质量保证措施方案.doc
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华润吴江悦府二期工程质量保证体系措施及创优措施
第一章质量目标和质量保证体系
1.1质量目标
全部工程达到国家有关的质量验收标准及合同文件中关于工程质量标准的要求，单位工程、分部工程、分项工程和检验批一次验收合格率均达到100%，无大、重大质量事故。
确保姑苏杯2-4栋，争创扬子杯优质工程，实测实量综合得分95分以上。
竣工文件真实可靠，规范整洁，完整无缺，一次验收交接合格。
1.2质量保证体系
1.2.1质量保证体系要素构成及分配
本项目部建立的质量管理体系目标要求：
明确了质量管理所需要的过程；明确了各个质量管理过程的顺序和相互关系，质量手册中做了简要描述，具体内容主要在程序文件和管理制度中描述；对各项质量管理活动规定了准则和程序，并提供资源保证；在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；对质量管理过程和工程产品实现过程通过检验、试验、检查、审核、评审等手段进行监控、测量，并进行分析，发现问题，解决问题，改进质量体系。
质量保证体系各要素在项目经理部各部门进行分解，使质量要素处于受控状态。
本项目部质量保证体系的各要素在该工程各管理部门中职责分配如下：
ISO9001质量保证体系要素构成及分配
要素
主要职能（▲）相关职能（△）
编号
内容
项目经理
项目副经理
总工程师
工程技术部
物资设备部
计划财务部
安质环保部
综合管理部
1
管理职责
▲
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△
△
△
△
△
△
2
管理评审
▲
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△
△
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△
3
产品实现的策划
▲
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△
△
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△
4
文件与资料控制
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△
△
△
▲
5
记录控制
△
▲
6
采购
△
▲
△
△
△
7
过程控制
▲
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△
△
△
8
人力资源
△
▲
9
设施
△
△
△
▲
10
工作环境
▲
11
生产的提供
△
▲
△
△
△
12
服务的提供
△
▲
13
监视和测量装置的控制
△
▲
△
△
14
过程监视和测量
△
△
▲
15
不合格品控制
△
△
△
▲
△
16
数据分析
△
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△
△
17
纠正和预防措施
△
▲
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△
△
18
过程实施
▲
△
△
△
△
19
验交及保修回访
▲
△
△
质量保证体系图
技术保证
组织保证
思想保证
施工保证
提高质量意识
TQC与ISO900质
量体系标准
质量第一
为用户服务
下道工序是用户
制定教育计划措施
回访
总结经验教训
反馈
项目经理部TQC
领导小组
作业队QC小组
总结表彰先进
技术培训
图纸交底
测量复核
掌握施工规范和验收标准
推广运用新技术新工艺
技术交底
提高技术效率
质量责任制
技术岗位责任制
确保优质工程
检查保优效果
制订保优措施
明确保优目标
接受监理工程师监督
定期和不定期质量检查
自检专检和抽检
现场试验控制
质量验收
确保全优
资金保证
经济法规
经济责任制
优质优价
签订包保责任书
制定奖罚措施
经济兑现
奖优罚劣
提高经济效益
质量保证体系图
1.2.2质量职责
项目部主要管理人员及职能部门所担负的质量职责如下表：
主管
部门
职责
项目经理
为该线的质量责任人，实施质量终身责任制。
贯彻实施本投标人质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册，负责全线施工生产的组织协调和指挥工作，对工程施工质量全面负责。
严格履行合同文件有关条款的规定，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。
对本工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。
定期组织安全生产、工程质量大检查，确保质量体系的有效运行。
及时参加建设单位组织的施工协调等工作会议，配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。
技术负责人
贯彻实施本投标人质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册和程序文件，对工程质量负责。
对项目经理负责，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。
协助项目经理对工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。
参加安全生产、工程质量大检查，确保施工安全和质量体系的有效运行。
负责召开质量分析会，负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实，配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。
负责编制本工程质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。
总工
程师
贯彻实施本投标人质量方针和目标，检查落实质量保证手册和程序文件的执行情况，对工程质量管理和工程质量负技术责任。
负责组织施工设计文件的会审工作，主持特殊和重点项目施工方案审批及工作。
主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制，并组织技术交底和指导实施。
组织施工质量和过程质量检查；参加质量分析会，主持制定改进措施，确保工程质量持续改进。
主持编制开通方案，参加组织验收、开通、交付工作。
工程
部长
及专
业工
程师
在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的施工技术管理工作。
组织施工调查，现场定测，以及施工配合协议签订。
负责编制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工作。
参加建设单位和经理部组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施。
对因施工管理不当造成的不合格负责，有权下令暂停施工。
负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中的技术问题，办理设计变更手续。
对施工质量和过程质量进行检查指导，特别是特殊过程（如隐蔽工程）进行检查监控，发现违章有权制止和纠正。
安质
部长
及质
量工
程师
在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的安全质量监督检查等管理工作，对工程质量和施工安全负监督责任。
参加建设单位、项目经理部组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。
对施工质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和忽视工程质量的现象，有权制止和纠正。
参加工程验收、开通、交付工作。
物资
部长
及物
资工
程师
在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下，负责工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。
及时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程的产品为合格产品。
主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认，所有物资的采购单价要建帐登记，做好台帐工作。
自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和行标，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。
参加有关部门召开的安全生产及物资会议，掌握施工进度和物资供应情况，满足施工需要。
作业
队长
及班
组长
对本专业工程过程质量控制负责。
1.2.3质量保证体系运行程序
a）管理评审程序
制定管理评审计划
通知与会人员准备评审会资料
跟踪验证
资料存档
召开管理评审会议
完成评审会议记录
管理评审报告
质量改进措施实施
批准
管理评审流程图如图。
管理评审流程
评审的目的主要是使本项目部的质量体系能适应各种变化，按计划时间评审质量体系，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审由本项目部的第一管理者组织进行，项目部负责提供业主对本工程产品及服务的满意度测量及与业主沟通的结果，过程的业绩和工程产品的符合性，纠正、预防措施的实施情况，包括有效性和监控结果，（如果有则提供）上一次管理评审所确定的措施的实施及有效性和对工程产品实施过程的改进建议。
项目部将严格按管理评审输出的结果实施。
b）文件控制程序
内部文件控制流程如图所示
文件控制的策划受控范围
文件审批
作废
文件编制
文件评审
文件发放
保管
文件使用
修改/更新
继续使用/检查
标明保存
销毁
否
否
是
有效
是
内部文件控制流程图
外来文件控制流程如图所示：
获取作
废信息
外来文件需求信息
外来文件收集
评审
（适用性有效性）
使用检查
通知作
废说明
否
是
批准发放
外来文件控制流程图
记录格式制定
记录填写
适用确认
整理编目
归档
贮存
处置
否
是
记录控制流程图
综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉及质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。
在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件控制程序》进行严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，部长审核，主管领导批准后，以行政文件附件形式发布，严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用；综合管理部对本程序的执行情况每半年进行一次检查，并做好检查记录。
工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。
其他文件和资料按规定归档。
c）质量记录控制程序
质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规定要求的记录。
质量记录的填写应规范，用钢笔或圆珠笔填写。
必须填写及时、字迹清晰、内容完整、项目齐全，真实、准确记载质量信息，不得随意涂改。
使用计算机录入数据的质量记录和用打印机输出的质量记录，应有责任人签字或盖章。
在施工过程中各有关部门及时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料等质量记录，项目部总工程师负责质量记录的督促、检查。
工程项目结束时组织有关部门按《质量记录控制程序》文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。
质量记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保记录的真实、准确、有效。
质量表格如果国标、行业标准有规定的，采用国标和行业标准的标识，其余均采用统一规定的标识。
质量记录可以用任何媒体形式储存，如果采用电子媒体，应有可靠的备份记录。
储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。
d）监控和测量装置控制程序
装置购置
纳入管理
首次校准
使用
不合格
退货
报 废
周期校准
修 理
发现异常
合格
修复
不能修复
合格
不合格
发放
到期
监控和测量装置控制流程图
装置控制程序的目的是使监控和测量装置进行规范的校准，保证给施工检测提供合格的检测设备。
本项目部根据需求编制监视和测量装置配备计划，由项目部提供有效的使用、管理、维护等；对低值购置监视和测量装置编制购置计划，纳入购置计划的装置必须出自有CMC标志的厂家。
对
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