年产750吨乌龙茶生产线项目可行性研究报告.docx

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年产750吨乌龙茶生产线项目可行性研究报告

年产750吨乌龙茶生产线项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目概要1

1.2可行性研究报告编制依据3

1.3结论与建议4

第二章项目建设背景及必要6

2.1项目建设背景6

2.2项目建设的必要性8

第三章项目建设条件11

3.1项目社会经济条件11

3.2公共配套条件14

3.3项目建设单位简介15

3.4项目建设条件优劣势分析17

第四章市场分析与销售方案21

4.1市场分析21

4.2销售策略、方案和营销模式26

4.3市场风险分析30

第五章建设规模及建设内容33

5.1建设规模和建设内容33

5.2建设规划和布局33

第六章项目建设方案36

6.1建筑工程方案36

6.2生产技术方案及工艺流程37

6.3设备方案41

6.4科技措施42

6.5原料和燃料供应方案43

6.6实施进度安排44

第七章节能分析45

7.1用能标准和节能规范45

7.2能耗状况和能耗指标分析49

7.3节能措施和节能效果分析51

第八章环境影响评价54

8.1设计依据54

8.2设计原则54

8.3项目建设过程中及运营期污染因子54

8.4治理措施55

8.5绿化措施55

8.6环境评价结论56

第九章项目组织与管理57

9.1组织机构与职能划分57

9.2经营管理模式58

9.3经营管理措施58

9.4技术培训58

9.5劳动保护与安全卫生59

第十章投资概算与资金来源61

10.1投资概算依据61

10.2投资概算及资金来源61

10.3资金使用和管理61

第十一章项目效益评价62

11.1财务评价依据62

11.2销售收入及成本估算62

11.3财务效益分析65

11.4不确定性分析65

11.5财务评价结论67

第十二章项目生态及社会效益评价68

12.1生态效益68

12.2社会效益68

12.3经济效益68

第十三章可行性研究结论与建议69

13.1可行性研究结论69

13.2问题与建议69

附件：

一、附表

1、项目投资估算表；

2、固定资产折旧费估算表；

3、无形及其他资产摊销估算表；

4、总成本费用估算表；

5、项目资本金现金流量表；

6、经济效益分析表；

7、销售收入、税金、利润及利润分配表。

二、附图

建始县乌龙茶生产加工项目茶厂布局图

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

建始县年产750吨乌龙茶生产线项目

1.1.2建设单位及法人代表

建设单位：

某富硒茶叶有限公司

法人代表：

1.1.3建设年限

2013年~2016年

1.1.4建设地点

建始县官店镇、高坪镇、三里乡、业州镇、长梁乡

1.1.5建设性质

续建

1.1.6建设规模及内容

1、建设规模

新建乌龙茶加工厂15个，年加工干茶750吨。

2、建设内容

加工厂建设：

新建茶叶加工厂15座。

每座茶厂厂区占地

面积10亩（6667平方米），每个加工厂修建鲜叶摊放车间500平方米，生产车间2000平方米，产品仓库850平方米，包装车间800平方米，办公用房450平方米，检验审评室200平方米，生活用房240平方米。

项目总用地面积100005平方米，建筑占地面积66700平方米，建筑面积75600平方米，绿地15001平方米，硬化18304平方米。

3、设备购置：

引进台湾乌龙茶加工生产线，每个茶厂购置生产加工设备88台（套）。

建设项目主要经济技术指标

项目

单位

数值

备注

项目总用地面积

㎡

100005

建筑物占地面积

㎡

66700

办公、生活服务设施占地面积

㎡

10350

道路占地面积

㎡

18304

绿地面积

㎡

15001

总建筑面积

㎡

75600

计算容积率面积

㎡

75600

其中：

地上面积

㎡

75600

地下面积

㎡

建筑密度

%

66.70

土地利用系数

%

85.00

容积率

0.76

绿地率

%

15.00

安排就业人数

人次

200

项目固定资产总投资

万元

17500

投资强度

万元/亩

117

1.1.7投资估算及资金来源

1、投资估算

经估算，项目总投资17500万元，其中工程费用13962万元、其它费用2349万元、预备费1189万元。

2、资金筹措

项目建设投资17500万元。

其中申请上级财政部门扶持资金300万元，企业自筹、银行贷款及其它途径筹措17200万元。

1.1.8项目效益

经效益分析，项目建成进入达产期后，预计年销售收入18750万元，上缴增值税1915万元，地方税金及附加191.5万元，所得税1878.7万元，企业实现利润5036万元，项目投资利润率28.78%，项目税后财务净现值NPV=2875.94万元，净现值NPV＞0；税后内部收益率IRR＝12%，大于基准贴现率8%；投资回收期（含建设期）PT=8.32年。

1.2可行性研究报告编制依据

——党中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策，农业、林业等相关行业政策、规范、规程和标准；

——国务院办公厅印发《关于促进农产品加工业发展意见的通知》（国办发〔2002〕62号）；

——农业部印发的《农产品加工业“十二五”发展规划》（农企发〔2011〕6号）；

——湖北省政府制定的《湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2003-2010年）》（鄂政办发〔2003〕80号）；

——《湖北省农业发展“十二五”规划》；

——《中共湖北省委湖北省人民政府关于推进湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区建设的意见》（鄂发〔2011〕25号）；

——《恩施州“十二五”农业农村经济发展规划》；

——《建始县经济和社会发展“十二五”规划》；

——建始县委《关于进一步加强招商引资工作的决定》（2005年12月20日中国共产党建始县第十二届委员会第四次全体会议通过）；

《恩施州武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金使用管理实施细则》（征求意见稿）；

——国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），国家发改委《投资项目可行性研究指南》。

——建始县人民政府与某富硒茶叶有限公司签订的《建始县乌龙茶种植加工生产加工项目投资协议书》；

1.3结论与建议

1.3.1结论

1、项目符合产业支持政策。

湖北省建始县乌龙茶产业化建设项目符合国家农业综合开发产业政策，建设单位某富硒茶叶有限公司符合申报湖北省地方特色产业中小企业发展资金扶持的条件；

2、项目建设利于增加农民收入。

该项目建成后，将极大地提高当地农民种植茶叶的积极性，增加农民的收入，促进全县农业产业结构调整，推进全县茶叶产业化进程。

3、项目建设提高现代农业发展水平。

在发展茶叶基地的基础上，以专业合作社为平台，将茶农与龙头企业有机结合，按照“风险共担，利益均沾”的原则，形成利益链接机制，提高农民的组织化程度，为全县现代农业发展的树立典范。

4、项目的实施和建成具有明显的经济效益、社会效益和生态效益。

5、项目环境评价达标。

本项目属农业开发、农产品加工项目，其工艺技术成熟可靠，生产污水经处理后能达到排放标准，不会对清江或长江水系造成污染。

6、财务评价较高。

经过市场调查与预测、技术论证、财务评价后，确认其产品适合市场需要，产品适销对路。

经预测，该项目在技术上可行，在经济上有较强的抗风险能力，具有较好的经济效益，在技术上、经济上是可行的。

1.3.2建议

1、合理规划建基地，强化基地管理。

2、抓好茶叶农残控制工作，确保茶叶卫生质量。

3、大力拓展内外销市场。

4、实施茶叶名牌战略，增加市场占有份额。

综上所述本项目各项财务评价指标符合规范要求并留有余地，技术、经济上可行；同时具有良好的生态效益和社会效益。

建议上级部门审批立项，尽早实施。

第二章项目建设背景及必要

2.1项目建设背景

中国是最早发现并利用茶叶的国度，茶叶在中国也被誉为“国饮”，唐代诗人卢全是这样形容茶叶功效：

一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷;四碗发轻汗，生平不平事，尽向毛孔散;五碗肌肤清;六碗通仙灵;七碗吃不得也;唯觉两腋清风生。

由此可见，茶叶的食疗和保健功效已经得到古人的认同。

乌龙茶，亦称青茶、半发酵茶，是中国几大茶类中，独具鲜明特色的茶叶品类。

它与绿茶的最大差别在于有没有经过发酵这个过程。

因为茶叶中的儿茶素会随着发酵温度的升高而相互结合，致使茶的颜色变深，但因此茶的涩味也会减少。

而这种儿茶素相互结合所形成的成分就是乌龙茶的多酚类。

茶多酚类和具有抗氧化作用的儿茶素，都能够影响各种酵素在我们体内的活性化。

茶叶中所含有的儿茶素大约有一半会转化为乌龙茶的多酚类。

因此，在儿茶素的抗氧化作用和乌龙茶多酚类的双重作用之下，乌龙茶就表现出绿茶所没有的消除危害美容与健康的活性氧、改善皮肤过敏、瘦身、抗肿瘤、预防老化等功能。

随着社会的不断进步，越来越多的人认识到乌龙茶对人体的保健作用，加入到饮茶的队伍中来，据统计，全球有160多个国家在消费茶叶，一半以上人口在饮茶。

尽管在过去的20年时间里，我国人均茶叶消费量增加了近3倍，但我国人均年茶叶消费量仅为0.4千克，还不到世界人均0.5千克的消费水平。

这说明，我国的茶叶消费市场蕴含着无限商机。

这也是为什么我们把茶产业称为21世纪最有发展前途产业的原因之一。

目前，我国茶园面积居世界第一位，产量居世界第二位，出口占全球贸易量的20%，居世界首位。

我国虽然是茶叶大国，但还不是茶叶强国。

目前我国茶叶的劳动生产效率较低，缺乏工业化的标准模式。

经营方式还大都是传统的家庭式、小规模的传统产销模式。

难以适应世界经济一体化背景下农业产业化生产、全球化经营的市场环境。

为了应对世界经济一体化后，我国产业发展面临的挑战，2002年11月6日，国务院办公厅印发了《关于促进农产品加工业发展的意见》。

意见中明确提出了支持农产品加工业的一系列政策扶持措施，包括金融支持，税收优惠和其他配套措施。

鼓励和扶持龙头企业，支持农产品加工龙头企业引进国外资金、技术和管理经验，提高农产品加工水平，增强农产品加工制品国际市场竞争力。

农业部在调查研究和专家咨询的基础上，制定了《全国主要农产品加工业发展规划》，规划重点放在迫切需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。

规划对茶叶产业的发展提出了具体的要求，提出了促进农产品加工业发展的政策扶持措施，包括加大财政扶持力度、制定税收优惠政策、改进信贷服务、拓宽融资渠道等。

茶叶是恩施州建始县的几大特色农产品之一，在《恩施州建始县农业优势产业和特色农产品发展规划（2004-2010）》中，提出了茶叶产业发展的具体要求，包括发展无公害茶叶生产基地，新建茶叶加工厂，引进先进制茶设备、研究开发包括乌龙茶在内的茶叶新品种，新建贮藏、保鲜库和交易市场等。

据《夔州府志》记载，明正德年间建始就有种茶的历史。

近几年来，建始县按照“走科技兴茶之路，大力改造老茶园，高标准建设新茶园；注重培植龙头企业，引领茶叶产业的发展”的思路进一步加大了茶叶产业发展力度，茶园面积突破6万亩。

茶叶产业虽然有了一定的规模，有些茶叶产品也创出了自己的品牌，在市场上有了一定的知名度。

但总体还是存在着茶园生产管理水平低下、良种普及率，管理粗放，产量低；加工设备和加工技术落后；经营管理水平低下和规模小等问题。

本项目在建始县的建设成功，将会极大的促进建始县及恩施全州茶叶产业发展，对提高茶园种植管理水平，加快茶叶制作工艺改进和茶叶新品种的开发速度，全面提升茶叶产业化规模和质量都会起到促进作用。

对恩施州的农业产业化经营，农业产业化结构和农村经济结构的调整，开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境，培育壮大主导产业。

提高农业科技含量，增加农民收入等方面都将产生积极地作用。

2.2项目建设的必要性

1、项目建设是促进农业产业结构和农村经济结构调整的需要。

本项目的建成有利于发挥全县特色农业资源的优势，优化全县农产品区域布局，加大优势特色农产品生产基地的建设，延长农业产业链条，提高茶叶的综合利用、转化和增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过项目的建设，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高恩施全州农业的国际竞争力；通过项目建设，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于提高项目区农业现代化水平。

2、项目建设是宏扬传统茶文化，促进生态旅游建设的需要。

加强标准化乌龙茶基地建设，能够有效的减少水土流失，增加森林覆盖面积，提高土壤保肥保土能力；通过全县1.2万亩基地建设，能够改善生态环境，美化乡村环境，促进乡村旅游业的快速发展；基地建设过程中，能够为农民提供大量的就业岗位，能够将闲置的土地有效利用起来，拓宽了农民经济收入渠道；项目建成后，以茶文化为载体，推介本地特色农产品和旅游产品，弘扬民族传统文化，走“文化搭台，经济唱戏”良性发展道路。

所以，发展乌龙茶产业是弘扬传统茶文化，促进生态旅游建设的需要。

3、项目建设是提升全县农民的素质，提高农业科技水平和装备水平的有效途径。

项目的实施将通过各种形式对茶农进行培训，提升茶农的科技素养；企业以科技为动力，通过引进先进的设备和制茶工艺，走科技兴企之路，不断推进科技创新，实现产品的升级换代，更加谋求“利益链”和“产业链”的融合，在延长产业链和完善利益链两个方面狠下功夫。

企业通过新工艺、新技术的应用，进一步打好绿色基地、环保加工、创新流通牌，运用创造的优质名牌产品开拓市场，实现农业产业经营的可持续发展。

4、项目建设对全县农业产业化建设具有示范带动作用，是推动现代农业进程的有益探索。

某富硒茶叶公司成立以来，与茶农实行订单合同种植，采取统一供苗供肥、预借产前投入、专业化服务的模式，已建成1.2万亩乌龙茶基地。

目前，公司正在按照基地发展规划，协助茶农成立专业合作社，并将与周边茶园建立契约关系，提供乌龙茶良种和培训种植管理技术，实现优质优价，按照“风险共担，利益均沾”原则，让利给农户，形成了“公司+专业合作社+基地+农户”的产业化经营格局，探索一条适合本县发展特色产业基地建设的新模式，推动现代农业发展步伐。

第三章项目建设条件

3.1项目社会经济条件

3.1.1地理位置及区域范围

建始县位于鄂西南山区北部，跨北纬30°06′至30°54′,东经109°32′至110°12′，东连巴东县，以野三河为界；西接恩施市，以太阳河为界；南邻鹤峰县，以长河、茶寮河为界；北与重庆市巫山县毗连；西北与重庆市奉节、巫山两县接壤。

县城业州镇沿318国道距省会武汉市615公里，沿209国道距州府所在地恩施市区59公里。

建始县版图整体状似蘑菇云，南北长89公里，东西最宽64.5公里，最窄处12.5公里，总面积2666.55平方公里。

全县最高点北部太平峰海拔2090.1米，最低点东南部野三口（汇入清江处）海拔213米，平均海拔1152米。

全县国土面积2659平方公里，建始县辖10个乡镇，其中含有5个镇（业州、红岩、高坪、景阳、官店）5个乡，全县总户数153539户，总人口为50.57万人，其中城镇人口11.86万人。

3.1.2自然资源状况

1、自然条件优越，无工业污染。

项目区位于建始县中纬度地带，属我国东部温润区北亚热带半湿润季风气候，位于南北气候分界的过渡地带，气候湿润、四季分明、冬长夏短、春秋相近，昼夜温差大，海拔高度400-1200米，全年平均气温14℃，无霜期250天左右。

极端最高温42℃，极端最低温-13℃。

年平均降雨量1500至1700毫米。

夏季降水占年降水总量的43-46%，7、8月的降水一般在100mm以上，年平均蒸发量为1600mm。

最大月蒸发量出现在6月至7月，最小在12月或1月。

空气相对湿度各月平均在65%以上。

一般冬季为偏北风，夏季为偏南风。

茶叶最适宜栽培的自然条件是：

年平均气温15℃以上，≥10℃活动积温4500℃以上，年降雨量1000mm以上，空气相对湿度80%左右，土壤PH值5.5-7。

本项目区域内群山环抱，峰恋绵延，云雾缭绕，雨量充沛，云雾日多，直散光比值小，周边30公里内无工业企业，没有任何污染源，自然环境、气候条件优良，符合茶叶生产的自然条件，有利于茶树体内的物质积累，茶叶持嫩性强，内含成分丰富，品质好。

据《夔州府志》记载，明正德年间建始就有种茶的历史。

近几年来，建始县按照“走科技兴茶之路，大力改造老茶园，高标准建设新茶园；注重培植龙头企业，引领茶叶产业的发展”的思路进一步加大了茶叶产业发展力度。

目前全县茶叶总面积已突破6万亩，拥有福鼎大白、福云六号、浙农117等国家级无性系茶树良种面积4万多亩。

2.土壤条件适合

项目区土质多为中到重壤，土地肥沃，有机质含量高。

土壤涵盖四个土类，即沙壤土、灰包土、冷气灰包土、石灰土。

项目区域内以砂壤土为主，适合茶叶生长。

3.无工业污染

项目规划区工业不发达，基本无工业污染，空气质量、水质量均符合国家一级标准。

区内昆虫天敌资源丰富，病虫害发生较轻，农药使用较少，是生产无公害和有机富硒茶叶的理想区域。

3.1.3交通条件

项目区有承东启西、通南贯北的独特区位优势，318国道和209国道共134公里横贯县境内。

已开通的沪渝高速公路在县境内设有高坪、红岩寺两个入口，宜万铁路在建始境内也设有车站。

建始县距恩施机场仅50公里，离长江巴东港不足140公里。

项目实施单位所在位置距高速公路入口不足20公里，交通十分便利。

3.1.4经济状况

近几年来，随着国家西部大开发、中部崛起和建设新农村战略的实施，以及沪蓉西高速公路和宜万铁路的建设，建始县委县政府把握发展机遇，抢抓调整农、林产业结构，发展现代农业和旅游业，加大新农村建设投入，加快农民致富步伐，让党的惠民富民政策落到实处。

全县产业结构和经济状况明显改善。

2012年，全县三次产业结构比由2006年的47.2：

17.4：

35.4调整为31.5:

30:

38.5；全县粮食总产量达到25万吨，较2006年增长12%；烟叶、魔芋、畜牧、林果、中药材、商品蔬菜六大农业主导产业基本形成，各类板块基地面积达到40万亩；畜牧业持续发展，被确定为全国生猪调出大县，全年生猪出栏70万头；培植州级以上农业龙头企业17家；累计注册农产品商标155件，创建农产品知名品牌11个，“三品一标”①认证达到38个；发展农民专业合作社288家。

2012年工业产值500万元以上的工业企业达到77家，当年完成工业增加值8亿元，年均增长34.3%，其中年产值2000万元以上的规模企业达到24家，实现工业增加值6.03亿元。

工业园区入园企业达到23家，园区工业总产值将突破8亿元。

工业经济考核连续四年位居全州前三名。

2011年，县内景区接待游客65万人次，实现旅游综合收入3亿元。

2012年，全县生产总值达到45.33亿元，是2006年的2.6倍；预计财政一般预算收入完成2.92亿元，比2006年增加1.66亿元，年均增长18.3%；预计城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到12050元、3700元，比2006年分别增加4656元、1877元，年均分别增长10.3%、15.2%；预计社会消费品零售总额完成15.45亿元，比2006年增加9.14亿元，年均增长19.6%；预计全社会固定资产投资累计完成122.5亿元，是上一个五年的5.3倍。

3.1.4建设地点选择、本行业及关联产业发展现状

建始县农业经济特色鲜明，茶叶种植面积达60000多亩，辖区内的马坡茶、白沙茶品质优良，远近闻名，马坡茶正在申报地理标志产品。

建始县是全国白肋烟种植重点基地，种植面积达80000亩以上；建始县是全国魔芋重点生产加工基地，全年种植80000亩；建始县优质小水果闻名大江南北，有地理标志产品建始猕猴桃、关口葡萄等；建始县是“华中药库”产地之一，有出名的地理标志产品“湖北贝母”，“建始厚朴”也正在申报过程中。

3.2公共配套条件

1、供电：

项目拟建茶厂区域内均完成电力农网改造，电力供应有保障。

2、供水。

项目所在地水资源丰富，水质良好，饮用和生产用水接到厂部，水源稳定，供水量充足，可完全满足该项目的用水需求。

3、通信。

区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。

省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖，通讯条件极为方便

3.3项目建设单位简介

3.3.1概况

某富硒茶叶有限公司成立于2011年1月19日，公司注册资本1000万元。

注册地址为湖北省建始县官店镇。

公司下设办公室、财务部、生产发展部、技术研发推广部、采收加工部、市场策划营销部、产品项目部七大部门。

公司现有员工46人，其中科研人员5人，专业农技人员8人，管理人员6人，其他人员27人。

2011年以来，公司采取订单农业的方式，在本县官店、业州、长梁等5个乡镇的22个村建成了高标准乌龙茶基地1.2万亩；2013年，将继续在业州、长梁、三里3个乡镇新建茶园0.3万亩，全县乌龙茶基地面积将达到1.5万亩。

从2013年开始，公司将投资引进15条乌龙茶生产线，在茶叶主产区修建15个乌龙茶加工厂，以满足全县乌龙茶基地的原料加工需求；目前，投资2000万元修建的官店茶厂已经进入设备安装调试阶段，计划在6月下旬开工投产。

3.3.2研发能力

本项目技术依托单位为华中农业大学果茶系，它拥有华中地区最好的农业专家和果茶科技人才，具有一流的农业科研开发和科技创新能力。

项目单位从台湾和国内乌龙茶老产区福建建安溪聘请了8名农业专家和制茶技师来公司茶厂服务。

他们的基本情况是：

曹爱民，浙江农业大学茶学系毕业，建始县农业局高级农艺师，县茶叶首席专家；陈加友，福建省泉州市人，中国农科院副教授、高级评茶师；吴建瑜，台湾彰化县人，高级评茶师；黄全贵，台湾茶叶专家，高级评茶师；杨山虎，台湾南投县人，海峡茶叶协会主任、评茶师；龚瑞堂，福建福安市人，福建茶科所二级制茶师。

这些茶叶专家们将为项目单位带来先进的农业管理经营理念和独特的乌龙茶制作技术。

3.3.3资信情况

公司自建成以来，始终坚持“诚信为本，质量第一”的经营理念，对待每一位员工和合作者，坚持以诚相待，以信服人，树立了某富硒茶叶有限公司尊重科学、和谐社会、真心惠农、诚实守信的良好社会形象，具有很好的社会舆论和社会信誉度。

一是遵纪守法，诚信经营，当地党委政府满意。

全力配合当地政府的安全生产、计划生育、社会治安综合治理等常规工作，公司及其员工没有任何违法违纪行为发生；二是与基地老百姓共发展，基地群众认可。

从基础设施建设入手，处理好了公司与基地老百姓的关系，投资1000多万元帮助官店镇猪儿河村、茶辽河村修建村级公路50公里，安装供水网管1.3万米；三是无不良贷款记录，信贷资信情况良好。

3.3.4法人代表基本情况

恩施富硒茶叶有限责任公司法人代表为郭大宴，军人出身，办事干练，年富力强，具有强烈的社会责任感和使命感。

凭着敢想敢为、坚忍不拔的意志和多年从事企业管理的经验，他创建了炜丰矿业责任公司并做出了骄人的业绩，在业界享有盛名。

他所领导的茶叶公司团队，凝聚力强，办事效率高，具有良好的商誉和信誉。

3.4项目建设条件优劣势分析

3.4.1项目建设的有利条件

1、发展乌龙茶产业符合国家产业发展政策

我国农业和农村经济发展进入新阶段，在农产品摆脱长期短