赣商国际广场外审回复副本.docx
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赣商国际广场外审回复副本
江苏江都建设集团有限公司
安
保
体
系
外
审
回
复
资
料
赣商国际广场项目工程
2016年3月27日
目录
一、不合格项报告反馈
二、不合格项以外审核问题整改回复
（未次会议记录和现场审核记录）
上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心
不合格项报告
审核编号：
SAZl一15一0900□初次审核识别号:
SAZl
申请单位
江苏江苏江都建设集团有限公司
审核岗位
项目副经理
受审核项目
赣商国际广场
报告编号
0/0
要求：
项经部应建立安全检查制度，对施工现场的安全状况和业绩进行日常的检查，掌握施工现场安全生产管理活动和结果的信息，及时进行整改。
不合格事实：
总配电室没有应急照明、门前不通畅、总电缆线埋设不规范，桩机不接地（问题内容详见巡视记录）
不符合：
■DGJ08—903—2003标准条款号3.4.1.1
现场照片
□施工现场安全保证计划（第版）条款号
性质：
□严重■一般
受审核项目代表（签字）：
陈华审核员（签字）：
金永祥刘诚
2016年3月20日2016年3月20日
陪同人员（签字）：
蒋斌、李克明、卜恒鹤、陈怒涛2016年3月20日
审核组要求：
■查明原因／采取纠正措施
对上述不合格项纠正／纠正措施有效性的验证：
■纠正□审核组长现场验证■审核组长异地验证
原因分析（由受核方填写）
在施工过程中，电工班未按安全技术交底要求进行现场临电布置，致使现场局部电缆线敷设未做到全数埋地保护，总配电间未设应急照明灯具，电工工作责任心不强，未查找落实机械设备的接地保护措施。
纠正／纠正措施（由受审核方填写）
加大对电工班组职工的交底教育工作，加强现场检查督促，确保在施工过程中用电安全风险隐患得到有效控制。
总配电间应急照明灯具已装设，门前电缆已理顺，门前通行畅便，桩机设备已做接地保护。
计划完成日期：
2016年3月27日受审核项目代表（签字）：
陈华2016年3月27日
纠正／纠正措施评价：
验证结论：
■转为合格□转为一般不合格□保持原水平
审核员（签字）：
金永祥刘诚2016年3月30日
安全隐患排查治理管理制度
为认真贯彻落实国务院办公厅安全隐患排查治理管理制度《关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》（国办[2007]16号）,《关于进一步开展安全隐患排查治理工作的通知》以及上海市政府，建设交通委等对安全隐患排查治理工作的要求，强化公司安全生产管理，有效规范和遏止事故的发生，落实各类事故隐患排查治理的责任，长期保持稳定的安全生产形式，依据有关法律法规制定本制度。
一．事故隐患的定义和分类
1．事故隐患的定义：
指可导致事故发生的人的不安全行为，物的危险状态和管理上的缺陷。
2．事故隐患的分类：
事故隐患根据作业场所，设施设备的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，考虑事故的起因，将事故隐患分为高处坠落、物体打击、起重伤害、火灾爆炸，中毒和窒息，坍塌，触电，机械伤害等等；根据可能导致事故损失的程度，结合隐患排查的可操作性，将事故隐患分为一般隐患和重大隐患。
为便于项目部实际操作，将一般和重大隐患作如下判定：
一般隐患：
指危害和整改难度较小，发现后能立即整改排除的隐患。
通常因一般危险源（指可能造成人员伤害，疾病，财产损失，作业环境破坏或其他损失的根源或状态）失控造成的安全隐患判定为一般隐患；
重大隐患：
指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。
通常因重大危险源（指“建设工程安全生产管理条例”规定的七项分部分项工程）失控而又未采取有效控制措施的判定为重大隐患。
二．安全隐患排查分类
安全隐患排查分为安全管理和现场实物两个方面，安全管理主要包括：
安全管理制度，人员配置，持证上岗，安全生产责任制落实，安全施组和专项施工方案，教育培训，安全技术交底，安全防护文明施工措施费落实和应急救援措施落实；现场实物主要包括：
机械设备，临时用电，安全设施，个人防护用品及其他等。
三．安全隐患排查治理内容和重点
1．建筑施工安全法规，标准规范和规章制度的贯彻执行；
2．安全生产责任制建立和落实；
3．安全费用的提取和使用；
4．危险性较大工程安全方案的制定，论证和执行情况；
5．安全教育培训，特别是“三类人员”，特种作业人员持证上岗和生产一线职工（包括农民工）的教育培训；
6．应急救援预案的制定，演练及有关物资，设备配备和维护；
7．企业，项目和班组的安全检查和整改落实；
8．事故报告和处理，对有关责任单位和责任人的追究和处理等。
按照建设部《关于进一步开展安全生产隐患排查管理工作的实施意见》（建质[2008]47号）的要求，在全面排查治理的基础上，重点加强对脚手架（含模板支撑），建设其重机械和安全防护用品的检查力度，主要内容为：
一是脚手架（含模板支撑）工程的搭设方案编制，审批，交底，验收，使用及高大模板工程的专家论证等情况；二是建筑起重机械的备案登记，安装，拆卸，检测，验收，使用，维修保养等情况；三是安全帽，安全带和安全网等安全防护用品的采购，查验，使用情况。
四．安全隐患排查治理要求
1．公司的排查治理要求
1检查企业内部，各分公司，项目部等各级领导对本单位安全现状是否进行分析，对安全生产主体责任的认识是否到位；
2检查企业内部的安全责任体系，监控体系，考核奖惩体系是否健全；
3检查企业的安全技术应用制度，安全技术方案编制审核制度，安全设施验收挂牌制度（包括施工令）及安全巡查制度；
4检查企业的安全资金是否有效落实，安全隐患的整改是否落实，对违规违纪责任部门，责任人的处罚是否落实。
2．项目部排查治理要求
1定期对施工现场安全现状进行分析，重点针对大型机械施工，重大危险源工程，明确安全生产主体责任；
2各项目部要结合实际情况，制定具体的安全生产隐患排查治理方案，认真开展自查自纠，全面治理安全隐患；
3定期开展安全知识教育培训和事故教训教育，适时开展安全生产合理化建议活动；
4安全措施的策划，编制，审批，交底，验收，监控及挂牌制度落实；
5作业人员的安全教育，安全防护，体检制度的落实；
6对“三违”现象（违章指挥，违章作业，违反劳动纪律）和冒险作业的处罚，曝光制度的落实；
7工地安全的周检查，月评分，季汇总和日巡查制度的落实；
8危险作业的旁站监控制度的落实；
9安全隐患的整改，复查，销号及安全奖惩制度的落实；
10各项目部要将隐患排查治理情况进行统计，汇总，并按规定按时上报，施工现场应保留相关的隐患排查记录，整改记录等。
江苏江都建设集团有限公司
赣商国际广场项目部
外审不合格项整改回复
申请单位
江苏江都建设集团有限公司
审核岗位
项目副经理
受审核项目
赣商国际广场项目部
报告编号
0/0
整改前
总配电室无应急照明
整改后
总配电间应急照明灯具已安装
外审不合格项整改回复
申请单位
江苏省江都建设集团有限公司
审核岗位
项目副经理
受审核项目
赣商国际广场项目部
报告编号
0/0
整改前
整改后
电缆线已理顺，配电间门前通畅
外审不合格项整改回复
申请单位
江苏省江都建设集团有限公司
审核岗位
项目副经理
受审核项目
赣商国际广场项目部
报告编号
0/0
整改前
整改后
电缆线已理顺，配电间门前通畅
上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心
安全生产保证体系末次会议记录
审核编号：
SAZ1一15一0900识别号：
SAZl—006—
申请单位
江苏江都建设集团有限公司
受审核项目
赣商国际广场
审核简述：
（工程概况及形象进度、重大危险源分布、体系运行情况、审核结论）
本工程：
1楼为办公楼21层，2号楼为公寓楼27层，地下3层，现在为基坑降水与第一道支撑施工阶段。
已经完成重大危险性分部分项工程：
基坑围护施工，4台塔机非标准基础与安装。
在建及后期危险性较大分部分项工程：
深基坑、落地脚手架与悬挑脚手架、4台塔机使用与拆卸、石材幕墙。
项目部组织体系健全，管理人员及特殊工种持证上岗，危险性较大分部分项方案通过专家论证，在施工用电、安全防护设施方面还存在一些不足，项目部在对监审组提出的不合格项整改完成经异地验证合格后，审核组推荐通过审核。
主要存在问题：
1：
未见三层活动板房砖混结构与活动房结构连接部位专家论证报告
记录人（签名）：
刘诚、金永祥、
签收人：
陈华2016年3月20日
上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心
现场审核记录
DGJ08-903-2010监审15-0900识别号:
SAZl—007—15—1
施工现场巡视:
审核时间：
2016年3月20日
审核提示
检查表
审核记录
B
1.安全防护设施
2.大型施工机械及施工机具
3.施工临时用电
4.文明卫生、环境保护
5.持证上岗、遵章守纪
1、基坑工程：
（1）深层位移监测点未保护；
（2）设置位置不当，测试数据会没有可指导性；（首道撑已施工，未开挖，降水施工阶段）；（3）专家意见结基坑支撑设计要求支撑断面进一步复核，设计图第三道支撑断面和含钢量减少，请与设计单联系是否需要保持第与二道支撑相同参数；（4）支撑拆除方法未定；
2、模板工程施工方案：
地下结构模板施工方案尚未编制；
3、塔吊：
承台钢支走道两头固定；
4、临时用电：
（1）桩机配电箱和降水用电设备许多回路未保护接零；
（2）熔丝上接电；
5、桩机：
钢丝绳断丝超标；
，
注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应
什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么
审核员：
刘诚金永祥
上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心
不合格项以外审核问题整改回复
（未次会议记录和现场审核记录）
项目名称：
赣商国际广场回复时间：
2016年3月27日
序
存在问题
整改措施
时间
责任人
1
未见三层活动板房砖混结构与活动房结构连接部位专家论证报告
已通过一中心专家论证，预计4月8日拿到论证报告
2
基坑工程
2.1
深层位移检测点未保护
监测单位安排专人对监测管管口进行盖板保护
2016年3月24日
2.2
深层位移监测点设置位置不当，测试数据会没有可指导性
2.3
专家意见结基坑支撑设计要求支撑断面进一步复核，设计图第三道支撑断面和含钢量减少，请与设计单位联系是否需要保持与第二道支撑相同参数
设计单位确认第三道支撑断面和含钢量保持与第二道支撑相同参数
2016年3月24日
卜恒鹤
3
模板工程施工方案
地下结构模板施工方案尚未编制
施工图纸变更，审图后编制专项施工方案。
图纸会审通过后
卜恒鹤
4
塔吊：
承台钢支走道两头固定
安排电钳班人员将走道一侧固定点拆除，并将走道焊接加固加长。
2016年3月23日
陈怒涛
5
临时用电
5.1
桩机配电箱和降水用电设备许多回路未保护接地
督促值班电工进行
落实整改。
2016年3月22日
王文祥
邵兴旺
5.2
熔丝上接电
督促值班电工拆除私拉乱接的电线，并加设控制开关箱。
2016年3月21日
王文祥
邵兴旺
6
桩机：
钢丝绳断丝超标
机管员督促机修班将断丝超标的钢丝绳予以更换。
2016年3月23日
车正兵
项目经理：
蒋斌
2016年3月27日
外审末次会议记录中问题整改回复
编号：
1
整改前
主要问题为：
未见三层活动板房砖混结构与活动房结构连接部位专家论证报告
整改后
三层活动板房砖混结构与活动房结构连接部位专家论证报告
外审现场审核记录中问题整改回复
编号：
1
整改前
主要问题：
塔吊承台钢支走道两头固定
整改后
塔吊承台钢支走道已将一头固定点拆除，并将走道加固加长。
外审现场审核记录中问题整改回复
编号：
2
整改前
桩机配电箱和降水设备回路未做保护接地
整改后
桩机配电箱和降水设备回路已做保护接地
外审现场审核记录中问题整改回复
编号：
3
整改前
桩机配电箱和降水设备回路未做保护接地
整改后
桩机配电箱和降水设备回路已做做保护接地
外审现场审核记录中问题整改回复
编号：
4
整改前
直接接入接线
整改后
直接接入的电线已拆除
外审现场审核记录中问题整改回复
编号：
5
整改前
桩机钢丝绳断丝超标
整改后
断丝超标的桩机钢丝绳已更换或桩机已拆除退场（退场数量为3台）
外审现场审核记录中问题整改回复
编号：
6
整改前
部分桩机电箱未做保护接零接地和钢丝绳断丝超标
整改后
部分电箱未做保护接零接地或钢丝绳断丝超标的桩机已拆除退场（数量为三台）
外审现场审核记录中问题整改回复
编号：
7
整改前
部分桩机电箱未做保护接零接地和钢丝绳断丝超标
整改后
部分电箱未做保护接零接地或钢丝绳断丝超标的桩机已拆除退场（数量为三台）
外审现场审核记录中问题整改回复
编号：
8
整改前
深层位移监测点未保护
整改后
深层位移监测点已做保护措施
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