年产135万吨农用饲料添加氧化锌工程项目实施建议书.docx

年产135万吨农用饲料添加氧化锌工程项目实施建议书.docx

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年产135万吨农用饲料添加氧化锌工程项目实施建议书

年产1.35万吨农用饲料添加氧化锌

工程项目建议书

（预可行性研究报告）

一、总论

二、项目实施的理由和必要性

三、项目建设的投资方案及资金来源

四、工艺技术、质量性能及原燃料供应

五、静态经济效益预测与分析

六、经济效益的不确定性分析

七、项目实施企业的情况

八、人员培训方案

九、产业政策、环境保护和消防安全

十、项目运行实施进度

十一、风险分析及其防

一、总论

项目名称：

农用饲料添加氧化锌加工项目

企业名称：

某企业

项目负责人：

技术负责人：

隶属行业：

有色金属/商业

注册资金：

五百万元人民币

企业性质：

股份合作制

项目建设地点：

某市白旗镇后营子村

二、项目实施的理由和必要性

（一）、氧化锌资源及国外供需概况。

氧化锌是一种白色或微带黄色的细微粉末，它的用途相当广泛。

主要用于橡胶、化工、油漆、涂料、医药、玻璃、瓷、电子等行业，在农用的饲料添加和农药方面也有着重要的作用。

1、氧化锌产品是农用饲料的重要成分。

锌是所有动物必需的一种微量元素，参与了生命的全过程，由于其体广泛的生理生化功能而被称为“生命元素”，它是多种酶的组成成分，主要体现在蛋白、脂类、碳水化合物和核酸代过程中。

它参与机体蛋白质的合成，脂肪、碳水化合物和维生素等营养物质的代，骨骼发育和角质的生成也需要锌的参与；锌还能增强机体免疫力、抗感染能力及促进创伤愈合。

缺锌时，会导致体物质代紊乱，影响动物的生长、免疫等。

因此，氧化锌是农用饲料的重要成分。

2、氧化锌产品应用行业极其广泛。

氧化锌是一种白色或微带黄色的细微粉末，主要还用于橡胶、化工、油漆、涂料、医药、玻璃、瓷、农药、电子等行业。

在橡胶和轮胎工业中它作为硫化活性剂、补强剂和着色剂，可以充分发挥硫化促进作用，提高橡胶的性能；在化学工业中，它被广泛用作催化剂、脱硫剂，如合成甲醇时作催化剂，合成氨时作脱硫剂。

氧化锌的表面高活性可以提高催化剂的选择性能和催化效率；在涂料工业中，它除了具有着色力和遮盖力外，又是涂料中的防腐剂和发光剂，也使其在涂料的抗老化等方面具有较为突出的特性；在医药卫生中，它具有拔毒、止血、生肌收敛的功能，也是用于橡皮膏的原料；在食品工业中可以促进儿童智力的发育，用于食品卫生行业的需求也在逐步扩大；在玻璃工业中，主要用在特种玻璃制品加工；在瓷工业中，它用作助熔剂；由于颗粒细、活性高，可以降低玻璃和瓷的烧结温度，而且具有抗菌、防酶、除臭等功效；在电子工业中，它既是压敏电阻的主原料，也是磁性、光学等材料的主要添加剂。

2、国外氧化锌产品市场成熟稳定。

据统计，美国、西欧、日本这几个国家的氧化锌生产能力在64万吨/年左右，目前国外氧化锌主要的消费国家和地区也是美国、西欧和日本，美国的总消费量约为21万吨/年左右，西欧的总消费量约为28万吨/年左右，日本的总消费量约为9万吨/年左右，其消费的主要行业和领域主要是橡胶、涂料、粘结剂、饲料添加剂及其它行业。

目前国外氧化锌总消费量约为60万吨/年以上。

而国外氧化锌生产能力大于需求，主要是西欧的生产能力较大，但开工率低；其次是美国的开工率较高，市场需求处于稳定的状态。

由于国外氧化锌的生产消费已发展成熟，市场消费情况趋于稳定，新的消费增长点不大，2005年国外氧化锌实际消费量约为62万吨左右。

因此据权威人士预计，今后的市场消费量增长将较缓慢，年增长率约为2％左右。

3、国产品生产尚未形成规模效应。

　　改革开放以来，我国铅锌工业得到快速发展，产业规模不断扩大，已经成为世界主要铅锌生产国和出口国。

截至2004年底，我国共有铅锌冶炼企业500余家，已形成铅锌冶炼生产能力450万吨／年（其中铅冶炼能力190万吨／年，锌冶炼能力260万吨／年）。

2004年国铅锌产量分别达到181.18万吨和251.93万吨，居世界第一位；铅出口量44.668万吨，锌进口量（金属量扣除出口量）50万吨。

在我国有色金属行业中，锌是自有资源比例较高的品种，2004年国锌精矿资源自有率为68.5％。

随着我国工业发展，对氧化锌的需求量日益增加，氧化锌生产发展很快，据有关资料表明，目前国氧化锌生产厂家将近250家，预计其总生产能力在35万吨/年以上。

1999年总产量约为23万吨左右，出口量为6-7万吨。

2000年总产量约为21万吨，其中最大的生产厂家为锌品集团，1999年共生产等级品氧化锌近5万吨。

其次是市龙城化工总厂及市有色冶炼股份，年产量分别为2.5及2万吨。

广西因其充足的原料来源及久远的生产历史，氧化锌的生产走在全国的前列。

据1999年氧化锌行业年会消息，广西共有氧化锌生产线106条，按每条生产线2,000吨/年产量计，其生产能力就达20万吨以上。

1999年实际产量约为12万吨，占全国总产量的一半以上。

国其它主要生产厂家还有：

株洲冶炼厂、锌厂、锌业股份公司、地区磷肥厂、大化集团油漆厂、江阴河塘化工三厂、江阴振华化工厂、邗江化工总厂、兰天化工厂等，生产规模最大为3.5万吨/年，最小规模为1,000吨/年。

从上世纪90年代以来，由于受到国家鼓励铅锌出口的政策和国家外汇体制改革的推动，国锌冶炼能力急剧膨胀，各地乡镇企业和小冶炼厂不断涌现，导致我国锌冶炼企业的平均规模较小，规模效益无法实现。

同时国锌产量的增速明显高于同期消费增速，我国开始从锌进口大国一举成为出口大国，并造成了原料供应的紧。

近几年来，虽然全国精锌总产量的50％左右仍然集中在10家大型冶炼企业手中，但行业集中度并没有大的改观，没有形成规模效应。

4、国锌矿资源紧俏，氧化锌产品市场需求前景乐观。

随着国含锌饲料原料的供求紧，饲料级氧化锌的销售价格也随之走高。

目前，地区饲料级氧化锌出厂价格集中在11.8元/公斤（该市场于9月21日已经有过一次上涨，涨幅达500元/吨左右），广区饲料级氧化锌出厂价集中在11元/公斤左右。

因此那么，国饲料级氧化锌市场销售的前景一路看好。

就矿资源原料来看，截至2005年底，锌矿查明资源储量9,495万吨，其中基础储量4,269万吨，查明资源量5,226万吨。

查明的资源储量主要集中分布在南岭、川滇、滇西、岭-祁连山及狼山-渣尔泰等五区。

目前，大约75%以上的铅矿、79%以上的锌矿资源储量已被占用，可供规划利用的铅锌矿产地及其资源储量严重不足。

特大型、大型矿床数量少；矿石类型复杂，中、高品位储量较少，低品位储量贫矿较多。

在某种程度上说实际上处于等米下锅的境地。

近几年仍需从国外进口锌精矿才可以满足冶炼方面的需求，不少锌冶炼厂由于缺原料而减产，同时锌矿原料的价格也因供给的紧而上涨到8,500元/吨以上，涨幅超过50%。

据调查统计，随着汽车工业的发展及氧化锌用途的日益广泛，氧化锌产品的进口量在逐步增加，2000年进口量与1999年相比，进口净增2,419吨。

进口的氧化锌产品以99.7%以上的高级氧化锌为主，涂料工业占进口量的65%左右，橡胶工业占进口总量的25%，其余为医药、日用化工等。

随着以上行业的发展，市场需求量将越来越大，前景看好，权威人士认为这种净进口的趋势还会延续。

据中国有色金属工业协会权威人士在2005年末的讲话中指出，目前我国铅锌资源保证程度不高，铅锌资源供不应求的局面将长期存在，铅锌将成为矿业市场争夺的又一热点。

据介绍，我国9大有色金属资源基地的133个生产矿山中，资源接近枯竭的占56.6%，面临危机的占23.9%，资源有保障的仅占19.5%。

目前国铅锌金属年消费量已达到122万吨和230万吨，预计2010年将达到180万吨和340万吨。

据权威分析，现有铅的储量动态开采保证年限仅为6年，锌的动态开采保证年限仅为7年。

与此同时，铅和锌的需求量都在不断增加。

从国际上来看，过去50年间，铅生产和消费一直保持着较高的增长，年均增长率在2.5%左右。

锌行业年消费量大于1,000万吨。

供需矛盾的紧使铅锌价格及氧化锌产品销售价格大幅走高，氧化锌产品从2004年初的10,000元/吨左右上涨到2005年底的16,000元/吨左右，且供不应求。

预计，铅和锌价格将长期处于高位运行并有继续走高的可能。

由于国矿产资源的紧缺，特别是氧化锌产品需求市场的越来越大，使得矿山废锌渣这种资源变得越来越抢手，、一些乡镇企业坐镇某，抢购原料资源。

因此，使得一些贸易商专门依靠倒卖这种原料资源赢利，仅2006年下半年某市又有5家企业从事此类经营。

资源是不可再生的，谁占有了资源，谁就占有了效益的制高点，氧化锌加工企业的竞争最终将会导致为争夺原料资源的竞争。

战略决定生存，原料决定经济效益及企业发展。

（二）、本项目实施的特殊优势和有利环境。

1、本项目实施企业占据了拥有可供企业生产15年以上的生产原料，具有独特的资源优势。

项目实施企业从2006年5月开始，在中国驻朝鲜大使馆商务参赞的牵头与朝鲜政府阁的协调下，经过接近七个月的协商谈判，已经与朝鲜的两个矿山企业签订了对中国长期供货的贸易合同，项目实施企业已经向朝鲜方面缴纳了110万美元的协议执行保证金，朝鲜方面在南浦、元山的两个矿山企业，将其拥有量约为220万吨的矿山废锌渣（锌含量为11%、铅含量为3%）矿产资源供应我方，按照年生产1.35万吨成品氧化锌计算，可以满足企业10-15年以上的原料供应，同时也缴付朝鲜方面的船运预付金50万美元。

建立了稳定的短缺锌矿原料资源的进口贸易渠道，使原材料资源的进口供应与运输都得到保证，为本项目的实施奠定了稳定的基础。

2、对朝鲜贸易投资的有利条件与外部环境。

朝鲜是与中国一衣带水的近邻，矿产资源如煤、铁、石墨、金、银、铅、锌、菱镁矿等储量可观，这些资源均允许外资企业资本进入。

朝鲜摩天岭矿区有全球最大的铅锌矿田，由3个矿带、9个矿床组成，铅锌储量达7,000万吨，铅锌品位合计为7%～10%。

可能是由于勘探程度较低的原因，其储量未获得国际上的承认。

该矿田与我国荒山沟铅锌矿床、青城子铅锌矿田等共同构成了中—朝元古宙铅锌矿带。

2002年1月１日，朝鲜领导人金正日提出了“强盛国家”的号召，主要目标是发展经济。

在完善和加强罗津、先锋自由经济贸易区的同时，2003年以来先后设立了新义州特别行政区、金刚山旅游特区和开城工业区，在地的南浦、海州等地也将陆续增设经济特区，表明这个国家正式开始走上了经济改革之路。

朝鲜目前基础设施建设比较薄弱、物资比较匮乏，百业待兴。

一旦改革开放，经济迅速发展，大量的基础建设项目急需上马，其中蕴藏的巨大商机。

朝鲜最近通过了《外国人投资法》，允许外国投资者在工业、农业、建设、运输、邮电、科技、旅游、流通、金融等各领域投资，提供土地和税收方面的优惠政策。

由于朝鲜民间对美日国比较反感，首先是向他们的友好国家开放，因此中国具有得天独厚的优势。

在朝鲜人的心目中，中国经济比俄罗斯要强，人民币是硬通货，可以在朝鲜流通，而卢布则不行。

他们认为俄罗斯经济至今没有恢复，可能无力参与到朝鲜的经济建设中来，更没有能力提供朝鲜所需要的资金。

而中国经济改革对朝鲜有很强的示效应。

朝鲜在靠近中国的新义州建立了特区，明显有吸引中国投资的意愿。

朝鲜的人力资源成本极低，即使在开城工业区，工人的月薪也不足60美元/月。

因此，在加工业这种劳动力密集型行业中朝鲜存在着巨大的投资空间。

项目实施企业拟设在中国最大的边境城市——鸭绿江边的省某市附近的某市，去年省对朝鲜的交易额达到了3.89亿美元。

中国全部对朝鲜的交易额从2000年的4.88亿美元增到2002年的7.38亿美元，而2005年年又激增到13.85亿美元。

这些都为本项目的实施奠定了很好的基础。

三、项目建设的主要容、投资方案及配套设施

1、项目建设的预期目标。

本项目计划投资为2,115.3万元人民币，征用土地60亩，投资密度为59.12万元/亩，规划建设面积7,020平方米，容积率为17.5%。

项目建设容主要为精矿焙烧窑炉、沉降池、回收池等氧化锌制备，以及产品检验、成品包装等配套公用辅助设施。

建设规模为生产优级品氧化锌13,500吨/年（锌品位65%），工业加工值13,162.5万元/年、利税5,146.3万元/年的中型氧化锌冶炼企业。

2、项目建设的主要容。

⑴、新建车间、仓库和附属用房等总建筑面积约为7,020平方米。

依据规划设计方案，其中：

简易生产车间2,100平方米；

简易辅助车间（储备原料）1,000平方米；

简易仓库2,400平方米（成品：

1,500平方米；附属品：

900平方米）；

变电所等附属设施220平方米；

办公、生活及其附属用房1,300平方米。

⑵、建设主要生产专用设备。

①、回转窑冶炼炉4台/套；

②、沉降池（金属钢板）4个；

③、回收池（金属钢板）4个；

④、工艺技术检验室及设备仪器；

⑤、成品包装流水设备1套；

⑶、建设各项配套设施。

①供电：

项目实施后根据所增设备容量（生产总容量200瓦千，实际需用165瓦千），拟安装使用560KVA/h变压器一台，电压等级为380/220V，50Hz。

其功能是保证企业回转窑炉的24小时生产用电以及生活用电的配控。

②给排水：

项目生产基本不需用水，但考虑到原料的微粒粉尘可能造成对周围的环境的影响，因此需定期对露天堆放的原料进行喷水降尘处理。

水源拟采取挖掘自制3口深水井的方式解决。

③热力与采暖：

基于生产环境和当地的气候，生产车间基本不需热力供暖。

但企业拟安装一台蒸发量为0.5T/h的蒸汽小锅炉，满足企业职工生活需要。

3、项目建设的投资方案。

⑴、项目固定资产投资总体估算及其比例。

①、项目固定资产总投资为2,115.3万元人民币，为总投资的100%；

②、场地及基建费用449.3万元人民币，占资产总投资的21.2%；

③、设备及安装工程费用1,171万元人民币，占资产总投资的55.3%；

④、其它配套设施费用441万元人民币，占资产总投资的20.8%；

⑤、先期工作费用54万元人民币，占资产总投资的2.6%；

⑵、项目流动资产投入情况。

①、项目合同保证金及船运预付费用1,156万元人民币。

具体建设容如下：

现有场地租赁与合作（占地60亩），约175万元人民币；

基建7,020平方米（简易厂房按450元/平方米，简易仓库按150元/平方米，生活用房按650元/平方米），约274.3万元人民币；

回转窑炉4台套及工程安装费，约820万元人民币；

回收池、沉降池4台套，约216万元人民币；

附属配套设施（减速机、电机、生活用热水炉等），约135万元人民币；

产品化验检验设备仪器，约16万元人民币；

成品流水线包装设备，约10万元人民币；

装载运输设备（50T装载车3辆、30T运输车辆2辆、2T叉车1辆），约190万元人民币；

变压器及配电室设备（含增容费），约170万元人民币；

深井及给排水设施，约30万元人民币；

厂区通讯设施，约10万元人民币；

厂区道路、绿化等，约15万元人民币；

先期投入工作协调费用约54万元人民币；

已经缴付朝鲜的项目原料保证金856万人民币（110万美元）；

已经缴付朝鲜的船运预付金400万人民币（50万美元）；

⑶、项目的资金来源及其构成。

项目固定资产投资2,115.3万元和流动资产1,256万元人民币，均由项目实施主体自筹资金落实，无商业银行贷款。

4、项目建设地址的交通及配套设施。

项目建设地址选设在省某市，具体位置为省某市白旗镇后营子村，该址原为一所粮食仓库，废弃后被项目征用，该地场地平坦，地理位置优越，企业门前就有电力主干网，水源通过打深水井方式解决。

交通方便，距离丹铁路、丹公路、丹高速公路很近，与各市区联络成网。

项目根据实际需要进行规划建设，企业门前公路即可与丹公路相连，距丹高速公路出口也较近。

企业距某机场78公里，距某港63公里，距大东港90公里。

原、燃料供应和产成品运输经济合理，符合项目运输半径要求。

四、工艺技术、质量性能及原燃料供应

1、氧化锌产品性能。

性状：

白色六角结晶或粉末。

无味、质细腻。

熔点：

1975℃，相对密度5.606，折射率2.008—2.029。

溶解性：

溶于酸、氢氧化钠、氯化铵，不溶于水、乙醇和氨水。

2、工艺技术。

氧化锌的生产工艺方法主要有：

直接法、间接法、酸化合法、氨化合法、蒸馏法等，可根据原料的不同及产品质量的要求进行选择工艺设备。

氧化锌的工艺方法大体上可分为“火法”和“湿法”两大类。

“火法”又分为间接法和直接法两种。

氧化锌生产企业90％以上使用“火法”生产，而使用“湿法”的生产企业不到10％。

在行业分布上，我国氧化锌生产主要集中于有色冶金行业，其产量约占国总产量的70％左右。

本项目的技术工艺是以废锌渣为原料，以回转窑炉为主要生产设备，采用直接法生产氧化锌。

即以铅锌混合矿原矿产物经烧结（或制团）获得粗铅和含铅锌熔融后的炉渣作为原料，经过回转窑炉的进一步烟化、过滤、除杂、热解后，再过滤、烘干而得到氧化锌产品。

3、技术特点。

该工艺技术的优点在于对原料的适应性较强，去除杂质较彻底，产品纯度高；适当控制热解条件可得到不同细度、不同堆比重的产品。

该生产工艺不会产出二氧化硫废气，基本没有三废，有利于环境保护。

4、产品质量指标。

企业生产的氧化锌产品含量为（ZnO）95～98%，符合HG/T2572—94标准，符合GB/3185-92和GB/T3494-96标准。

5、原料供应。

项目实施企业已经与朝鲜方面签订了长期供货的贸易合同，朝鲜方面设在南浦和元山的两个企业，将其拥有量约为220万吨（分别为170万吨和50万吨）的废锌渣（锌含量为11%、铅含量为3%）供应我方，我方已经缴纳110万美元的协议保证金作为信用承诺。

6、燃料供应。

项目生产需耗用154,000吨/年焦碳粉作为燃料，已经落实供货企业并正在协议合同，燃料利用铁路运输到达凤凰城，再由汽车运入厂区，供量可满足项目生产要求。

7、动力供应。

某市供电公司有能力并支持该项目生产的电力供应。

该公司所在地绝大部分处于贫困地区，自发电外售经济效益较低，供电公司在建电厂时占用了用电方的土地而签订协议电价过低，公司电力过剩，愿意供应我方项目。

预计电力成本约占企业锌冶炼成本的3-4%左右，项目有较大的电力优势，这也增加了企业的竞争优势。

五、静态经济效益预测与分析

该项目按照设计方案为设计、施工、投产运行在12个月完成，因此，企业将在项目建设期的第二年开始进入正常生产运行阶段。

依据主要生产设备回转窑炉的生产能力，对企业的投资效益进行静态分析并做出如下预测。

1、主要产品氧化锌的加工值收入。

计算依据：

回转窑炉4台，加工普通氧化锌产品。

按照每8吨废锌渣原料加工出1吨成品，即在锌含量11%的废锌渣原料中产出效率为90%，成品锌含量为65%。

每班工作6小时4班运转，每月生产25天，全年按10个月即全年按250天计算，设备使用效率为85%。

每个品位金属含量的价格为150元。

可得：

生产能力=原料30吨/班×4（班次）/8×90%×250日×4台

=13,500吨/年

加工值=150元×65×13,500吨/年=13,162.5万元/年

2、流动资金需用量。

依据生产能力，该项目计划原料需用量为108,000吨/年，以每吨废锌渣原料到港价格315元/吨（约40美元/吨，从朝鲜南浦到中国某大东港），关税、港杂费115元/吨，短途运输45元/吨，外加20-25%水分损失计算，平均单价约570元/吨，原料成本约为6,156万元/年。

主要燃料焦碳粉需用量为54,000吨/年（按照每3.5-4吨燃料加工出1吨成品计算），燃料价格加运费约为890元/吨,燃料成本约为4,806万元/年。

因此：

流动资金需用量为=原料平均单价×月用量

=570元/吨×9,000吨/月+

890元/吨×4,500吨/月

=913.5万元/月（按30天一个周期计算）

如按行业规定标准50天一个周期计算，则需用流动资金：

913.5万元/月×12×50/360=1,522.5万元/月

如按低于行业规定标准60天一个周期计算，则需用流动资金：

913.5万元/月×12×60/360=1,827万元/月

3、成本费用估算。

⑴、主要原料。

废锌渣原料总成本约为6,156万元/年（计算依据如上）。

⑵、燃料及辅助材料。

燃料焦碳粉及包装袋成本约为4,806万元/年（计算依据如上）。

⑶、动力。

耗用电力约为167.5度/吨（单耗），年需动力费用约为226万元。

⑷、项目计划需用生产工人72人左右，附属人员及管理人员20人，合计92人。

其中：

回转窑炉定员18人/台×4＝72人、设备辅助工人10人、管理人员10人。

工资及附加费参照目前企业现行水平而定。

一线设备生产工人工资标准平均按3,500元/月计算，附加工资按工资额的14%计提（主要用于保险和各项福利性开支），年总额约为345万元；辅助工人工资标准按2,600元/月计算（附加工资按工资额的14%计提），年总额约为36万元；加班工资及奖金计提260万元，三项合计为641万元。

⑸、管理费用包括管理企业所发生的费用，管理人员工资、办公费、保险费用、工会经费以及工人的吃住费用等，为320万元/年。

⑹、固定资产折旧和摊销按规定年限折旧计算，土地、厂房、设备分别按30年、10年、5年折旧，残值率按5%计，其它按递延资产摊销。

经计算，土地、厂房、设备折旧约为352.7万元。

由于回转窑炉每年需维修一次约180万元/台，因此大修理费按照720万元/年计提。

合计约为1,072.7万元/年。

⑺、销售费用按销售收入的0.6%左右提取，为127万元/年。

4、单位成本。

根据以上测算，正常年度产品总成本为13,348.7万元，其中固定成本2,160.7万元，变动成本11,188万元。

单位成本=（2,160.7万元+11,188万元）÷13,500吨

=9,887.9元/吨

5、销售收入、税金及利润。

（销售价格按目前低于市场价格的13,700元/吨计算）

销售收入=13,500吨/年×13,700元/吨=18,495万元/年

利润总额=18,495万元－（2,160.7万元+11,188万元）－1,480万元－555万元-142万元－59万元

=2,910.3万元/年

净利润额=2,910.3万元－960.3万元

=1,950万元/年

销售利润率=2,910.3万元/18,495万元

=15.7%

投资利润率=1,950万元/2,115.3万元

=92%

部收益率＝2,115.3万元/（13,348.7万元+2,115.3万元）×100%

＝14%

（说明：

根据国家鼓励类项目的优惠政策，氧化锌产品的生产企业应按15%的税率征收企业所得税，本报告暂按33%计算。

）

六、经济效益在动态中的不确定性分析

1、假设：

当固定成本增加15%时，而其它条件不变的情况下，对总盈利水平的影响为：

利润总额=18,495万元－（2,160.7万元+324万元+

11,188万元）－1,480万元－555万元

-142万元－59万元

=2,586.3万元/年

利润总额减少324万元，比原预计的总利润2,910.3万元降低11%；

2、假设：

当变动成本中材料成本增加15%时，而其它条件不变的情况下，对总盈利水平的影响为：

利润总额=18,495万元－（2,160.7万元+11,188万元+1,678.2万元）－1,480万元－555万元

-142万元－59万元

=1,232.1万元/年

利润总额减少1,678.2万元，比原预计的总利润2,910.3万