广东省高速公路工程质量监督综合检查评比办法.docx
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广东省高速公路工程质量监督综合检查评比办法
附件一：
广东省高速公路工程质量监督综合
检查评比办法（试行）
第一条为进一步加强我省高速公路工程质量监督力度,调动参建各方的主观能动性，提高我省高速公路工程质量精细化管理水平,根据《公路工程质量监督规定》、《公路水运工程质量安全督查办法》的有关规定,制定本办法。
第二条本办法适用于广东省交通工程质量监督站（以下称省质监站）组织的高速公路工程质量监督综合检查评比活动,各地市交通（公路）工程质量监督站（以下称市质监站）可参照此办法对所监督的项目进行质量监督综合检查评比活动.
第三条工程质量监督综合检查评比活动依据:
（一）公路工程建设的有关法律、法规、部门规章；
（二）公路工程建设的有关规范、规程和技术标准;
（三）项目批复文件、设计文件及合同文件。
第四条 质量监督综合检查评比活动应坚持严肃、科学、客观、公正的原则;检查组成员应自觉遵守各项廉政规定．
第五条质量监督综合检查评比活动每年组织2次,分别于每年的3～4月份和9~10月份进行。
被检项目的建设单位和监理单位全部检查，施工合同段则采取随机抽签方式,每个监理合同段范围内分别选取１～3个施工合同段进行质量管理行为和工程实体质量检查。
第六条质量监督综合检查评比活动采取听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行.检查组一般分为建设和监理单位质量管理行为检查小组、施工单位质量管理行为检查小组、工程实体质量检查小组等若干个检查小组开展工作．
检查组由省质监站和市质监站的人员组成，每个小组不少于2人，各小组之间应做好相互协调配合工作。
第七条项目质量管理水平通过综合检查评分来体现。
项目综合检查评分由建设单位质量管理行为评分、监理单位质量管理行为评分、施工单位质量管理行为评分、工程实体质量评分及原材料扣分等五部分通过计算得出,方法如下：
项目综合检查评分＝项目质量管理行为评分×0。
３+项目实体质量评分×０。
7—不合格原材料扣分
项目质量管理行为评分=（建设单位质量管理行为评分+各监理合同段质量管理行为评分平均值+各抽检施工合同段质量管理行为评分平均值）/3
项目实体质量评分=各抽检合同段工程实体质量评分的平均值
监理单位综合检查评分＝监理单位质量管理行为评分×0.6＋该监理合同段所包含的各抽检施工合同段工程实体质量评分平均值×0。
４—不合格原材料扣分
施工单位综合检查评分=施工单位质量管理行为评分×0.3＋工程实体质量评分×０.７-不合格原材料扣分
第八条 施工合同段工程实体质量实行抽样检查和检测。
其中小桥、涵洞工程抽查1～2座;桥梁工程每合同段抽查不少于2座,大跨径桥梁至少检查１座。
隧道工程每合同段抽查１～2座，特长隧道必检；路基工程、路面工程、交通安全设施工程质量检查每合同段抽查不少于3处。
第九条建设、监理、施工单位检查指标、检查内容、评分方法等有关规定和各项自查内容见附件1~１2。
第十条质量监督综合检查评比工作按下列程序进行:
（一）建设单位简要汇报项目建设基本情况、质量管理情况、施工中存在的主要问题;
（二）确定检查组成员分工、随机抽取被检施工合同段并确定检查次序;
（三）分组查阅资料、查看工地现场、抽检工程实体质量;
（四）检查组汇总检查情况,对项目进行综合评价；
（五）检查组向项目建设单位通报检查所发现的问题情况.
第十一条各小组在检查过程中发现的问题或隐患,各小组成员应同时掌握了解,较大的问题应由小组负责人及时向检查组负责人汇报。
第十二条 质量监督检查中发现结构安全隐患或隐蔽工程重大质量缺陷时,应责令相关单位立即停止该工序或作业区的施工，由建设单位监督整改，整改合格后方可复工。
当实体质量现场检测指标不合格时,应确定不合格工程范围，经论证后，实施修复或报废。
第十三条 对质量行为严重违规、工程质量存在严重缺陷或较大隐患、资料严重失真的项目,在综合检查工作完成后由省质监站将对该项目单独下发工程质量整改通知书，同时上报广东省交通运输厅进行处理。
第十四条 质量监督综合检查结束后，省质监站统一汇总各项目、各监理单位、各施工单位评分及排名，综合检查情况与正常监督情况差异较大时,可结合正常监督情况或补充检查对综合检查情况进行修正,并发文公布。
同时,提请广东省交通运输厅通报表扬排名前三位的建设单位、前五位的监理单位和前十位的施工单位，通报批评排名后两位的建设单位、后三位的监理单位和后五位的施工单位.
相关资料作为交通建设市场信用评价的依据之一。
第十五条工程质量监督综合检查评比活动的有关资料,包括检查计划、检查记录、检查意见、检测数据和声像资料等,应由专人整理、归档.
第十六条本办法由广东省交通工程质量监督站负责解释。
第十七条本办法自发布之日起施行。
附表1
广东省高速公路工程质量监督综合检查
建设项目综合评分及排名一览表
排名
项目名称
项目综合检查评分
统计人：
年 月 日
附表2
广东省高速公路工程质量监督综合检查
监理单位评分及排名一览表
排名
监理单位名称
项目名称
合同段
评分
统计人：
年月 日
附表３
广东省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位评分及排名一览表
排名
施工单位名称
项目名称
合同段
评分
统计人:
年 月日
附表4
广东省高速公路工程质量监督综合检查
建设项目综合评分表
项目名称:
检查
内容
被检单位
得分
合同段
单位名称
得分
平均值
建设单位
质量管理行为
（ａ）
监理单位
质量管理行为
（ｂ）
施工单位
质量管理行为
（c）
工程
实体质量
（d）
项目不合格原材料扣分（e）
原材料抽检不合格 组，扣 分.
建设项目综合评分｛[（a）+（b）+（c）]×0.１+ｄ×0。
７—（ｅ）}
统计人:
年 月日
附表5
广东省高速公路工程质量监督综合检查
建设单位质量管理行为评分表
项目名称:
建设单位:
检查内容
标准或要求
等级
评分
检查情况
质量监督手续
及时、完善。
施工许可手续
及时、完善。
项目负责人、技术负责人资格
项目负责人具有高级职称，技术负责人具有路桥高级职称。
质量管理目标、制度和措施
目标明确具体,制度和措施健全，有针对性和可操作性,且落实到位。
施工、监理重要人员调整批复
规范,手续齐全。
变更管理
规范。
支付管理
及时，规范。
质量问题、质量事故及重大隐患处理
有制度,且处理及时到位。
对有关检查整改落实情况
及时,到位。
监理费用
不低于政府指导价的8０%。
其它
建设单位管理行为得分
注：
1。
各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级，差0分、较差为70分、中为80分、较好为90分,好为9５分；通过计算各指标项的平均分,为建设单位的检查评分。
2。
检查人员可根据工程特点和建设管理模式增加检查内容.
检查人:
年 月 日
附表6－1
广东省高速公路工程质量监督综合检查
监理单位检查评分表
项目名称:
监理合同段：
监理单位:
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
一、质量管理行为
人员到位与管理情况
25
1、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次,分别扣2、1、1分；
２、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的,每发生一项次,分别扣1、0.8、０.５分；
3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次,分别扣２、１．5、1分；
４、监理人员长期离岗的，每人次扣2分。
5、无职责分工或分工不明确的,未经批准兼职的,每人次扣1分;
６、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的,每次扣2分;
7、有持假证的，每人次扣2分;
8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的,每次扣5分;
9、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记,每人扣1分;
1０、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分.
办公设施和仪器设备到位情况
5
1、汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘），主要试验检测仪器设备每缺１件扣1分，未标定的每件扣0.５分；
2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣０。
2分。
检查人：
年 月日
附表6－２
高速公路工程质量监督综合检查
监理单位检查评分表
项目名称:
监理合同段：
监理单位:
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
总监办管理
与制度
6
１、总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣１分;
2、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的,每项扣1分;制度不执行的,每项次扣１分.
一般工作情况
１0
1、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求,工地会议不按时召开或无会议记录的,《监理月报》不按时编发或主要内容不全的,《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的,《监理计划》和《监理细则》缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.５～１分。
２、签字不全或XX代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的,每项次扣０.5~1分;
3、假数据、假资料每次扣5分；
4、关键工序由非部证监理工程师签认的,每项扣1分。
审批保证体系
与开工报告
6
1、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系,或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的,每项次扣1分;
2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的,每人次扣1分；
3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位,再出现不符合合同要求情况的,每项次、人次扣１分。
4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施,或措施不符合规范要求或不可行的,每次扣１分;
5、签认了的开工报告其它资料不全的,每次扣０.5分;
6、由于总监办原因，有开工报告未经审批先施工的,每次扣１~２分。
检查人：
年 月 日
ﻬ附表6—3
高速公路工程质量监督综合检查
监理单位检查评分表
项目名称：
监理合同段：
监理单位：
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
材料、工序（含工程实体）抽检情况
1０
1、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的,每项扣1~2分;
2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分;
3、工艺试验未按规定审批,但已开始规模施工的,每次扣2～3分；
4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣0．5~1分;
5、将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣５分。
合同及其他事项管理
6
1、未按规范和合同规定办理合同其它事项的,每次扣0.５分；
２、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分;
3、XX代签的，监理员、专监、总监每次分别扣０。
5分、1分、2分；
４、签字造假的,每次扣2分;
5、签认不及时的，每次扣0.5分。
监理
指令
８
1、对施工中存在的明显问题未能及时发现,或发现了但未及时发出书面指令的,每次扣2分;
2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底,而未采取进一步有效措施的,每次扣1分;
3、对整改结果未作现场检查就签认的,每次扣1分；监理指令不闭合的,每次扣１分；
4、监理指令签发不规范的，每次扣0。
5分。
质量
监理
12
因监理工作失职,发生工程质量问题,每次扣2分;质量问题需返工的，每次扣3分;造成质量事故的,每次扣４分。
检查人:
年 月 日
附表6—４
高速公路工程质量监督综合检查
监理单位检查评分表
项目名称：
监理合同段:
监理单位:
指标
分值
检查内容
扣分原因
得分
监理试验室管理
８
1、试验工作不规范或试验检测台帐不连续、完整,每项扣１分；
2、对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣１分；
3、没有定期对工地试验室进行监督检查，无检查记录,扣2分；
4、中心试验室母体不具备资质的，扣4分;
5、试验室主任不是母体机构岗位登记人员，扣1分;
5、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣２分、1分。
6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效,每项扣1分。
其它
4
质量管理行为得分（a）
二、工程实体质量
工程实体质量得分（监理单位所包含的各施工单位工程实体质量得分平均值）（ｂ）
三、不合格原材料扣分
监理合同段范围内的不合格原材料扣分:
（c）
原材料抽检不合格组，扣 分。
监理单 位最 终得分[（a）×0．6+（b）×0。
4—（c）]
检查人：
年 月 日
附表7—1
广东省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位检查评分表
项目名称:
合同段：
施工单位:
项目
得 分
质量 管 理行为（a）
实
体
工
程
质
量
（b）
单位工程
得分
平均值
桥涵 工程
隧道工 程
路基工 程
路面工 程
交通安全设施
合同段不合格原材料扣分（ｃ）
原材料抽检不合格 组,扣 分.
施 工单位最后得分[（a）×0.3+（b）×０。
7-（c）]
统计人：
年月 日
附表７—2
广东省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位质量管理行为评分表
项目名称：
合同段:
施工单位:
指标
及分值
检查项目
及分值
检查内容及扣分标准
扣分原因
得分
履约
（3０分）
主要人员（1８分）
1、项目经理、总工每发生变更，每1人次分别扣3分、2分
２、主要人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次,分别扣２分、1分,其他主要人员每发生1人次扣0.５分；
3、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的,每发生一项次,分别扣2、1、0。
５分;
4、主要人员身份存在与承包人关系不符的,每发生1人次扣2分；
５、人员持假证，每人扣2分。
６、主要人员长期离岗，每人次扣5分．
主要机械设备 （１2分）
1、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每一项扣1分；
2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的,每一项扣1分。
3、未建立主要机械设备台帐的扣１分,台帐不齐全扣0.5分.
质量管理
（46分）
质量控制
（3８分）
1、开工报告或未批复就开工的,每项扣５分;
2、未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的,每项扣3分；
3、未进行分项工程技术交底,每一分项扣２分,总扣分不超过10分;
4、上道工序未检验就进入下阶段施工的,每项扣5分。
施工质
量文件
完整性
（４分）
1、原材料、成品、半成品检验资料不齐全，配合比、拌和加工控制和试验试验数据不齐全,施工原始记录不齐全的，每项扣１分；
2、现场质量检验报告单等检验数据不齐全的,每项扣1分；
３、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时,每项扣１分。
施工质
量文件
规范性
（4分）
１、资料填写不及时,与工程不同步,每项扣0。
5分；
2、资料签认不及时，有代签现象时,每项扣０.５分;
3、资料归档不规范，无专人负责的,扣3分。
检查人:
年 月日
附表7—３
广东省高速公路工程质量监督综合检查
施工单位质量管理行为评分表
项目名称:
合同段：
施工单位:
指标
及分值
检查项目
及分值
检查内容及扣分标准
扣分原因
得分
试验检测
（20分）
主要试验检测人员（７分）
1、主要人员调换未按规定办理报批手续的,主任、技术负责人、质量负责人每发生1人次,分别扣2分、1分、1分;
2、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的,每发生一项次，分别扣2、1、1分;
3、试验室主任长期离岗，扣3分;不是母体机构岗位登记人员，扣1分;
４、检测人员持假证,每人扣2分；
5、实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣２分.
设备环境（4分）
1、主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分;
2、未标定的仪器设备每件扣０。
5分;
3、钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过1５天的,每件扣1分。
４、标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的,每项扣２分、１分。
试验室
管理
（9分）
１、试验检测台帐不连续、完整,扣2分;
2、对试验检测不合格的部位没有复检,每次扣3分;
3、试验检测数据造假，每项扣4分;
4、外委不规范、频率不足每项扣２分；
5、试验室母体不具备资质的,扣8分。
6、试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。
其它（4分）
质量管理行为得分
检查人：
年 月 日
附表８-1
广东省高速公路工程质量监督综合检查
工程实体质量检查评分表
项目名称:
合同段:
施工单位:
单位工程
分部
工程
抽查指标项
标准、要求或检测方法、频率
等级或合格率
评分
检查情况描述
桥
涵
工
程
砼
工程
材料存放场地⑴
场地硬化,无窜料，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。
施工缝处理⑵
凿毛至新鲜砼。
梁板顶部浇注⑴
平整，无浮浆,无开裂。
梁板存放⑴
存梁区基础稳定，存放规范（支垫及层数）。
支座安装⑴
符合设计要求,调平钢板已作防锈处理。
挂篮、支架的强度、刚度和稳定性⑵
有验算、审批程序,坚固稳定,无变形，有预压。
养生⑵
保湿，保证养生期,表面无收缩龟裂。
外观⑵
平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面、无露筋。
承重结构严重露筋，砼大面积修补，出现超限裂缝的,本项计0分。
砼强度⑶
采用回弹法,强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1。
５倍时为合格,计算合格率；每合同段随机检测10个构件。
构件几何尺寸⑵
按检评标准的允许偏差计算合格率;每合同段检测10个构件,每构件１～２点。
钢筋
连接（焊接或机械连接）⑵
连接（长度、角度）规范，无焊伤,无焊渣,要饱满;机械连接工艺合格。
加工⑴
起弯位置、角度、长度符合要求，骨架尺寸合格。
存放、加工场地⑴
防雨、防潮、防（除）锈,加工场地要硬化。
钢筋数量⑶
按检测部位数计算合格率,每合同段检查３处。
钢筋保护层厚度⑵
采用电磁方法检测,按统计方法评定,特征值与设计值的比值应为0。
9—1.３,或±5mm,不超出为合格，计算合格率；每合同段检测5个构件，每构件10点（立柱测主筋一周，方墩长边各测５点）。
钢筋间距⑵
按检评标准的允许偏差计算合格率;每合同段检测4个构件，每构件２0点。
预应力
预应力筋⑴
存放、张拉规范、无滑（断）丝，切割规范。
封锚⑴
规范、密实。
桩基
施工
钻孔施工⑵
钻头直径合格,护筒和检孔器直径、长度符合要求，泥浆池设置规范。
钻孔记录⑴
钻孔记录连续、完整，岩层确认、终孔手续完善。
桩头处理⑴
主筋无严重变形,桩顶标高及保护层厚度符合设计要求.
得 分
注:
1.检查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级,然后根据等级对应分数范围给定评分，差为〈70分、较差为7０～75分、中为75～85分、较好为８5～9０分，好为>90分，如存在返工的检查指标,该指标项只能评为差;检测项目按合格率计算得分；括号内数字为权值,通过计算各指标项的加权平均分,为合同段检查评分。
2。
检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。
检查人：
年 月 日
附表8－２
广东省高速公路工程质量监督综合检查
工程实体质量检查评分表
项目名称:
合同段:
施工单位:
单位工程
分部
工程
抽查指标项
标准或要求
等级或合格率
评分
检查情况描述
隧
道
工
程
开挖
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