某医院绩效考核与分配方案建议案.docx

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某医院绩效考核与分配方案建议案

某医院绩效考核与收入分配实施建议方案

为实现医改新形势下对全院“临床业务科室”与“行政后勤非业务科室”同平台考核，实现内部公平，打破临床盈利科室拿提成，非盈利及行政后勤科室享受平均奖“二次大锅饭”的困境，加大医院内部收入分配制度改革力度，进一步调动全院职工的工作积极性、主动性与创造性，结合医院业务发展具体实际，特制定本方案。

一、绩效考核与收入分配指导思想

医院绩效考核与收入分配制度应以广大患者群众为中心，解决患者群众看病难、看病贵的问题为目的。

通过推行绩效考核，提高医院的康复医疗服务质量和效率，提高医院的社会效益与公众形象；通过成本核算与控制，优化资源配置，促进增收节支，提高经济效益；通过深化医院分配制度改革，逐步建立按岗取酬、按工作实绩取酬的科学分配机制，充分调动各级各类人员工作的主观能动性，为患者群众提供高效、便捷、质优、特色的各类康复医疗服务。

最终建立以公益性质和运行效能为核心的公立医院绩效考核体系，健全以服务质量、数量和患者满意度为核心导向的内部分配机制。

2、绩效考核目的及用途

（1）绩效考核目的

1.通过对科室和科室成员个人绩效进行有效管理和科学评估，提高科室和科室成员个人的工作绩效，从而提高医院的整体工作绩效，最终实现医院的战略目标；

2.绩效考核是在一定期间内，科学、动态地衡量职工工作行为和效果的过程，通过制定有效、客观的考核标准，对职工进行评定，旨在进一步提高每位职工的工作积极性、主动性和创造性；

3.绩效考核使各级（中高层）管理者明确了解下属的工作状况，通过对下属的工作绩效评估，管理者能充分了解本部门、本科室的人力资源状况，有针对性地提出改进措施，有利于加快提高所辖部门、科室及成员的工作效率。

（2）绩效考核用途

1.了解职工对科室或医院的业绩贡献；

2.为职工的薪酬分配及决策提供基本依据；

3.为职工的晋升、降职、调职和离职提供重要依据；

4.了解职工和科室对培训工作的需要；

5.为实现人力资源的科学规划提供基础信息;

6.荣誉的评比等。

3、绩效考核遵循原则

（一）实行院科两级考核。

（二）坚持按劳分配、绩效优先、兼顾公平的分配原则，向临床一线和特色业务突出、技术风险高的科室倾斜，重技术、重实绩、重责任、重贡献，向关键岗位和优秀人才倾斜。

（三）绩效工资分配以成本核算与成本控制、工作量与服务效率结合目标责任考核为主，不与药品收入挂钩、不与科室收入直接挂钩关联。

（四）在以患者为中心的理念引导下，各康复医疗单元在技术、质量、服务水平等方面的考核均围绕服务人次有序展开，服务人次是各康复医疗单元绩效奖金的唯一核算基础；

（五）定性考核与定量考核相结合；

（六）多维度、多角度考核。

4、绩效考核周期

（一）医院绩效考核包括月度绩效考核、年度绩效考核；

（二）月度考核一月开展一次，考核各科室及职工每月度的工作表现；考核实施时间一般是下月的前两周完成（次月的15日前完成）；

（三）年度考核一年开展一次，年度考核时间通常是次年一月举行。

5、绩效考核实施基本思路

（一）将医院、科室、职工的注意力从单纯的财务收支，零碎、无序的工作量等指标转移到服务患者人次的提升以及康复医疗技术及质量的提高上，从根本上改善医院财务及学专科发展不健康、不均衡现状，持续提高医院整体发展水平。

（二）以康复医疗成果综合评估体系建设为基本抓手，在工作（数）量核算方面，综合运用病种运营管理、病种因子及RBRVS（以资源为基础的价值相对比率）理论评估各单元患者服务人次总量与内涵；在工作质量方面，通过平衡计分卡法（BSC）、关键业绩指标法（KPI）、关键事件法（CIM）等几种考核评估方法的综合使用，及时、客观、全面评估各服务单元患者服务人次的质量。

（三）以病种病例产出系数综合评估病种病例单元在技术难度、康复医疗质量、成本效益等方面的绩效表现，从而使医院各学科、科室及医师的诊疗行为实际价值得到科学的量化与直观的对等体现。

六、绩效考核对象

（一）纳入考核人员：

医院全体在职职工，以下情况原则上暂不纳入考核范围：

1.医院领导班子成员（院领导班子成员绩效考核建议实行职位描述法，另行安排）；

2.尚未转正的职工（见习职工）；

3.月出勤率未满60%及以上的职工（可视具体情况确定当期考核结果）。

（二）纳入考核单元：

考核单元分为临床（诊疗）、医技（辅）科室、门诊科室、护理、康复、特教、行政后勤科室等（包括药械科、供应室、门诊部及咨询导诊台在内）七个系列。

七、绩效考核组织领导

为顺利有序推进医院绩效考核工作，特成立医院绩效考核领导小组（医院绩效考核委员会）和医院绩效考核执行小组（医院绩效考核办公室）。

绩效考核执行小组在绩效考核领导小组的领导下切实履行各项考核职责。

同时成立医疗（含康复）质量考核小组、护理质量与医院感染控制考核小组、医德医风与满意度考核小组、职能科室（含窗口科室）职责综合考核小组，开展专项考核。

（一）绩效考核领导小组（绩效考核委员会）

主任：

副主任：

成员：

负责绩效工资考核分配方案的修订和完善，监督医院全面绩效考核分配及必要的解释工作。

（二）绩效考核执行小组（绩效考核办公室）

组长：

副组长：

成员：

负责医院绩效考核分配的组织管理、协调、汇总、核算分配、及解释工作，考核医院各科室科主任/负责人及护士长绩效（科室成员由其所属科室主任根据有关要求负责完成相应考核）并向绩效考核领导小组汇报考核与分配情况。

（三）康复医疗质量考核小组

组长：

成员：

负责各业务科室医疗及康复质量的考核，每月进行一次，将考核结果统计汇总递交院绩效考核办公室。

（四）护理质量与医院感染控制考核小组

组长：

成员：

负责各业务科室护理质量的考核，负责各业务科室及重点监测科室，医院感染控制工作的考核，每月进行一次，将考核结果统计汇总递交院绩效考核办公室。

（五）医德医风与满意度考核组

组长：

成员：

负责各科室医德医风、满意度考核每月进行一次，并将考核结果汇总递交院绩效考核办公室。

（六）职能科室职责及综合考核组

组长:

成员：

负责行政、后勤、药械、医保、收费室、中（西）药房等科室的职责落实，工作质量，效率，职业道德的考核，每月进行一次，并将结果汇总递交院绩效考核办公室。

（7）绩效质询会

由院长、书记、副院长组成，承担以下职责：

1.在月度绩效考核时，听取科室负责人的工作汇报；（注：

科室负责人指科室主任或科室无正主任，由副主任行使正主任职权）

2.根据医院制订的科室目标，绩效质询会对被考核人进行月度考核，为科室目标考核表打分；

3.对科室负责人的工作进行质询，给出反馈意见；

4.绩效质询会对科室目标的打分，作为科室负责人月度绩效考核中科室目标的成绩；

5.根据月度绩效考核结果，对科室负责人进行排序；

6.根据年度绩效考核结果，对科室负责人进行排序，给出年度绩效奖惩决定；

7.负责一般职工的绩效考核结果的最后审定。

八、绩效考核内容与方法

（一）绩效考核内容

考评内容要重点考核工作绩效，突出岗位职责履行、工作量、服务质量、行为规范、技术能力、成本控制、医德医风、患者或服务对象满意度、学习成长等方面的情况。

（2）绩效考核方法

1.以工作数量为主线的考核

（1）临床业务科室（包括病房、门诊、急诊、120救护、麻醉、手术等）：

按服务人数+病种（项目）对各业务单元进行服务人次总量与内涵考核，核算科室服务人次及病种（项目）总积分；

（2）医技辅助科室：

按全院总病种对应适应检查项目进行考核，采用综合工作量法进行考核，即各类工作量项目统一采用积分制，计件核算科室所开展检查项目总积分；

（3）行政职能科室：

按全院服务人数对行政后勤工作承载量（能力）进行考核,即依据全院病人规模，质量目标达成率进行责任倒推。

2.以工作质量为主线的考核

（1）临床业务科室：

采用平衡计分卡法（BSC）与关键指标法（KPI）结合进行考核，主要涵盖财务维度（业务规模与收入质量）、顾客（患者）服务维度（创造患者忠诚度）、内部流程管控维度（科室运营效率与质量）、学习与成长维度（开发塑造核心竞争力）等四大方面的内容；

（2）医技辅助科室：

可参照临床业务科室执行；

（3）行政职能科室：

运用关键事件法（CMI）开展考评，主要包括关键事件（核心职责）、日常工作动态、成员管理及队伍建设等几方面的内容。

九、绩效考核责任与权限

绩效考核必须明确相应的责任与权限，严格按照规范执行（见表1）。

表1绩效考核责任与权限

考核责任人

考核主要涵盖容

考核相对人

上级主管部门

全院业绩

考核医院领导班子成员

分管院领导

分管科室业绩

考核科室主任或负责人

科室主任或负责人

个人业绩

考核科室成员

质量考核部门

科室业务质量

考核科室

十、绩效考核指标体系建构

（一）临床业务科室绩效考核体系建构

1.临床业务科室工作服务数量评价实行对各业务单元进行服务人次总量与内涵考核。

（1）康复医疗单元：

病种的分级与分型以及病种因子的确定与相应服务项目积分的赋值（服务项目人次点值确定），具体涉及内容如下。

①病种分级（共三级）及积分（见表2）

表2病种分级及积分

病种级别

积分

备注

一类

X

同质性

优势

X

差异性

战略

X

先导性

注：

表2积分X值由医院统筹核算确定。

②病种分型（共四型）及积分（见表3）

表3病种分型及积分

病种类型

积分

备注

单纯普通

X

入院情况“一般”，诊断≤2项，抢救为0。

市场占有率。

单纯急症

X

入院情况“急诊”，诊断≤2项，抢救为0。

专科优势。

复杂疑难

X

入院情况“一般”或“急诊”，诊断>2项，抢救为0；或“全麻”；或一级护理>0天。

特色突出。

复杂危重

X

入院情况“危症”，抢救次数>0次，或“特护”>0天。

技术优势。

注：

表3积分X值由医院统筹核算确定。

③病种因子（正向因子与负向因子）及积分（见表4）

表4病种因子及积分

正向因子—1

积分

正向因子—2

积分

负向因子

有效服务人次/积分

手术及

操作

Ⅰ

X

抢救

与否

是

X

超低住院日

（孕产除外）

≤1

-X

Ⅱ

X

否

0

≤2

-X

Ⅲ

X

输血

与否

是

X

≤3

-X

Ⅳ

X

否

0

患者

评价

投诉

-X

介入

X

病

情

复

杂

度

病重

X/日

纠纷

-X

穿刺

X

病危

X/日

赔付

-X

接生

X

三种以上诊断

X

医保

违规

住院日

超标

-X

年龄

（低龄、高龄）

0

X

是否有并发症

（不可避免）

X

费用超标

-X

2

X

康复治疗与否

是

X

质量

监督

医疗质量

-X

≥65

X

否

0

护理质量

-X

≥75

X

院感质量

-X

单位服务人次积分

X

用药质量

-X

注：

表4积分X值由医院统筹核算确定。

以上三个部分共同构成病种服务人次积分。

各病种服务人次积分之和等于康复医疗单元服务（项目）人次总积分。

（2）护理单元：

基于“RBRVS理论”，以“护理垂直管理”为基础，实现护理单元单独核算，并通过对护理级别、手术级别、病情等因素的衡量，科学、有效评价地护理人员的工作量（见表5），确定服务（项目）人次积分。

表5护理单元服务项目人次积分

护理单元

视力

康复科

肢体

康复科

白内障

复明中心

妇产科

神经

康复科

…

护理等级

特级

X

X

X

X

X

…

一级

X

X

X

X

X

…

二级

X

X

X

X

X

…

三级

X

X

X

X

X

…

服务人次

出院人次

X

X

X

X

X

…

入院人次

X

X

X

X

X

…

照护床日

住院总床日

X

X

X

X

X

…

特护项目

X

X

X

X

X

…

病情

病危天数

X

X

X

X

X

…

病重天数

X

X

X

X

X

…

操作

一级手术

X

X

X

X

X

…

二级手术

X

X

X

X

X

…

三级手术

X

X

X

X

X

…

四级手术

X

X

X

X

X

…

注：

表5积分X值由医院统筹核算确定。

2.临床业务科室工作服务质量综合评价以平衡计分卡（BSC）为考核基本框架，针对财务健康、患者服务、内部流程及学习创新等四个维度设置相关联的关键绩效指标（KPI），全面、综合、客观地评估了各单元服务人次的质量（见表6）

表6临床业务科室服务质量评价指标体系

维度

（一级指标）

关键指标

（二级指标）

具体内容

（三级指标）

评分办法

财务

健康

（X%）

收支情况

收入：

科室总收入，百元固定资产的业务收入，单床月/年均产值，诊疗人次/住院床日/创造的业务收入/每位医生。

支出：

药品支出，固定资产折旧，水电暖支出，办公费用，其他支出。

由对应职能部门按预定指标进行测算评价

人力成本

职工工资福利及培训费用/总收入占比。

结构管控

药占比，耗材占比，医技收入占比，医保统筹费用占比，门住比，成本/支出占比，科室收支结余，科室欠费，业务收入增长率。

顾客

服务

（X%）

外部（患者）

满意度

门诊人次（就诊人次），出院人次（每医生负担的出院人次），每位医生/治疗师/护士照护患者人数，首诊（问）负责制执行情况，患者满意度与投诉次数，次均费用（门诊、出院）。

内部（职工）

满意度

科室间协作的及时性个人收入水平。

内部流程控制

（X%）

就诊流程控制

门诊平均就诊时间，床位使用率，床位周转率，平均住院日。

质量控制

医疗（康复）、护理、院感、用药、医保五方面质量控制，纠纷处理，赔付管控，甲级病历处方合格率，病案首页准确率，危重患者抢救成功率，无故延时出诊。

学习

创新

（X%）

财务反馈

医保拒付病例数，物价收费检查。

优势保持

优势/典型病种（内科），特色术种（外科），临床路径病例占比，设备完好率。

人员结构

各类人员与床位比例，人员年龄、学历与职称结构，骨干人才离职率。

创新进取

业务理论及实操考试成绩合格率，科教研究投入经费外出进修人次，培训覆盖率，核心期刊论文发表量，科研（课题）立项数量，新技术应用、新项目引进，服务模式创新，合理化建议提交。

注：

表6权重X值由医院统筹核算确定。

（二）医技科室绩效考核体系建构

医技辅助科室：

各类工作量项目统一采用积分制，实行分类计件核算（见表7）；质量评价指标体系可参照临床业务科室制定。

表7医技辅助科室工作量分类积分

科室

项目

积分

计量单位

科室

项目

积分

计量单位

超声科

胸腹部B超

X

每系统每人次

内镜室

普通胃镜

X

每人次

腔内B超

X

每人次

普通肠镜

X

每人次

浅表器官

X

每人次

胶囊内镜

X

每人次

血管B超

X

每人次

无痛胃镜

X

每人次

常规胎儿B超

X

每人次

无痛肠镜

X

每人次

心脏B超

X

每人次

超细胃镜

X

每人次

B超介入治疗

X

每人次

超声胃镜

X

每人次

放射科

透视

X

每人次

内镜治疗

X

每人次

DR

X

每人次

肺功能检查报告

X

每人次

钼钯检查

X

每人次

普通纤支镜

X

每人次

造影

X

每人次

无痛纤支镜

X

每人次

介入治疗

X

每人次

检验科

三大常规

X

每人次

普通CT

X

每系统每人次

体液常规

X

每人次

增强CT

X

每系统每人次

生化检查

X

每人次

介入治疗

X

每人次

病原微生物

X

每人次

普通MRI

X

每系统每人次

免疫发光

X

每人次

增强MRI

X

每系统每人次

基因扩增

X

每人次

心电图室

检查及报告

X

每人次

凝血功能

X

每人次

单纯报告

X

每人次

脑电图

脑电图

X

每人次

动态心电图

X

每人次

动态血压

X

每人次

彩色多普勒

X

每人次

运动平板

X

每人次

注：

表7积分X值由医院统筹核算确定。

（三）行政后勤科室绩效考核体系建构

对于医院行政职能科室而言，在合理配置人员（科室对全院病人规模、目标达成率的承载能力）的基础上要依据其所属职责，定义3–5个关键事件，并将其作为科室重要考核内容。

同时设置一票否决事项考核，将职责范围内出现诸如重大失误、违纪，以及领导指定的工作两次或以上未完成等事件纳入一票否决考核。

关键事件源自行政单元的核心职责，依据各行政科室的核心职责内容定义关键事件及其成果表现形式（报表、报告或照片等）。

考评采用个人自评（占20%）和直接领导评价（占80%）相结合的形式进行相应考评。

每一考核期内，科室负责人及其直接分管领导对已确认的关键事件进行双向评价，未在事件范围内列明的以“一票否决项”涵盖（见表8）。

表8行政后勤科室绩效考核指标体系

项目

考核内容

标准分

达标要求

评分办法

关键事件

核心职责1

X

——

被考评人自评与直接主管领导评价相结合

核心职责2

X

——

┇

X

——

项目

考核指标

标准分

指标解释

评分办法

工作动态

《科室工作简报》

完成情况

X

简报反映本科室本月的基本工作情况，包含本科室详细工作内容、工作成果及存在的问题

由直接主管领导或对应职能部门予以评价

成员管理

迟到早退人次

X

——

职工队伍建设

职工月离职（辞职）人数

X

——

一票否决项

职责范围内出现重大失误、违纪等行为，以及领导指定的工作两次或以上未完成。

X

此类行为，需经院务会讨论定性

注：

表8标准分X值由医院统筹核算确定。

十一、绩效考核实施作业流程

（1）每月10号前，各科室向绩考办递交上月度工作简报及相关质量监督报告并抄报主管院领导。

1.工作简报内容主要涵盖科室自身核心职责（详见医院科室或部门岗位职责）履行情况。

2.质量监督报告主要涵盖以下内容：

院办：

（1）汇总上报《全院各科室月度工作简报及相关质量监督报告》，完成率100%；

（2）组织召开全院各有关科室月度康复医疗纠纷与赔付裁决专题会议（以院务会形式）并编报结果，完成率100%；（3）组织召开全院行政职能科室月度科内关键事件（核心职责）履职述职会议并编报结果，完成率100%；（4）检查统计月度各科室人员在职责范围内出现重大失误、违纪等行为并呈报院务会审定，完成率100%。

党办：

（1）完成全院各有关科室《月度医德医风考评工作和廉政防控及相关督促检查报告》，完成率100%；

（2）完成全院各科室患者满意度和内部职工满意度（含科间协作）月度调查结果统计及上报，完成率100%；（3）编报全院各科室患者（含家属及社会群众）投诉与内部职工投诉情况相关报表，完成率100%。

人事科：

（1）编报全院月度人力资源管理各模块业务按有关要求开展情况，完成率100%；

（2）编报《全院职工月度劳动纪律遵守情况报表（考勤统计表）》，完成率100%；（3）汇总上报全院职工月度奖惩情况，完成率100%；（4）统计上报全院各科室职工各类培训学习完成情况，完成率100%；（5）完成全院各科室月度职工保有率或离职率的统计上报，完成率100%。

财务（经管）科：

（1）编报医院各有关科室《业务收入、收入成本率、门住比、与耗材占比月度报表》，完成率100%；

（2）编报医院各有关科室《门诊次均费用、床日次均费用月度报表》，完成率100%；（3）编报各科室《人员成本及办公费用月度报表》，完成率100%；（4）统计上报医院各科室月度财务违规事件及相关情况，完成率100%；（5）每月选取若干个临床科室进行科室经营分析，编报《样板科室经营分析报告》，完成率100%；（6）编报《全院各科室绩效考核指标目标完成情况报告》（以临床科室为重点），完成率100%。

医务科：

（1）编报全院各有关科室《月度医疗康复安全与质量（投诉、纠纷管控与事故处理）情况报表》，完成率100%；

（2）完成全院月度病种分类与分级、病种因子核对与确认，优势/典型病种与特色术种筛选并上报相关数据，完成率100%；（3）完成医院各有关科室月度开展手术的级别、台次及出院人次的信息统计上报，完成率100%；（4）完成医、护、康、特等人员工作负荷（管护、服务患者数）情况的统计上报，完成率100%；（5）会同护理部完成全院新业务、新技术、新项目月度开展执行情况的确认上报，完成率100%；（6）完成医院医务（含康复、特教）人员“三基”考试成绩（合格率）的月度统计上报，完成率100%；（7）编报医院各有关科室《医疗康复质量控制月度评价打分（百分制）情况报表》，完成率100%；（8）每月推行一项医疗康复质量改进措施（主要针对康复医疗核心制度执行不到位而引起的康复医疗质量问题或产生的质量隐患），并对执行效果进行评估，出具《康复医疗质量持续改进报告》，完成率100%；（9）对医院出现的各类医疗事故、医疗差错以及死亡病例，组织相关科室参与讨论，每月出具《典型案例讨论报告》，并下发全院业务科室学习，完成率100%；

护理部：

（1）编报全院各有关科室月度护理安全与质量（投诉、纠纷管控与事故处理）情况，完成率100%；

（2）编报各有关科室《护理质量控制月度评价打分（百分制）情况报表》，完成率100%；（3）完成护理人员“三基”考试成绩（合格率）的月度统计上报，完成率100%；（4）编报各有关科室《护理分级管理执行情况月度报表》，执行率100%；（5）会同医务科完成全院新业务、新技术、新项目月度开展执行情况的月度确认上报，完成率100%；（6）每月推行一项护理质量改进措施（主要针对上期严重影响护理质量的问题），并对执行效果进行评估，出具《护理质量持续改进报告》，完成率100%；（7）每月至少组织一次护理业务查房或疑难病例讨论，并形成《护理疑难病例讨论报告》，完成率100%；（8）每月选取部分质量方面（基础护理质量、危重患者护理质量、护理文书书写、消毒隔离、病房管理、护理核心制度执行等）的内容对全院各科室的情况进行检查，并出具《护理质量检查报告》，执行率100%。

科教科：

（1）编报《月度全院各科室合理化建议提交与论文科研开展情况汇总报表》，完成率100%；

（2）编报《全院各科室月度学习进修与带教开展情况报表》，完成率100%。

（3）编报全院继续教育项目的申报、举办、学分证的办理及继续医学教育学分的审验工作开展情况。

宣传科：

（1）编报《全院各科室关于宣传支持工作任务完成情况月度报表》，完成率100%；

（2）编报《对全院各科室业务发展和医院形象正面促进报道完成情况月度报表》，完成率100%。

质控科：

（1）编报医院各有关科室《甲级病历合格率、病历首页书写正确率与处方合格率月度报表》，完成率100%；

（2）编报医院各有关科室《临床路径病例执行率月度报表》，完成率100%；（3）编报医院各有关科室《手术分级管理执行率月度报表》，完成率100%；（4）编报医院各有关科室《