铭心集团15年经营发展规划草案.docx

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铭心集团15年经营发展规划草案

铭心集团1-5年经营发展规划（草案）

各位同事：

大家好！

很高兴今天我们团聚在一起，召开我们的集团1-5年经营发展规划会。

2015年对公司来说是不平凡的一年，这一年我们公司经历的太多太多，相信我们的每一位员工回想刚刚走过的一年无不感慨万千。

2015年，铭心在全体同事的共同努力下取得了不错的进展，我们的“和共赢道无疆”庆典获得了政府、行业、客户的广泛好评；我们的金多银多珠宝广场顺利开业，为集团增添了新的盈利模式；我们的珠宝产业园顺利开工，目前已全面开始建设；我们集团的管理模式日趋成熟，内部工作的机制和流程不断完善。

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铭心集团的发展离不开每一位员工的辛勤奉献，这里，我代表集团公司向每一位铭心人以及所有在背后默默支持你们的家人们表示深深的感谢！

成绩属于过去，未来还在征程。

在过去的工作中，我们还存在着很多问题和不足，我们的产品质量问题、我们的区域销售问题、我们的规范管理问题、各板块各部门的配合问题、我们的人才短缺问题、我们的根本盈利能力问题等等。

所以即将到来的2016年，以及2016-2020这五年，将会是我们实现质的腾飞的关键期。

我们将会有更具挑战性的目标，更加艰巨的任务，更富有难度的工作在等待我们，我们也将以更好的精神状态去迎接希望！

一、生产体系发展规划

公司发展，产品先行。

根据公司发展的需要，生产体系将紧紧围绕产品的产量、质量、款式和新款开发四个重点开展工作,以绩效考核管理为基础,加强生产体系的团队建设和规范化生产管理,做到职责分明、优胜劣汰,把集团生产体系建设成国内一流的行业标杆.

2016年度，生产体系将实现产能和利润的同步上升。

全年计划生产素金10吨、银饰15吨、硬金500KG，景泰蓝720KG，实现利润五百多万元。

研发中心将实现新款产品开发1300款。

伴随着公司的快速发展和公司珠宝产业园建成投产，生产体系将实现黄金、白银、景泰蓝、K金、硬金、镶嵌、铂金等全品类的生产模式，3-5年内，生产体系人员将达到3000余人，通过大力引进各品类生产精英人才和资金或技术投资的模式合作共赢。

生产体系每个产品实现独立分厂生产，公司通过成本核算配置资源，各分厂采用独立经营、自负盈亏、绩效考核的经营模式，做到研发、生产、销售一条龙服务，加强团队建设和质量管理，做到生产规模、产品质量、款式达到中国行业领军水平。

二、批发展厅发展规划

2016年度，郑州旗舰展厅将会实现进一步的快速发展。

1、在业绩上，实现销量比2015年增加20%的经营目标；

2、在功能上，展厅将会实现其八大功能中的前五大功能【八大功能定位分别为：

郑州零售卖场、大客户订单渠道开发和团购、河南省内批发商、河南周边省份批发商、河南加盟商品牌、全国加盟配货中心、全国代理商配货中心、线下实体店】，并实现投资、费用、业绩、利润的全面科学化、系统化；

3、在发展上，2016年度展厅将成立大客户及团购中心，规划展厅礼品展示接待专区；加大企宣及促销力度，增加银饰电视购物合作；成立银饰业务推广团队；扩建展厅南墙，增加一部直梯；完善展厅各部门经营主体，实现各部门经理业绩与考核挂钩。

三年内（2016-2018年）

开设30家品牌直营店，70家加盟店，全面实现展厅的八大功能。

扩建配货物流团队，成立铭心珠宝电商平台。

五年内（2016-2020年）

开设80家品牌直营店，120家加盟店，创立河南一线品牌。

三、营销体系发展规划

2016年，集团明确针对营销模块进行科学投资，根据营销中心负责的各个项目经营目标进行明确投资，集团各职能部门全方位做好服务支持与风险把控。

公司强化走全品类经营模式，在原有以黄金批发、零售、品牌加盟的基础上，逐步推广全品类营销。

真正实现从单纯的铭心万足金到铭心珠宝的经营转变。

另外我们营销管理中心，将形成一个强大的、专业的、高效的、富有侵略性的营销团队。

在渠道建设方面，按照“两全一深”的渠道建设指导思想，继续寻求省级代理商区域合作，既通过代理模式、双方合作模式、集团直营展厅三种合作模式，快速覆盖国内省级市场，三年内由目前18个省级代理商发展到27个省级市场，由目前22家省级代理商发展到60家省级代理商。

计划3—5年内，通过资本注入渠道支持，由目前650家加盟商，发展到2000～3000家品牌加盟商，实现国内市场全覆盖。

全面推行成熟的考核机制。

营销管理中心全面推广各个项目事业部负责制，在薪酬绩效方面实行绝对业绩导向薪酬制，按照“销量、开发数量、利润”三效进行考核分配，以各独立核算各事业部的业绩为基础，使收入与绩效考核结果直接挂钩，确保每一个区域的目标达成，从而完成整个的年度销售指标，实现企业与员工共赢。

同时，作为整个销售链的后期支持，市场服务中心的功能加强，将为我们的品牌推广、代理商合作整体体验及加盟商合作整体体验确定模式和标准。

未来3—5年我们将建成一支人的市场服务团队，将针对合作伙伴进行企划、客服、加盟等全方位的服务支持，真正把支持落实到货品、资金、费用、品牌宣传等方面，并通过各种成功的会议、巡展活动等大型推广活动，实现厂家与代理商联动开拓市场的销售模式。

四、品牌建设推广发展规划

品牌的建设推广是一个长线且需要定期规划的项目。

结合集团品牌建设现状，目前我们需要通过打造品牌知名度，以求得到客户对品牌的满意度，最终实现客户对品牌的粘连度。

1、2016年度品牌建设推广发展规划

Ø发展规划策略

塑造品牌独特性，以文化为导向，以创新为手段，以包装为展示，赋予各品牌鲜明的文化内涵。

通过提升珠宝品牌形象，奠定全品类基础，打造品牌知名度，借以达到“买珠宝就到铭心”的独特品牌形象。

Ø发展举措

1.品牌文化

宣传口号对于消费的意义不仅在于传递产品的理念，而且是强调公司及品牌产品最为突出的特点。

一句朗朗上口的广告语即可潜移默化的加深消费者对于品牌的辨识度及认知度，我们需要根据各品牌特色及文化，为品牌打造专属的口号，传达品牌的价值观。

2.品牌包装

正确的形象定位可以让我们更加准确地找到客户群体，吸引消费者的关注，提升消费者对于品牌的认知度。

珠宝作为时尚品类的首推，精美的珠宝设计及首饰包装更是直接吸引消费者目光的制胜法宝。

3.媒体宣传

品牌的建设离不了宣传推广，我们需要结合集团年度运营规划，合理的选择媒介，推广品牌。

2、2016—2018年度品牌建设推广发展规划

Ø发展规划策略

增加客户对品牌满意度、信誉度，是客户对品牌产生粘连度的前提，也是我们未来三年品牌建设推广的目标和方向。

品牌满意度是提供给顾客的服务与承诺，而品牌信誉度则是维系经济诸多关系中最重要的纽带，更是建立品牌经营模式的关键因素。

Ø发展举措

1.品牌服务

产品品质是建立品牌的根本，而服务是品牌建设的灵魂。

我们需要提炼服务概念，统一服务话术，提高服务质量，以服务促销售，全面阐释品牌服务。

从加盟市场到零售市场，通过营销推动服务与推广，奠定管理基础，拓展加盟市场，同时保持零售市场销售，增强客户对品牌的满意度及粘连度。

2.品牌延伸

我们可以借助知名品牌，建立广泛的市场同盟体，拓宽品牌合作规模，共同开发市场。

品牌经营规模与品牌经营效益是辩证的统一，规模必须与市场的需求及自身的技术、管理等能力相适应。

实时了解市场行情，分析市场形式，辩证认识品牌企业规模，推进品牌经营的长远效益增长。

3.媒体宣传

系统形成年度宣传规划制度，根据每年市场行情及营销状况，制定年度品牌宣传规划，并积极地落地实施。

五、珠宝广场发展规划

金多银多珠宝广场是集团新增的商业运营平台，发展潜力巨大。

2016年度，广场发展计划：

1、在业绩上，计划实现营收和利润与2015年相比各增加20%的经营目标。

2、在发展上，广场计划2016年二期扩大经营面积1600平米，对“三小”店铺进行淘汰，对外围广场形象进行升级，引进至少五个一线品牌，进一步扩大广场的知名度和美誉度；

3、同时，利用珠宝界朋友资源及信息加大招商力度，加大广场宣传及营销，整合广场布局及商品。

三年内（2016-2018年）

1、业绩上，实现营收和利润与2015年相比各增加30%的目标；

2、发展上，继续开发二期，扩大营业面积7000平米。

实现品牌、品类的科学布局，形成以广场为龙头的中原黄金珠宝交易中心，实现多维创收。

同时不断完善管理运营机制，建立和深圳、北京珠宝市场的资源共享体系。

五年内（2016-2020年）

1、业绩上，实现营收和利润与2015年相比净增80%的经营目标；

2、发展上，形成稳定健康的发展状态，在相关省份开发经营连锁珠宝广场。

六、珠宝产业园发展规划

珠宝产业园是集团拓宽商业模式打造的全生态珠宝平台，是集团发展的重中之重。

一、工程建设（第一期）：

2016年12月份第一期18万平方米工程完工，工业厂房交付业主。

2016年12月份开始大底盘商业公共部位装修，2017年6月底完成。

2017年7月—9月底客户店铺精装修，10月1日试营业。

工程建设（第二期）：

2016年12月份第二期12万平方米开工，2018年6月底完工。

2018年7月份开始底商公共部位装修，2017年12月底完成。

2019年1—4月客户店铺精装修，5月1日试营业。

2018年7—12月集团办公室装修，2019年春节前集团办公搬迁至产业园。

2018年底,建设任务完成，君临公司由开发商变成产业园和商业运营商。

二、招商销售（第一期）：

1、一期大底盘商业

2017年6月前完成底商（4万平方米）的80%招商，10月1日试营业。

2018年年底大底盘商业招商完成95%，工艺美术珠宝市场形成一定规模。

2、一期工业厂房

2016年底完成工业厂房40%招商销售；2017年6月完成至60%招商销售；

2017年底完成招商销售至80%；2018年完成招商销售至95%，产业园珠宝生产加工形成一定规模；铭心集团生产人员达到3000人，中西部地区规模最大。

招商销售（第二期）：

1、二期底商招商2018年底完成60%;2019年4月底招商至80%，5月1日试营业；2019年底完成至90%，2020年完成至95%。

2、二期办公、公寓销售2018年底完成60%；2019年底完成80%；2020年销售至95%。

至2020年，经过五年的建设、招商、运营，中原黄金珠宝文化产业园将形成中西部地区规模最大，物业管理良好、商业运营成熟的黄金珠宝产业园和全国性工艺美术珠宝市场。

七、资本运作发展规划

八、财务管理体系发展规划

1、财务战略发展目标

公司在快速发展过程中，无论是业务规模还是内外部环境变化，给公司新的战略发展提出了新的挑战，根据公司新一轮的发展战略，对公司财务管理工作提出了更高要求。

在新形势下，财务战略总体目标为：

1）支撑保障：

财务组织、管理、结果应能满足公司发展融资需求，为资金筹集活动提供有力协助；能够提供公司重大财务决策需要的财务指导；

2）精细管理：

财务管理活动应能满足公司经营精益核算需求，对各经营单位、子公司、部门的投入产出、资产价值、往来、价格等提供核算及管理支持；

3）风险控制：

财务应成为公司最坚强有力的风险防线，通过风险辨识及控制活动，降低或规避公司发展中的各类风险。

4）价值创造：

财务要摆脱费用中心的定位，在公司资产增值保值、重大决策选择、关键合同谈判、经营战略选择及资本运作方面提供财务意见。

2、财务战略体系构建

1）集团公司财务战略构建是系统工程，以“支撑战略、精细管理、风险控制、价值创造”为核心指导思想，是目标、策略、行动和规范的组合，遵循“定位清晰、系统设计、阶段安排、分步实施、持续优化”的操作原则。

2）定位清晰：

财务战略是集团公司战略的子战略，必须在深刻理解集团公司已经制订的清晰战略基础上，做到有针对性的财务子战略支持保障，不能和集团公司战略有背离、严重超越现实和明显滞后的情况。

3）公司高层的支持是实施财务战略的基础，财务中心人才梯队建设是实现财务战略的保障，而公司内部控制环境的优化是影响财务战略实现的重要因素。

内部控制环境包括公司高层及所有人员对财务规范、法律法规遵循的正确认识（如目前经营过程中普遍存在无票采购及无票费用报账，连基本规范意识都无法保证谈不上财务战略实施）。

4）2016年重点做财务基础规范、财务团队建设、财务组织结构优化等方面，尤其要促进公司高层及部门负责人的财务规范意识，使财务战略实施能够得到公司的重视和支持。

5）2017年-2018年进一步优化公司治理结构，进行内部控制体系建设，建立集团ERP信息系统，提高公司外部融资能力和内部资源配置能力，在公司扩张战略实施时能够进行管理复制、资源协同。

6）2019-2020年，公司开始资本上市准备及成为有影响的公众公司路程。

九、人力资源体系发展规划

人才工作是企业发展的重中之重，集团历来十分重视人才发展，将人才工作提升到了集团发展战略的高度。

2016年度，人力资源工作将围绕四个方面展开：

1、提升人力资源工作的系统性，将目前已开展起来的各项工作【如各种人才招聘渠道、校企合作、网络商学院、兼职内训师、内部选拔晋升机制等】由点到面、有机串联起来，建立完善的人才内外部招聘选拔体系、培养发展体系，坚持内部选拔与外部引进并重，在内部培养挖掘人才的同时从外部大力引进优秀人才，选拔、沉淀、打造出一支战斗力强的核心团队；

2、塑造强有力的铭心企业文化，提升企业文化的影响力，加强文化对不同履历背景人才理念的趋同，通过具体的活动和举措，提升企业文化的感召力、凝聚力，让文化成为员工工作、生活的理念和准则；

3、在绩效工作2015年度取得的进展的基础上，进一步推进集团绩效考核体系建设。

以全员考核为目标，做到各个经营主体有考核、全体员工头上有指标，奖勤罚懒、奖优罚劣，用数字发言，用成绩说话；

4、不断提高员工薪酬待遇水平，实现员工的收入增长与公司的发展同步。

完善员工福利类型、加强员工关怀保障，免除员工后顾之忧。

积极开展对内对外慈善、扶贫、救助等工作，为社会发展做出自己的贡献。

3年内（2016-2018年）

建成系统化、规范化的集团人力资源管理体系，集团的招聘选拔体系、培养发展体系、考核评价体系、员工关怀体系等趋于成熟，能够实现对各经营主体管理工作的有力支撑，并成为企业规范化、系统化、可传承、可复制的管理体系的重要组成部分。

5年内（2016-2020年）

人力资源体系进一步发展，成为各经营单元的战略伙伴，能够为集团各板块的经营发展提供强有力的支持，在人才输送、人才培养、管理体系复制、管理工具支持等方面成为各经营单元负责人的左膀右臂，成为企业发展中一支不可或缺的力量。

蓝图已经绘就，实干托起梦想，实现宏伟目标，根本在真抓实干。

“担当显品质，落实是能力”。

在座的各位都是铭心的核心骨干，我希望大家能够同心同德，齐心协力，共同把它做强做大，相信只要我们每一个人倾情投入、用心付出，就一定能够成功！

我对铭心的未来充满了信心，我对在座的各位同仁更有信心！

铭心集团给大家提供了一个大舞台，我相信你们的努力能让这里更加精彩。

我期待我们共同的铭心事业能够一步步走向辉煌，迈上一个又一个新的台阶，而你们也能为自己创造一个更好的明天！

最后，我在这里祝愿大家在新的一年里，身体健康！

万事如意！

阖家幸福！

谢谢大家！