经营工作目标及重点工作.docx

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经营工作目标及重点工作

经营工作目标及重点工作

2012年经营工作目标：

1、利润目标实现考核利润7974万元，实现全面预算管理目标。

2、销售及采购工作目标实现销售收入9.62亿元；年产销率100%；资金回笼率99%。

原材料供应满足生产需要，采购成本有所下降。

3、主要产品产量目标完成钛白粉总产量7.36万吨。

其中自产7万吨（锐钛型钛白粉33250吨，金红石型钛白粉36750吨，初品加工3600吨）。

4、主要产品消耗目标锐钛型产品钛矿消耗2.36吨/吨，硫酸消耗3.435吨/吨；金红石型产品钛矿消耗2.305吨/吨，硫酸消耗3.36吨/吨。

锐钛型产品（以TiO2计）收率≥83.50%、金红石型产品（以TiO2计）收率≥82%。

5、主要产品质量目标钛白粉一等品率≥98%，力争99%以上。

6、现金流与综合费用目标实现经营现金流12917万元。

控制综合费用总额17247万元，其中：

付现费用12496万元，非付现费用4751万元。

7、HSE目标杜绝各类重大事故，实现“重大人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故”为零；杜绝急性职业中毒事故发生；环

保实现达标排放。

8、设备管理目标主要装臵设备故障停车率＜0.6％；检维修费用控制在预算范围之内。

9、新产品及研发目标研究改进金红石包膜技术，开发高耐候性及涂料、塑料专用产品；完成三项研发课题，争取一项新产品鉴定。

10、争取政策资助目标确保争取政府政策资助450万元。

2012年的重点工作2012年的重点工作是：

加大市场开拓和客户开发，调整优化客户结构，抓好技术营销服务，提升经营效益；加强生产运行规范管理，完善优化生产工艺，提高装臵运行稳定性，实现产能最大化；加快功能性新品研发，拓宽产品应用领域，扩大产品市场空间，实现产品品种独特化；开足开好环保装臵，积极推进废副综合利用，努力实现循环经济和清洁生产；强化现场环境整治力度，齐抓共管，狠抓落实，努力打造花园式工厂。

为此，各部门要紧紧围绕2012年全年生产经营工作目标，齐心协力，坚定信念，脚踏实地，开拓进取，扎扎实实抓好以下几个方面重点工作：

（一）继续加大市场开拓，调整优化客户结构，抓好技术营

销服务；关注市场变化趋势，紧跟市场节奏，

加强技术攻关与售前、售中与售后服务，不断拓展钛白粉的应用领域，改变不合理的客户结构，确保实现产销平衡。

3、紧跟市场节奏，及时把控价格，抓好技术营销服务，提升经营效益。

2012年，公司将进一步强化市场信息的收集和反

馈，及时研究制定价格策略，紧紧以提高经济效益为中心，以发展优质客户为核心，充分发挥价格杠杆的调控作用，适时顺价到位，不断提升公司的经营效益。

此外，重点抓好技术营销服务，加强与优质客户、重点客户、具有行业影响力的客户的联系，不断提高产品的适用性和针对性，并形成定期与之沟通、交流的长效机制，确保市场占有率，逐步提升南钛产品在国内国际市场的影响力和竞争力。

（二）加强物资采购成本控制，向采购要效益；加快钛矿、硫酸大宗原料战略采购渠道建设，保证主要原料的稳定供应。

1、进一步优化供应商结构体系，强化供应商管理，培植公司供应商的忠诚度，以不断提高企业的谈价能力为着力点，为企业不断降本压费。

2012年，我公司将对目前主要原辅材料的供应商进行梳理，通过与集团其他成员企业间及业内同行企业的横向交流，进行广泛的调研论证，引进新的合作伙伴，进一步扩大主要原料、辅材的供应渠道，基本实现除少部分进口物资外，其他物资都有四家以上可选供货商，努力稳定并提高A类供应商的采购比例。

2、以提高供应及时性、降低采购价格、延长资金支付周期等为重点，制定大宗原辅材料的采购策略，认真做好采购工作。

2012年，我公司钛矿的采购主要以印度矿、越南矿、朝鲜矿、攀矿为主，兼顾非洲、澳洲、斯里兰卡矿的采购策略，根据生产使用情况，逐步优化矿源结构，降低采购价格，同时建议去除中

间代理环节，直接与国外相关选矿企业建立长期、有效合作关系，以保障进口钛矿的均衡稳定供应；硫酸的采购建立以南化公司为主供、但不依赖南化公司的采购策略，同时紧盯安徽金禾、铜陵有色等供应大户，根据各供应商的不同情况，差别对待，避免价格同盟，以增强抗风险能力，并通过量、价、款等综合对比及平衡，努力控制硫酸价格及供应量的异常波动；密切关注铁粉、片碱、电石渣等重点辅材的采购工作。

3、我公司将继续深化物资供应指标体系的标定工作，力争完成集团下达的存货周转率、应付账款周转率、应付账款总额等其他标定指标；认真执行集团制定的付款制度，努力延长资金付款周期，2012年力争实现60天以上付款的采购额占当月采购总额的20%以上；同时结合市场行情，密切关注生产变化，及时调整采购计划与进度，最大限度减少物资库存给公司带来的资金风险。

4、稳定原料的供应是奠定产品质量稳步提升的基础。

而钛矿、硫酸是钛白粉生产的两大主要原料，就目前而言均依赖外购，特别是钛矿属自然资源，由于严重紧缺，致我公司在货源保供、品质保证、资金支付等方面无任何优势可言。

2012年，我公司建议整合钛白公司与国贸公司资源，成立矿业公司，以加快钛矿资源的战略合作。

在进口钛矿方面，拟按公司对矿源的需求比例，在越南、印度、澳大利亚等原产地国家建立钛矿直接供应渠道并予以维护；在国内钛矿方面，将与攀枝花、沂水等地区的矿山或

选矿企业建立良性合作关系，通过对相关地区的矿源组成、选矿可行性等进行调研，条件成熟时，考虑合作参股等多种形式投资选矿厂（建议初期选矿规模可按年产10万吨设计），确保在钛矿资源紧张的情况下做到均衡稳定供应。

（三）加强生产运行规范管理，完善优化生产工艺，严控能源物料消耗，降低生产成本；强化安全环保意识，推进安全标准化，提升HSE管理水平；加强设备基础管理，严格控制检维修费用，提高装臵运行稳定性，实现产能最大化。

1、科学合理组织生产，确保生产平稳运行。

根据产品市场需求及客户个性化需求，适时调整生产计划，及时实施夏季限电、雨季限排、环保受限等特殊情况下生产组织预案工作，充分发挥“生产管理信息系统”的作用，协调原辅料供应、环保、公用工程及生产各环节的调度管理，以最经济的运行方式组织生产，以日计划促周计划，周计划保月计划，确保全年生产目标任务的实现。

2、持续深化“标定争先”，进一步降低生产成本。

针对“210”达产运行后，公司将对原公用工程、物料及用能等做进一步平衡、优化，以尽快实现高品质、低消耗的改造目标；同时进一步推进“210技改”后的系统标定完善工作，优化生产过程各环节管理指标，强化班组管理与考核，关注细节，规范生产过程控制，降低原辅料消耗，通过水的套用、回用，以及蒸汽、燃气等热能的综合利用，降低能源消耗，努力使能物耗各项指标达国内先进水

平，从而进一步降低生产成本。

3、抓环保源头管理，确保环保装臵平稳运行。

随着产能的逐步提升，环保装臵的正常运行与“三废”的达标排放已成了生产平稳运行的生命线。

因此，在2012年的生产组织中，公司将继续强化各车间、各工序的“三废”排放管理，并将“三废”排放指标纳入车间、工序考核，从源头抓起，杜绝无序排放和环保堵生产事故，确保环保治理装臵平稳运行。

4、加强安全管理，提升HSE管理水平。

2012年，公司将以开展“安全标准化”工作为契机，进一步加强全员安全培训及教育，不断增强员工安全环保意识，通过实行分级管理，开展“安全活动月”、以及雨季、夏季、冬季、节假日期间安全综合专项检查，加大日常安全监督检查力度，制定相应安全环保预案，开展事故演练活动，确保实现生产安全和达标排放。

5、加强设备基础管理工作，确保装臵“安稳长满优”运行。

2012年，公司将充分利用“生产信息管理系统”，做好设备台帐、检维修计划及设备运行状况实时数据的录入基础管理工作，规范设备员巡查记录及各类设备巡查标准，定期进行检查评比，同时重点加强设备故障技术分析管理，对备件质量严格执行退货制度,严把质量验收关，不断提高设备管理水平；此外，积极做好检维修费用（包括机物料）目标分解工作，实现分级限额领料与综合考核，以严格控制设备检维修费用等；通过关注细节，强化绩效考核，不断规范设备管理及维护保养，以保障生产装臵平稳、高

效、经济运行。

（四）大力引进消化吸收新技术新工艺，提高产品质量与应用性能；加快功能性新品研发，拓宽产品应用领域，不断扩大产品市场空间，增强企业发展后劲。

1、进一步优化生产工艺，稳定提高工艺质量控制水平。

“210技改”不仅是装备的填平补齐，也是工艺的优化与革命。

2012年，公司要在通过工艺优化实现“210吨/天”产量的基础上，进一步消化吸收国内外新技术，强化关键工序的工艺控制，通过对生产过程各项工艺技术指标进行跟踪、分析、组织技术人员努力攻关等，进一步完善、优化工艺，稳定中控质量指标，同时加强工艺检查与考核力度，稳定提高工艺质量控制水平。

2、继续完善产品应用性能评价体系，提高金红石型产品的应用性能。

公司将强化关键工序的工艺控制，特别是对酸解、水解、煅烧加强控制，稳定中控质量指标，进一步稳定并提高产品基础颜料性能；在提高产品的白度、消色力、遮盖力的同时，根据不同客户的需求，建立客户技术档案，继续完善产品的应用性能评价试验，继续强化后处理湿法研磨，控制磨后粗颗粒，提高产品在涂料体系中的应用性能，生产出符合不同应用领域客户质量要求的专用产品，提升产品的整体质量水平，为不断改善产品应用性能提供技术支持。

3、加快包膜技术研发进程，尽快形成南钛独特的功能性产品。

后处理包膜技术决定了产品的应用领域，我们将消化国内外

新工艺、新技术，剖析同行产品特点，针对不同客户的需求，建立南钛独特的包膜处理技术，通过进行锆铝、磷铝包膜生产线试验，同时辅以有机处理剂包膜，重点开发适用于高档涂料与装饰纸专用的产品，改善其在涂料领域的分散性及亮度，提高产品在造纸领域的耐光性、留着率等性能，形成南钛独特技术的金红石产品，满足个性化客户的需求。

（五）深化与科研院所的交流与合作，全力以赴加快推进废副综合利用，努力实现循环经济和清洁生产。

1、利用安徽大学副产工业石膏开发应用的优势，加快推进黄石膏综合利用工作。

随着“210”技改的达产，黄石膏的产出量将达到2100吨/天，如不能及时妥善处理，将严重制约公司的生产经营。

2011年我公司着手与安徽大学合作开发黄石膏制砖项目，现已基本建成小试装臵，2012年公司将加快推进建立中试生产线并生产出砖制品，完成砖制品的各项理化特性测试，积极推广应用，以实现黄石膏的综合利用。

2、积极稳妥推进黄石膏水泥缓凝剂项目，进一步拓宽黄石膏综合利用途径。

2011年，我公司支持南京九仕威公司利用黄石膏制水泥缓凝剂项目（可消化我司25%-35%的黄石膏）虽已建成，但因其资金短缺，不能保证正常生产，经营存在较大困难，故建议在申请补足的新增地块上，采取分期或合作建设的方式，自建年产20万吨水泥缓凝剂厂。

2012年，我公司一方面将加大对九仕威公司的支持力度，密切跟踪其生产经营变化情况，以及

环保部门对其环保整治（烟尘、扬尘、环境等的整治）的关注、处理情况，确保该公司平稳生产；另一方面，成立黄石膏综合利用项目组，加快推进自建20万吨/年黄石膏制水泥缓凝剂项目，力争明年上半年完成土地申请及项目可研方案论证，三季度完成项目环评、能评、安评等工作，年内完成项目设计、设备招标订货及土建等基础工作，从而在根本上解决黄石膏的综合利用难题。

3、积极推进一水亚铁的综合利用。

废酸浓缩过程中产生的一水亚铁，含大量钙镁盐类，国内已有与硫铁矿掺烧制酸的成功经验，我公司计划在2012年与南京地区的云台山硫铁矿、句容长宁等厂合作开发掺烧工艺，变废为宝，实现循环经济。

（六）继续加大现场环境整治力度，齐抓共管，狠抓落实，努力打造花园式工厂。

我公司自2008年下半年搬迁至新厂以来，由于扩能技改项目不断，加上生产技改同步进行，施工场地受限，致厂区原绿化损坏严重，现场环境卫生较差，并在一定程度上也增加了管理的难度。

随着“210”技改项目的完工，公司自2011年四季度开始下大力气彻底整治现场环境。

为确保此项工作落到实处，公司不仅成立了现场环境整治领导小组，还拟定了《现场环境整治方案》，并先易后难、按计划实施推进，通过各部门、车间的共同努力，厂区面貌虽有较明显改观，但离郭董事长提出的“建设花园式工厂”的目标还有很大差距。

2012年，公司将把现场环境整治作为一项重点工作来抓，继续加大现场环境整治力度，落实一把手负责制，并要做到全员参与、齐抓共管，在申请到专项资金的支持下，确保现场环境整治工作按计划分步实施和有效推进；同时修订、完善相关管理制度，严格按照“属地管辖”原则，明确职责，落实责任，加强日常监督管理与考核，建立长效管理机制，确保公司现场环境整治与维护进入常态化管理，努力打造“花园式工厂”。

（七）加强各项基础管理，不断提升管理水平1、根据2012年全面预算，瞄准行业先进水平，持续开展“标定争先”活动。

董事长在钛白公司多次强调：

抓好标定争先工作不能变，做好今后必须要抓好当前。

尽管我公司在2011年均较好地完成了各项标定指标，但与行业先进水平相比还有差距。

2012年，公司将结合行业及企业发展新的实际，进一步修订完善各系统标定指标，并在确定标定指标时瞄准行业先进水平，不仅与自身历史最好水平比，更要与行业竞争对手和优秀企业比；不仅要比吨产品消耗，也要比吨产品成本费用，更要比吨产品价格和毛利率。

各部门、各层级领导要与时俱进，从细微处入手，通过细分、类比，查找差距，科学设定目标，实现企业“横到部室、后勤、纵到车间、班组”全方位指标覆盖；同时，公司还将制定切实可行、行之有效的2012年经济责任制考核方案，并做好各车间、部门经济责任制考核工作。

通过持续开展标定争先活动，不断促进企业供、产、销、人、财、物等各个环节精细管理，

促进公司尽快进入国内钛白行业第一方阵，努力成为行业标杆。

2、继续深化人员标定工作，认真做好公司人员梳理与员工培训工作。

针对公司“210”技改完工投入生产运行后，员工工作量增加、生产岗位人员编制偏紧及员工年龄偏大的困难，公司将对各车间岗位人员编制和现状进行重新核定和梳理，特别是对离法定退休年龄不到5年的员工所在岗位进行梳理，同时充分考虑员工年休假及病事假等常态情况，拟定出合理的岗位人员编制方案，及相关人员的分流安臵方案，以确保为企业创造一个稳定的生产运行秩序。

公司将根据生产经营实际，在合理定岗、定编的基础上，积极做好员工招聘及培训工作，及时做好生产关键岗位人员的补充到位，并有计划、有步骤地确定岗位人员优化臵换，确保人尽其用，实现人才的有效使用；同时通过岗位绩效考核，激励广大员工认真、努力、踏实工作，增强员工工作责任心，从而不断优化企业用工机制。

3、进一步加强行政办公系统管理，积极履行职能，提高制度执行力。

2012年，行政办公系统将根据集团及公司发展的新形势、新要求，围绕各阶段中心工作任务，进一步发挥好协调、管理、办事及服务等职能，以检查、督促、考核为重点，强化重点工作跟踪督办力度，提高制度执行力，保障集团及公司各项决策贯彻落实、政令畅通和管理系统高效有序运转；此外，继续加大行政监管力度，进一步细化通勤车辆、办公用品和招待费管理，严格控制非生产经营性费用支出，切实做好后勤保障服务，促进

生产经营管理等各项工作任务的顺利完成。

4、加快人才队伍建设，不断适应公司发展需求。

公司的稳健发展离不开人才的支撑，2012年我公司将结合集团人才梯队建设的要求，采用内部培养与外部引进相结合的办法，加快人才队伍建设，并重点加强技术人才、技销合一人才和高端研发人才的培养与引进，以不断适应公司可持续稳健发展的需求。

（1）加强一线技术人员的培养。

钛白生产流程长、控制点多，过程控制对产品质量稳定尤其重要，因此，一线技术人员的素质决定了产品质量、消耗的控制水平。

我公司将采取导师一对一带培、专业人员重点培养等方式，以提高一线技术人员的水平。

（2）加快技销合一人才培养。

钛白粉应用领域广，不同的领域对产品有着不同的要求。

我公司拟对销售人员采取定期培训、考试等方式，提高其钛白粉基础技术理论水平；通过技术人员与销售人员定期交流等方式，提高其钛白粉应用知识理论水平；通过组织优秀销售员实战案例分析等方式，不断提高其产品营销综合水平。

（3）引进高端研发人才，打造公司研发团队。

我公司研发缺乏灵魂人物，2012年，我公司拟计划引进1-2名同行业或相关行业高端研发人才，打造核心研发团队，加快钛白粉应用性能开发及新产品研发、三废综合利用技术开发与应用等工作，增强企业发展后劲。

5、加强班组建设，促进班组管理水平上台阶。

公司将以开

展“标定争先”工作为契机，从整治现场环境管理入手，进一步加强班级建设。

通过充分发挥基层党支部和党员的先锋模范带头作用，广泛组织创先争优、劳动竞赛活动，激发广大员工学先进、赶先进、争做贡献的工作热情；通过持之以恒地开展“提升岗位技能、争创明星岗位、争创工人先锋号”及“员工职业等级评定”等活动，加强正面宣传教育，加强各类岗位培训，不断提高员工的思想道德素质和岗位操作技能，同时加大班组十项管理制度的检查与考核，不断促进班组管理水平上台阶，进而提升员工队伍的整体素质。

6、加强财务管理，严格费用管控，为生产经营管理和决策提供依据。

①2012年公司将继续强化财务核算流程，提高核算质量，不断完善成本核算和成本控制，进一步细化成本核算与成本控制单元，明确成本责任主体，建立标准规范的成本核算和成本控制体系，及时动态地反应成本的波动状况。

②充分利用供销存系统，加强存货的动态平衡和预警控制，强化财务分析工作，提高财务分析的水平，重点查找生产经营中存在的问题,为公司的经营决策和生产的正常运行提供依据。

③加强资金管理，严格控制采购付款，延长付款周期，加大承兑汇票支付比例，加强销售出货环节及收款控制，规避资金风险。

④完善内控制度，加强预算管控，统筹兼顾生产经营的各个环节，配合完成各职能部门的标定工作，按照全面预算的要求，合理安排资金，努力保证各项费用控制在2012年度预算之内。