商业管理审批事项与流程.docx
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商业管理审批事项与流程
商业管理审批事项与流程
行政管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第1页
人力资源管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第7页
财务管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第16页
租赁决策文件管理审批流程………………………………………………………………………………………………………………………第39页
采购管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第40页
法律事务管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第44页
档案管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第46页
安全管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第47页
筹备期管理审批流程………………………………………………………………………………………………………………………………第51页
运营期管理审批流程………………………………………………………………………………………………………………………………第59页
销售型物业管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………第74页
维修基金管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第83页
财务保险管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第87页
行政管理审批流程
行政管理工作事项
权限
流程
公章和证照使用
使用商管总部公章、营业执照原件
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理
使用股份公司公章、营业执照原件
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司办公室副主任
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司办公室副主任
使用大连物业公司公章、营业执照原件、物业管理资质原件
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—大连物业公司总经理(抄送,大连物业行政人事部经理)
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—大连物业公司总经理(抄送,大连物业行政人事部经理)
名片模板
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理
行政管理工作事项
权限
流程
单次维修保养费在1万元(含)以上,
但在3万元(不含)以内
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理
单次维修保养费金额3万元(含)以上
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁
办公车辆费用超标
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任
行政管理工作事项
权限
流程
值班表备案
区域管理
发起区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部行政部经理(抄送,商管总部安全品质部总经理)
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部经理(抄送,商管总部安全品质部总经理)
调阅公司经营数据信息、
业主信息及商家信息等专项资料
区域管理
发起公司业务部门经理—发起公司总经理—区域公司总经理—商管总部相应业务部门总经理—商管总部分管业务副总经理(如系非商管系统的公司或部门调阅,须增加商管总部总经理最终批准节点)
非区域管理
发起公司业务部门经理—公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部相应业务部门总经理—商管总部分管业务副总经理(如是非商管系统内公司调阅的须经商管总部总经理批准)
员工文化活动
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总
行政管理工作事项
权限
流程
接受媒体采访
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司企业文化部总经理
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司企业文化部总经理
OA、HR系统审批
新成立公司OA、HR帐套开户申请流程
无
发起商管总部HR管理员—商管总部财务部负责人—股份公司财务部财务系统管理员—股份公司投资部副总经理—股份公司人力资源部HR系统管理员—股份公司信息工程部OA系统管理员
已成立公司注册名称更改后,HR、OA帐套更名审批流程(必须完成行政管理第5项——“已注册公司的工商变更/注销审批与备案流程”审批后,才能发起本流程)
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部HR系统管理员—商管总部财务部负责人—股份公司财务部财务系统管理员—股份公司投资部副总经理—股份公司人力资源部HR系统管理员—股份公司信息工程部OA系统管理员
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部HR系统管理员—商管总部财务部负责人—股份公司财务部财务系统管理员—股份公司投资部副总经理—股份公司人力资源部HR系统管理员—股份公司信息工程部OA系统管理员
公司新入职员工OA账号开通申请流程
无
发起公司OA系统管理员—公司总经理—股份公司信息工程部OA系统管理员—股份公司信息工程部业务经理
行政管理工作事项
权限
流程
NC信息系统审批
公司信息系统关键用户(信息化专员)申请及变更流程
无
发起公司信息化专员—公司总经理—商管总部公司信息系统关键用户—商管总部分管行政副总
员工NC信息系统账号开通、注销申请流程
无
发起公司信息化专员—公司总经理—商管总部信息系统关键用户—股份公司信息工程部(商管)项目经理
开通国际长途电话业务
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管人力资源副总裁
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管人力资源副总裁
重要接待活动上报
区域管理
区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总经理—股份公司办公室副主任
非区域管理
公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总经理—股份公司办公室副主任
行政管理工作事项
权限
流程
年度行政办公费用上报审批
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理
发布的通讯稿件审批
无
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理
已注册公司的工商变更/注销审批与备案
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司投资证券部分管注册副总(注:
发起公司须在执行变更或注销手续后,须再次按此流程履行备案完成手续)
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司投资证券部分管注册副总(注:
发起公司须在执行变更或注销手续后,须再次按此流程履行备案完成手续)
人力资源管理审批流程
人力资源管理工作事项
权限
流程
借调
高管
区域管理
发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借用区域公司总经理—借出公司总经理—借出区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁(抄送:
借出公司行政人事部经理、双方区域公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人)
非区域管理
发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借出公司总经理股份公司—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁(抄送:
借出公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人)
非高管
区域管理
发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借用区域公司总经理—借出公司总经理—借出区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理(抄送:
借出公司行政人事部经理、双方区域公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人)
人力资源管理工作事项
权限
流程
借调
非高管
非区域管理
发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借出公司总经理股份公司—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理(抄送:
借出公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人)
跨系统调动
非高管
无
发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—调入系统总部人力资源部人事经理—调入系统总部人力资源部总经理—调入系统总部分管人力资源副总—调入系统总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理
调动
商管总部和各公司副总经理(含)以上人员
无
发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁
商管总部其他员工
无
发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理
人力资源管理工作事项
权限
流程
调动
各公司部门经理、副经理
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理
各公司部门副经理(不含)以下
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总
录用
转正
离职
商管总部和各公司副总经理(含)以上人员
无
发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁
商管总部其他员工
无
发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理
人力资源管理工作事项
权限
流程
录用
转正
离职
各公司部门经理、副经理
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总
各公司主管级人员
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部人力资源部总经理
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部人力资源部总经理
各公司主管级以下人员
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理
人力资源管理工作事项
权限
流程
调薪
商管总部、各公司副总经理(含)以上非高管人员
无
商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源部副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁
商管总部员工、各公司部门经理(含)以下人员
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理(由商管总部人力资源部提交商管总部总经理办公会审批后,下发调职调薪通知)
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理(由商管总部人力资源部提交商管总部总经理办公会审批后,下发调职调薪通知)
出差
商管总部总经理
无
商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁
商管总部部门副总经理(含)以上人员,各公司总经理及主持工作副总经理
无
发起人—商管总部分管业务副总—商管总部总经理(抄送:
商管总部人力资源部人事经理)
商管总部部门副总经理以下人员
无
发起人—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总(抄送:
商管总部人力资源部人事经理)
人力资源管理工作事项
权限
流程
出差
各公司其他人员
无
发起人—公司总经理
请休假(5日以内)
商管总部总经理
无
商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁
商管总部、各公司总经理及主持工作副总经理
无
发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理
各公司其他人员
无
发起人—公司总经理
请休假(5<天数<15)
高管
无
发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁
请休假(年内累计超过15日)
商管总部人员、各公司总经理、高管
无
发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源部副总裁(抄送:
股份公司人力资源部人事经理)
人力资源管理工作事项
权限
流程
请休假(年内累计超过15日)
其他人员
无
发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁(抄送:
股份公司人力资源部人事经理)
出国
因公
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁
外部专项
培训
在3000元/人次(含)以下
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理
3000元/人次至5000元/人次(含)之间
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁
人力资源管理工作事项
权限
流程
外部专项
培训
3000元/人次至5000元/人次(含)之间
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁
在5000元/人次以上
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁
学习考察
国内
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部总经理
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管业务副总—商管总部总经理
国外
区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁
人力资源管理工作事项
权限
流程
学习考察
国外
非区域管理
发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁
财务管理审批流程
财务管理工作事项
权限
流程
现金借款
金额<1万元
区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理
非区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理
1万元≤金额<5万元
区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理
非区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理
5万元≤金额<10万元
区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理
非区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理
财务管理工作事项
权限
流程
现金借款
10万元≤金额
区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁
非区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁
预算内费用支出
一般性支出(除不可预见费)
单笔金额<20万元
区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理
非区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理
一般性支出(除不可预见费)
20万元≤单笔金额<50万元
区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理
非区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理
财务管理工作事项
权限
流程
预算内费用支出
一般性支出(除不可预见费)
50万元≤单笔金额
区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁
非区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁
不可预见费支出
所有金额
区域管理
发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公