HSE审核及风险辨识(课件).ppt

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危害因素辩识、风险评价内部审核四川三峡认证有限公司周国英二00八年七月5.3策划5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划术语1健康-影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员的身体、精神、行为等方面达到良好状态的条件和因素。

（职业健康安全-影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素28001）2安全-免除了不可接受的损害风险的状态。

（同28001）3环境-组织运行活动的外部存在包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的关系（24001）4环境影响-全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化（6276）环境影响-环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

环境因素-组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

（24001）5危害因素-一个组织的活动、产品或服务中能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。

6危害因素辨识-识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。

7风险-某一特定危害事件（危险情况）发生的可能性与后果的组合（28001）8风险评价-评价风险程度（大小）以及确定风险是否可容许的全过程（28001稍有差异）9可容许风险-根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针，已降至组织可接受程度的风险（比28001多了环境的内容）10事件-导致或可能导致事故的情况（28001）注：

其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件叫未遂事件11事故-造成死亡、疾病、伤害、污染、损坏或其他损失的意外情况（07版已并入事件中）（28001+污染）12相关方-关注组织的健康、安全与环境绩效影响的个人或团体。

注：

相关方包括了立法者、政府、毗邻者、合作者、顾客、保险商、承包方、供应方等。

-健康风险-安全危害事件的可能性与后果的组合-环境风险评价-评估健康、安全风险是否可容许-评环境影响中有害的影响是否可容许/是否重要影响（设施完整性5.5.1社区公共关系5.5.4运行控制室5.5.6变更管理5.5.7应急准备和响应5.5.8（预防和减少引发的疾病、伤害、财产损失和环境影响）不符合纠正措施和预防措施5.6.3中多处出现”健康安全与环境风险及影响”危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划流程LEC法-健康安全危害因素-评价策危害（不可容许风险）划因素是非法-控辨识污染因子法-制环境危害因素-评价措（重要影响因素）消耗因子法-施（不可容许风险）是非法-标准理解1危害因素包括了健康安全环境三个方面的危害因素2危害因素辨识、风险评价和控制措施策划的目的意义在于只有正确识别评价出重大风险（E的重要因素）并制订、实施有效的控制措施才能确保组织的方针目标的实现。

3危害因素辨识的范围包括组织内能够控制和组织外能施加影响的危害因素。

4.所有进入工作场所的人员（包括业主、供方、分包方、访问者、顾客）工作场所的设施（无论是否为本组织所有的）5.工作场所的设施（无论是否为本组织所有的）6应编制程序程序至少应包括以下内容：

A常规和非常规活动；B所有进入工作场所的（内外）人员的活动；C工作场所的设施（含非本组织的）；D事故及潜在的危害和影响；E以往活动的遗留问题7建立目标时应考虑危害因素的辨识、风险评价的结果和风险控制的效果。

（应用）8组织应开发危害因素识别、风险评价和风险控制的方法：

A因素识别方法应依据HSE风险和影响范围、性质和时限性进行，确保方法是主动性的B评价方法应规定风险分级，识别出可通过风险管理措施来削减或控制的风险；C风险控制方法应与运行经验和所采取的风险削减和控制措施的能力相适应；D方法能为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；E规定对所要求的活动进行监视；以确保其及时有效实施；9应对危害因素辨识、风险评价、控制的过程的有效性进行评审，并进行改进。

10应将危害因素辨识、风险评价、风险控制结果方面的信息行成文件并及时更新。

通常是编制危害因素清单,如果兼顾公司要接受认证机构的环境和职业健康安全认证可在危害因素清单中逐项备注E/S5.3.1实施要点编程序明确范围职责、方法、步骤、评价准则、时机、间隔、控制措施及效果评价本组织活动：

产品设计开发、生产/服务提供及相关管理活动（检验、包装、贮存、销售、采购、运输、动力、后勤、固废处理、污水处理等）相关方活动：

为组织提供产品或服务的活动（提供产品、运输、施工、维修、产品使用、产品报废处置等）组织能控制的危害因素有：

组织内的过程、活动中的废水、废气（含粉尘、烟尘）、噪声、固废、产品中危害因素（产品中有害物、产品光辐射、电磁辐射、节能性、产品噪声、放射性）、能源资源消耗。

组织能控制的危害因素有：

组织内的过程、活动中的废水、废气（含粉尘、烟尘）、噪声、固废、产品中危害因素（产品中有害物、产品光辐射、电磁辐射、节能性、产品噪声、放射性）、能源资源消耗。

可施加影响的相关方的（环境）危害因素有：

供方、劳务分包方的产品、过程、活动（运输、生产、施工、销售、贮存、使用）中的废水、废气、噪声、废渣、产品中环境因素、能源资源消耗以及消费者使用中和使用后处置的环境因素组织的健康、安全危害因素可按照以下文件（1002.2引用）加以识别：

1、按GB/T13861-1992生产过程危险和有害因素分类与代码识别危害因素2、按GB/T6441-1986企业职工伤亡事故分类（16种）识别危害因素3、卫监发200263号中华人民共和国卫生部职业病危害因素分类目录4建设项目环境风险评价技术导则建设项目环境风险评价技术导则HJ/T1692004按GB/T13861-1992生产过程危险和有害因素分类与代码识别危害因素（1002.2引用）过程、活动的安全健康方面的危害因素有以下方面:

1物理性危险危害因素（设备缺陷、防护缺陷、电危害、噪声、振动、电磁辐射、运动物、明火、高温（灼伤）、低温（冻伤）、粉尘与气溶胶、作业环境不良（光照、通风不良、气压过低等）、信号缺陷、标志缺陷、及其它。

2.行为性危险危害因素（指挥错误、操作失误、监护失误、其它错误、其它行为性危险和有害因素、其它因素）3.生物性危险危害因素（致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物、其它因素）4.化学性危险危害因素（易燃易爆物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其它化学性危险危害物质）5.心理生理危险危害因素（负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷、其他因素）按GB/T6441-1986企业职工伤亡事故分类（16种）识别危害因素（1002.2引用）物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电包括雷击淹溺（不含矿山、井下透水淹溺）灼烫高处坠落火灾坍塌放炮火药爆炸化学性爆炸物理性爆炸中毒窒息其它伤害（放射性）按职业病目录识别职业病目录列出了10类115种职业病组织应当在现场查验是否存在可引发职业病的作业环境，如有则可识别为危险源.也可查看作业环境监测报告来判明是否有可引起职业病的危险源。

中华人民共和国卫生部职业病危害因素分类目录一、粉尘类二、放射性物质类（电离辐射）三、化学物质类四、物理因素五、生物因素六、导致职业性皮肤病的危害因素七、导致职业性眼病的危害因素八、导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素九、职业性肿瘤的职业病危害因素十、其他职业病危害因素建设项目环境风险评价技术导则建设项目环境风险评价技术导则HJ/T1692004为贯彻中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境管理条例以及环境影响评价技术导则，将建设项目环境风险评价纳入环境影响评价管理范畴，从而有利于项目建设全过程风险管理，并提高环境风险评价工作及审查工作的质量和效率，使其达到法制化、规范化和标准化的要求，特制定本规范。

本规范是根据国家有关环境影响评价的法规和标准，以及危险化学品安全管理与安全评价有关法律法规以及标准制定的，是作为环境影响评价单位进行环境风险评价时使用的技术规范。

当人员、工艺、设备设施、原材料和作业环境发生变化时可能产生新的危害因素要及时重新辨识、评价、策划控制措施。

当控制措施实施一段后，风险等级可能降低了，故可以定期再进行识别、评价、措施的策划等并更新文件。

危害因素识别危害因素辨识也要考虑三种时态：

现在、过去、将来危害因素辨识也要考虑三种状态：

1常规活动-（正常）正常运行状态下的危害。

2非常规活动-（异常）如开停车，设备检修中引发的危害。

3紧急状态下如火灾、爆炸发生的难以预料的危害异常状态。

施加影响的方式有：

合同协议，发放MSDS、报废处置说明书以及现场监督等）识别时“应考虑已纳入计划的开发活动”即策划开发活动时就要对危害因素识别进行策划，开发中要对危害因素进行控制，“应考虑新的或修改的活动、产品和服务”即新产品投产前，新过程（工序）、活动、运行/变更前，新服务提供前要识别危害因素。

辨识方法（1002.2）询问、交谈；-调查表法查阅有关记录；现场观察；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表法（SCL）危险和可操作性研究（HAZOP）事件树分析法（ETA）事故树分析法（FTA）辨识方法（1002.2）询问、交谈；-调查表法查阅有关记录；现场观察；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表法（SCL）危险和可操作性研究（HAZOP）事件树分析法（ETA）事故树分析法（FTA）识别的方法分类：

调查表法-自下而上各岗位员工就本职工作识别，归口部门汇总、评议、领导确认。

（全面、详细、系统性强但有重复）现场观察法-由有经验的环境管理人员和专业技术人员现场观察识别（环境）危害因素（结合实际,但不易识别需测量才能识别的因素）。

专家评估法-由技术专家、有经验的一线人员、过程管理人员举行会议辨识。

（可行，兼有上述各种优点但耗时多，组织工作量较大）过程分析法-把产品实现过程分解成若甘子过程分析输入输出来识别（环境）危害因素。

（准确、详细、仅限产品实现过程，环境影响评价用得较多）（P91）（环境）危害因素识别还有：

产品生命周期分析，（环境）危害因素识别延伸到了产品使用和报废活动。

查阅有关文件记录法-如查环境影响评报告借鉴识别结果。

（很重要）实行（环境）危害因素的分级管理较好，尤其是集团公司下面设有多个不同产品类别的分公司时。

（健康安全）危害因素辨识表序号工作岗位活动健康安全危害因素导致的危害时态状态现有控制措施（环境）危害因素辨识表序号工作岗位活动（环境）危害因素（环境）危害影响时态状态现有控制措施危害辨识表（部分）过程活动/设施危害因素/后果现有措施时态状态土方开挖1挖掘机、推土机等使用设备故障、违章驾驶/车辆损坏安规、现场监督将来正常2护坡施工1）防护不当/坍塌伤人2）无防护设施/高处坠落技术规范和安规、防护措施将来异常异常钢筋工程1焊接1）漏电保护接地不良/触电2）未穿戴劳保用品/光辐射：

皮肤病/尘肺病3）氧气瓶和乙炔瓶/火灾1）安规2）个人防护3）安规，间距5米将来过去异常正常异常2绑扎1）未系安全带/高处坠落2）防护不当坠伤物体击打防护设施和安全帽将来异常异常桩基工程1人工挖孔1）未执行规范/塌陷伤人规范、防护措施将来异常2打桩1）打桩噪音扰民听降2）违章或设备故障/机械伤害无安规、设备操作规程将来正常异常（环境）危害因素辨识表二例序号工作岗位产品服务活动环境因素环境影响时态状态现有控制措施1聚合PVC生产氯乙烯废气排放污染大气三种正常净化排放2运输车辆运行尾气排放污染大气三种正常用GB3油、维修制度3运输车辆运行消耗油料能源消耗三种正常消耗考核奖惩4运输车辆运行事故导致油泄漏污染土壤大气将来紧急定期培训、预案活动、产品和服务及其相关的危害因素和影响示例活动、产品和服务及其相关的危害因素和影响示例活动、产品和服务及其相关的危害因素和影响示例活动、产品和服务及其相关的危害因素和影响示例产品活动/过程/使用设施危害（环境）因素环境影响/类别时态状态线路施工挖基坑、立杆庄稼、绿化、树木的损坏资源破坏三种