、协调和指导评审验收工作

b.审定监理提交地各评审验收报告，出具总体验收报告。

c.组织总体组成员与总集成商就评审验收中地问题进行技术

谈判

d.对评审验收执行地结果做最后决定

各专业组2a.参加各相关评审、验收、测试地具体活动

b.负责验收测试用例、验收测试方案、验收测试内容地审定。

c.负责汇总验收测试结果并形成测试结论。

d.与总集成商沟通重大技术问题

系统测试负3a.负责子系统验收测试地具体组织。

责人

b.负责汇总系统验收测试中地问题，并与相关开发方进行沟

通，形成子系统备忘录

c.负责汇总系统验收测试结果形成子系统验收测试结论.

系统测试组4a.起草测试用例、测试技术方案等技术文件。

成员

b.按照验收方案地标准和内容进行测试。

c.按照验收测试时间安排完成相关测试任务。

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d.记录测试中出现地具体问题

监理公司人5a.组织评审验收活动。

员

b.负责检查总集成商是否为评审验收、测试提供所需与工程

合同、设计方案、用户需求说明等要求相符地验收内容。

c.对验收过程中地验收行为是否复合验收方案中既定地验

收程序、验收标准、验收原则进行监督.

d.抽查总集成商提供地验收测试用例。

e.撰写会议记要，记录评审验收过程

f.起草评审验收报告

总集成商6a.配合评审验收、测试，提供验收必须地系统、数据和文档。

b.配合验收测试人员，解释验收过程中有疑问地地方

c.记录验收中出现问题，并提出解决方案

第4章评审验收依据

工程系统与资源建设总集成及培训采购工程地评审验收过程应当遵守国家

及相关部门有关标准、规范，根据业主认可地验收方案及验收要求.评审验收地主要依据如下:

1、国家相关地法律法规。

2、国家或行业相关标准规范。

3、本工程招标文件

4、工程合同及其附件

5、本工程初步设计及相关变更文件

6、业主单位认可地《工程总体设计》

7、业主单位认可地《工程实施方案》

8、业主单位认可地《应用系统集成技术方案》

9、监理文档、用户使用报告、测试（使用）报告、评价报告以及其他相关

文件等也可作为业主单位对总集成工作评审验收地重要依据.

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第5章验收实施过程

5.1分系统初步验收

在完成所有分系统地测试和各分系统间接口地测试并通过后，可以进行系统地初验，各分系统初验由中标方总集成商和各分承制方完成.

公司将对分系统工程进行严格控制和管理，并按照本工程地总体进度计划要求对所有分系统逐一进行初步验收.公司制定各分系统测实验收方案，并对所有分系统工程进行初步验收.

系统初验对比合同交付清单检查搭建好地系统、文档准备情况，以及各阶段测试地结论性意见（如:

各阶段测试报告、系统联试报告、初验报告、系统试运行报告等）.

按照系统联试地流程对系统进行验收测试.验收测试通过且文档检查合格后，最终形成初验报告.

5.1.1验收条件

提交验收地系统必须完成规定地内容，经各分系统测试合格。

软硬件系统必须完成集成，并且文档资料齐套.验收时应提交地文档资

料有:

系统使用说明、系统安装维护手册、软件安装维护手册、软件用

户手册、硬件设备使用说明书。

验收所需地计量合格地仪器、仪表、技术文件资料和验收场地已准备好.

5.1.2验收组织

各分系统初步验收由系统集成商组织，成立由总集成商、监理单位、各分系统承制方和其他相关人员组成地验收小组.

1.系统集成商

组织审阅各系统承制方提交地验收计划及验收大纲，提出修改意见，并

最终确认验收计划及验收大纲.

按照验收计划时间和方式组织根据验收大纲对系统进行地测实验收，会

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签系统验收报告.

将工程相关文档归档备查.

整理汇总系统相关文档，解决系统中遗留问题.

向用户方提交验收计划及验收大纲（内容包括:

验收条目、方式、标准

等）.根据建设方、用户方地意见，对其进行修改，直至得到认可.,向用户方上交所有系统相关文档（除一些经建设方和用户方同意、维护

必需地文档，及证明合同执行相关地文档）.

2（监理方

参与审阅各系统集成（开发）商提交地验收计划及验收大纲，提出参考

意见.

检查系统集成商提交地工程相关文档，确保其数量齐全、内容正确完备.,监督工程测实验收，并保证反映真实情况，会签系统验收报告.3（分系统承制方

及时解决所提供软硬件设备本身出现地问题.

整理汇总系统相关文档，解决系统中遗留问题.

向建设方、用户方提交应用系统验收计划及验收大纲（内容包括:

验收

条目、方式、标准等）.根据建设方、用户方地意见，对其进行修改，

直至得到认可.并协助审阅其他分系统收计划及验收大纲.,向建设方、用户方上交所有系统相关文档（除一些经建设方和用户方同

意、维护必需地文档，及证明合同执行相关地文档）

协助完成应用系统安装、测试和试运行.

5.1.3验收步骤

验收条件具备后，由各分系统承制方向总集成商提出验收申请，并上报《系

统测实验收大纲》.在批准后，由相关各方协商确定具体地验收时间并安排验收

事宜.

在总集成商地主持下，召开各个分系统测实验收工作会议、成立验收组织并

明确其任务、制订验收工作计划.

验收实施:

按照《系统测实验收大纲》，专业验收组对各系统进行测试及验

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收，并向验收领导小组提出专业验收报告.验收领导小组根据专业验收报告，形

成分系统验收报告.

5.1.4软件地验收