品质管理六大组合拳实操模式图文.docx
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品质管理六大组合拳实操模式图文
品质控制六大组合拳
一、品质会议
二、检验标准
三、检验计划
四、数据统计与分析
五、异常处理与攻关
六、稽核与考核
品质控制六大组合拳实操模式
第一、品质会议
品质协调会
一、目的：
1、及时掌握各车间的品质状况；2、针对品质异常做出快速处理；
二、参会人员：
品管部所有品管员、品管文员、稽核专员及其他相关人员；
三、资料准备：
检验日计划、异常问题点收集、检验日报表；
四、时间：
每周一至周六（周二除外）下午17：
00-17：
30；
五、主持人：
品管部经理；
六、记录人：
品管文员；
七、会议议程；
序号
内容
时间
责任人
监督人
1
主持人清点到会人数并宣布会议纪律；
0.5分钟
品管经理
稽核专员
2
主持人通报前一天的会议决议执行情况；
2.5分钟
品管经理
稽核专员
3
稽核中心通报稽核情况；
3分钟
稽核专员
品管经理
4
由来料检验员汇报当天检验情况及异常问题并进行原因分析；
1分钟
来料检验员
品管经理
5
品管部经理确认异常并明确处理方法及责任人；
1分钟
品管经理
稽核专员
6
制管车间品管员汇报当天检验情况及异常情况并进行原因分析；
1分钟
制管车间品管员
品管经理
7
品管部经理确认异常并明确处理方法及责任人；
1分钟
品管经理
稽核专员
8
铸锻车间品管员汇报当天检验情况及异常情况并进行原因分析；
1分钟
铸锻车间品管员
品管经理
9
品管部经理确认异常并明确处理方法及责任人；
1分钟
品管经理
稽核专员
10
机加工品管员汇报当天检验情况及异常情况并进行原因分析；
1分钟
机加工品管员
品管经理
11
品管部经理确认异常、明确处理方法及责任人并对上一工序进行问责；
1分钟
品管经理
稽核专员
12
阀门装配车间品检员汇报当天检验情况并进行原因分析；
1分钟
阀门车间品管员
品管经理
13
品管部经理确认异常、明确处理方法及责任人并对上一工序进行问责；
1分钟
品管经理
稽核专员
14
减压阀装配车间品检员汇报当天检验情况并进行原因分析；
1分钟
减压阀车间品管员
品管经理
15
品管部经理确认异常、明确处理方法及责任人并对上一工序进行问责；
1分钟
品管经理
稽核专员
16
半成品品管科长汇报制管、压铸、机加车间重点注意问题及重大质量事故；
2分钟
半成品车间科长
品管经理
17
品管部经理确认问题点并确定专案处理的相关责任人；
1分钟
品管经理
稽核专员
18
成品品管科长汇报减压阀、阀门装配车间须重点注意问题及重大质量事故；
2分钟
成品车间科长
品管经理
19
品管部经理确认问题点并确定专案处理的相关责任人；
1分钟
品管经理
稽核专员
20
与会领导进行总评并作相关指示；
3分钟
何总
品管经理
21
主持人宣布会议决议。
2分钟
品管经理
稽核专员
合计
30分钟
品质管理六大组合拳实操模式
第一、品质会议
品质周例会
一、目的：
1、准确掌控各部门的品质状况，有效控制重大品质事故的发生频次；2、预防可能发生的品质异常；3、检查及下达本周《质量改善任务书》；
二、参会人员：
品管部经理、品管科长、品管文员、生产部各车间主任、技术部代表、业务部代表、采购部代表、稽核中心以及其他相关人员；
三、资料准备：
品质周报表、异常问题点收集、质量改善任务书；
四、时间：
每周二下午5：
00-6：
00；
五、主持人：
品管部经理；
六、记录人：
品管文员；
七、会议议程；
序号
内容
时间
责任人
监督人
1
主持人清点到会人数并宣布会议纪律；
0.5分钟
品管经理
稽核专员
2
主持人通报上周的会议决议完成情况；
2.5分钟
品管经理
稽核专员
3
稽核中心通报稽核情况和上周《质量改善任务书》完成情况；
3分钟
稽核专员
品管经理
4
由品管经理通报上周各车间的品质状况；
5分钟
品管经理
稽核专员
5
采购经理（采购部代表）提供与供应商沟通情况及供应商的改善对策；
3分钟
采购经理
品管经理
6
铸锻车间主任针对上周出现的品质异常进行原因说明并提出改善对策；
3分钟
铸锻车间主任
品管经理
7
制管车间主任针对上周出现的品质异常进行原因说明并提出改善对策；
3分钟
制管车间主任
品管经理
8
机加工车间主任针对上周出现的品质异常进行原因说明并提出改善对策；
3分钟
机加工车间主任
品管经理
9
阀门装配车间主任针对上周出现的品质异常进行原因说明并提出改善对策；
3分钟
阀门装配主任
品管经理
10
减压阀装配车间主任针对上周出现的品质异常进行原因说明并提出改善对策；
3分钟
减压阀装配主任
品管经理
11
半成品品管科长通报铸锻、制管、机加工车间上周的品质重点问题和频发质量事故；
3分钟
半成品品管科长
品管经理
12
成品品管科长通报阀门、减压阀装配车间上周的品质重点问题和频发质量事故；
3分钟
成品品管科长
品管经理
13
业务经理（业务部代表）通报与客户（投诉）沟通情况及具体要求；
3分钟
业务经理
品管经理
14
技术部经理（技术部代表）针对上周出现的品质异常提供技术支持和建议；
3分钟
技术部经理
品管经理
15
品管经理组织与会人员针对上周重大品质问题进行讨论并提出改善对策；
8分钟
全体人员
品管经理
16
主持人下达下周《质量改善任务书》及相关部门负责人签名；
2分钟
品管经理
稽核专员
17
与会领导进行总评并作相关指示；
6分钟
何总
品管经理
18
主持人宣布会议决议。
3分钟
品管经理
稽核专员
19
品管经理跟进《质量改善任务书》完成情况及确认改善效果；
品管经理
稽核专员
20
稽核中心重点稽核《质量改善任务书》完成情况并实施奖罚。
稽核专员
品管经理
合计
60分钟
品质控制六大组合拳实操模式
第一、品质会议
品质专题会
一、目的：
快速应对突发性的品质异常，找出有效的解决措施；
二、参会人员：
品管部、技术部、生产部相关人员及其他相关人员；
三、资料准备：
品质异常处理联络单，品质异常处理报告，相关实物；
四、时间：
随时；
五、主持人：
品管部经理；
六、记录人：
品管文员；
七、会议议程；
序号
内容
时间
责任人
监督人
1
主持人清点到会人数及宣布会议纪律；
分钟
品管经理
相关部门
2
主持人通报发生的品质异常调查情况及统计的品质不良数据；
分钟
品管经理
相关部门
3
主持人组织与会人员对异常问题进行原因分析；
分钟
品管经理
相关部门
4
生产部针对出现的品质异常进行原因分析；
分钟
生产部
品管经理
5
技术部针对出现的品质异常进行原因分析；
分钟
技术部
品管经理
6
品管部针对出现的品质异常进行原因分析；
分钟
品管部
品管经理
7
其他相关部门针对出现的品质异常进行原因分析；
分钟
其他部门
品管经理
8
主持人根据原因分析明确异常问题的责任归属；
分钟
品管经理
相关部门
9
生产部针对出现的品质异常提出改善对策；
分钟
生产部
品管经理
10
技术部针对出现的品质异常提出改善对策；
分钟
技术部
品管经理
11
品管部针对出现的品质异常提出改善对策；
分钟
品管部
相关部门
12
其他相关部门针对出现的品质异常提出改善对策；
分钟
其他部门
品管经理
13
主持人确认提出的改善对策的可行性；
分钟
品管经理
相关部门
14
主持人明确该异常问题的具体处理意见并与相关部门达成一致，相关部门负责实施；
分钟
品管经理
相关部门
15
主持人下达《品质改进任务书》及相关部门负责人签名；
分钟
品管经理
相关部门
16
主持人宣布会议决议；
分钟
品管经理
相关部门
17
品管经理跟进《品质改进任务书》完成情况及确认改善效果；
分钟
品管经理
相关部门
稽核中心重点稽核《品质改进任务书》完成情况并实施奖罚。
分钟
稽核中心
品管经理
合计
分钟
品质控制六大组合拳实操模式
第二、检验计划
检验计划
一、目的：
明确品管员每天的检验内容
二、适用对象：
品管部所有人员
三、检验依据：
品管员根据每天生产日计划来进行检验作业
四、具体内容：
序号
适用对象
检验内容
监督人
1
来料品管员
1、尺寸、外观、重量检验；2、性能检验；3、退货检验（供应商）；4、原材料性能检验；5、特殊检验
品管经理
2
铸锻品管员
1、首件检验；2、制程检验；3、压铸成品检验；4、模具检验；5、特殊检验
半成品科长
3
制管品管员
1、首件检验；2、制程检验；3、制管成品检验；4、工夹具检验；5、特殊检验
半成品科长
4
机加工品管员
1、首件检验；2、制程检验；3、机加工成品检验；4、工夹具检验；5、特殊检验
半成品科长
5
装配制程品管员
1、首件检验；2、制程检验；3、工夹具检验；4、仪器检验；5、全检岗位的监督；6、特殊检验
成品科长
6
装配成品品管员
1、成品抽检；2、寿命检验；3、全检岗位的监督4、退货检验（客户退货）；5、特殊检验
成品科长
7
减压阀制程品管员
1、首件检验；2、制程检验；3、工夹具检验；4、仪器检验；5、全检岗位的监督；6、特殊检验
成品科长
8
减压阀成品品管员
1、成品抽检；2、寿命检验；3、全检岗位的监督4、退货检验（客户退货）；5、特殊检验
成品科长
9
半成品科长
1、首件检验；2、制程检验；3、特殊检验；4、成品检验；5、模具检验；6、工夹具检验；7、仪器检验；8半成品品管员的管理与监督
品管经理
10
成品科长
1、首件检验；2、制程检验；3、成品检验；4、特殊检验；5、寿命检验；6、工夹具检验；7、仪器检验；8、全检岗位的管理；9、成品品管员的管理与监督
品管经理
11
品管文员
数据统计，制作品管部周报表、月报表，会议记录；
品管经理
品质控制六大组合拳实操模式
第三、检验标准
检验标准
一、目的：
统一检验标准，让检验动作的实施有标准可参照；
二、适用对象：
品管部所有品管员；
三、具体内容：
标准
责任人
监督人
1、技术标准（图纸、技术通知、工艺文件、BOM表等）
各车间品管员
品管科长
2、参照的样品（客户样品、封样）
各车间品管员
品管科长
3、检验规范（品管部制定的相关规范）
各车间品管员
品管科长
4、抽样标准
各车间品管员
品管科长
5、工检具、夹具及测量仪器
各车间品管员
品管科长
6、各种流程控制卡
各车间品管员
品管科长
备注：
品管员每天拿到生产日计划后应准备好相关的检验标准以便明天检验工作的开展，品管科长每天下班前检查其相关标准的准备情况，品管科长发现未按时完成的对责任品管员开立1元/次的乐捐。
第四、数据统计与分析
数据统计与分析
一、目的：
建立品质管理的数据化体系
二、适用对象：
品管部所有人员
三、具体内容
序号
标准
责任人
监督人
1
1、每天填写品质日报表；
各车间品管员
品管科长
2
2、每天统计检验数据并汇总形成周品质报表、月品质报表；
品管文员
品管经理
3
3、根据统计的数据进行分析（品质分类：
①正常；②异常）
品管经理
稽核专员
品质控制六大组合拳实操模式
第五、异常处理与攻关
异常处理与攻关
一、目的：
建立品质异常的快速处理机制，持续改善产品质量；
二、适用对象：
包括客户投诉和生产异常；
三、异常分类：
1、客户投诉（外部）：
只要是客户投诉的问题均视为异常问题；
2、生产异常（内在）：
单一产品在生产过程中的不良率超过一定的比例则视为异常，相关生产车间比例如下：
①铜、铝阀装配>2%;②减压阀装配>5%;③压铸>3%;
④机加工>2%⑤制管>2%⑥来料>2%
即各生产车间的不良率超过以上比例则可以判定是异常；
四、异常处理流程：
1、客户投诉处理流程：
根据《客户投诉处理作业流程控制卡》处理;
2、生产异常处理流程:
序号
内容
责任人
监督人
1
生产人员发现异常后应在2分钟内通知相关部门主管和品管科长；品管员发现异常后应在2分钟内开出《品质异常联络单》交相关部门主管和品管科长；
相关责任人
品管经理
2
相关部门主管和品管科长接到通知或《品质异常联络单》后应对品质异常进行现场确认；
相关部门主管和品管科长
品管经理
3
相关部门主管针对出现的异常提出处理意见；
相关部门主管
品管科长
4
品管科长确认处理意见的可行性；
品管科长
品管经理
5
品管科长对异常问题进行原因分析，能当场解决的就当场解决；如品管科长不能当场解决的，应及时告知品管经理请其处理；
品管科长
相关部门主管
6
如品管部经理不能当场解决的或需要多个部门一起解决的，由品管部经理召开品质专题会议；
品管经理
相关部门主管
7
品管部经理对异常问题进行原因分析并确定异常原因的责任归属；
品管经理
相关部门主管
8
相关责任部门主管根据原因分析提出改善对策；
相关责任部门主管
品管经理
9
品管经理确认改善对策的可行性并下达《品质改进任务书》；
品管经理
相关部门主管
10
品管经理负责落实异常处理进度和确认改善措施的效果；
品管经理
稽核专员
11
如品质专题会仍不能解决的或是重复性的重大品质、技术问题或是严重影响生产的瓶颈工序，则升级为异常攻关；
品管经理
相关部门主管
12
品管部经理书面向总经理申请进行异常攻关，总经理核准攻关方案后即可进行攻关；
品管经理
相关部门主管
13
攻关方案负责人跟进攻关进度及确认攻关效果；
相关部门经理
品管经理
14
攻关方案负责人定期举行攻关总结及宣布效果；
相关部门经理
品管经理
15
稽核中心定期稽核攻关的进度及其效果并实施奖罚。
稽核中心
品管经理
品质控制六大组合拳实操模式
第六、稽核与考核
稽核与考核
1、目的：
通过对上述的5个动作的反复抓、抓反复，达到每个动作的有效实施。
2、稽核对象：
品管部所有人员及相关人员
3、具体内容：
序号
组合拳内容
执行部门
执行人
稽核要点
1
品质会议
1、品质协调会
品管部
品管部所有人员
1、品管员如有迟到，处以责任人乐捐10元/次；
2、品管员未准备相关会议资料就来开会，品管经理处以责任人乐捐1元/次；
3、品管科长或稽核专员发现相关品管员未按时完成会议决议，处以责任人1元/次；
2、品质周例会
品管部及相关部门
相关人员
1、稽核中心重点稽核本周的《质量改进任务书》完成情况，稽核中心稽核发现没有按时完成《质量改进任务书》的，处以责任人每项乐捐5元；
2、参会人员未准备相关会议资料就来开会，品管经理处以责任人乐捐5元/次；
3、品质专题会
品管部及相关部门
相关人员
1、稽核中心重点稽核《质量改进任务书》完成情况，稽核中心稽核发现没有按时完成《质量改进任务书》的，处以责任人每项乐捐5元；
2
检验计划
品管部
品管部所有人员
1、相关品管员根据检验计划规定的相关检验内容进行检验，品管科长发现品管员没有按照检验内容进行进行检验，处以责任品管员每项乐捐1元/项；
3
检验标准
品管部
品管部所有人员
1、品管员每天拿到生产日计划后应准备好相关的检验标准以便明天检验工作的开展，品管科长每天下班前检查其相关标准的准备情况，品管科长发现未按时完成的对责任品管员开立1元/次的乐捐。
4
数据统计与分析
品管部
品管部所有人员
1、品管员于次日8：
30前将检验日报表上交品管部文员处，如未及时上交由品管部文员对品管员开立乐捐1元的处罚；
2、品管文员在每周2的9：
30之前根据品管员上交的检验日报表制作好品质周报表、月报表，没有按时完成品管经理对品管文员处以乐捐1元/次的处罚；
3、品管经理没有及时进行分析，稽核专员对其处以5员/次的乐捐。
5
异常处理与攻关
品管部
品管部及相关部门
1、品管员发现异常后未在2分钟内通知相关部门责任人和品管科长，处罚责任品管员1元/次的乐捐；
2、相关部门责任人和品管科长未及时到现场进行异常处理，品管经理对其处以5元/次的乐捐；
3、品管经理对不能当场解决的异常应召集相关部门召开品质专题会，稽核专员稽核发现品管经理未及时对异常进行处理处以品管经理5元/次的乐捐；
4、稽核专员发现相关责任人未按时完成会议决议，处以责任人乐捐5元/次的处罚；
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