鹿寨县本级度部门决算公开参考格式.docx
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鹿寨县本级度部门决算公开参考格式
附件：
鹿寨县本级2015年度部门决算公开参考格式
鹿寨县人力资源和社会保障局
2015年部门决算
目录
第一部分：
鹿寨县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
鹿寨县人力资源和社会保障局2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算支出决算表
表六：
一般公共预算支出决算明细表
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金收入支出决算表
第三部分：
鹿寨县人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
鹿寨县人力资源和社会保障局概况
1、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施，组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件并组织实施和监督检查。
（二）组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的政策；组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理办法。
拟订公务员行为规范、职业道德建设和能力建设规划并组织实施；负责公务员信息统计管理工作。
完善公务员考试录用制度，负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。
完善公务员考核制度，拟订公务员培训规划、计划和标准，负责指导、组织公务员培训工作。
完善公务员申诉控告制度和人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。
完善政府奖励制度，指导和协调全县公务员政府奖励工作，审核以县人民政府名义实施的公务员奖励活动，审核以县人民政府名义奖励的公务员人选。
（三）拟订全县人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（四）负责全县就业再就业工作，组织实施统筹城乡的就业政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实自治区有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案并组织实施。
（五）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。
落实自治区关于城乡社会保险及其补充保险政策及标准并监督检查，组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策；组织实施工伤认定；会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，并实施对社会保险基金的管理和监督。
（六）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（七）会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案，落实企业职工工资收入分配宏观调控政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策；负责县直机关、事业单位补充人员计划的核准。
（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度。
组织实施全县事业单位人事制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。
负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作。
（九）会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，做好安置工作；负责军队转业干部教育培训工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作，会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。
（十）负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。
（十一）会同有关部门，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）落实自治区、柳州市引进国外智力规划、政策。
（十三）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善县本级劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。
（十四）建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。
（十五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1
鹿寨县人力资源和社会保障局
2
鹿寨县社会保险事业局
3
鹿寨县劳动监察大队
4
鹿寨县就业服务中心
5
鹿寨县人才交流服务中心
6
鹿寨县农村社会养老保险事业管理所
7
鹿寨县机关事业单位社会保险所
8
鹿寨县劳动人事争议仲裁院
第二部分：
鹿寨县人力资源和社会保障局2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
3150.83
一、一般公共服务支出
60.47
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
八、社会保障和就业支出
1822.69
九、医疗卫生与计划生育支出
805.53
十一、城乡社区支出
590.95
十九、住房保障支出
52.37
本年收入合计
3150.83
本年支出合计
3332.01
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
296.00
年末结转与结余
114.82
收入总计
3446.83
支出总计
3446.83
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3150.83
3150.83
2011006
军队转业干部安置
39.00
39.00
2080101
行政运行
135.59
135.59
2080102
一般行政管理事务
66.39
66.39
2080105
劳动保障监察
37.15
37.15
2080109
社会保险经办机构
378.74
378.74
2080111
公共就业服务和职业技能鉴定机构
100.41
100.41
2080112
劳动人事争议调解仲裁
22.49
22.49
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
557.11
557.11
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
60.01
60.01
2080501
归口管理的行政单位退休
56.07
56.07
2080502
事业单位离退休
66.01
66.01
2080599
其他行政事业单位离退休支出
119.34
119.34
2080701
扶持公共就业服务
19.00
19.00
2080799
其他就业补助支出
19.00
19.00
2080802
伤残抚恤
1.94
1.94
2089901
其他社会保障和就业支出
23.73
23.73
2100501
行政单位医疗
5.81
5.81
2100502
事业单位医疗
17.92
17.92
2100503
公务员医疗补助
20.55
20.55
2100508
城镇居民基本医疗保险
559.89
559.89
2100599
其他医疗保障支出
201.36
201.36
2120803
城市建设支出
166.61
166.61
2120805
补助被征地农民支出
424.34
424.34
2210201
住房公积金
52.37
52.37
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3332.01
2533.40
798.61
2011006
军队转业干部安置
60.47
60.47
2080101
行政运行
138.19
138.19
2080102
一般行政管理事务
66.39
66.39
2080105
劳动保障监察
36.61
36.61
2080109
社会保险经办机构
397.76
397.76
2080111
公共就业服务和职业技能鉴定机构
102.18
102.18
2080112
劳动人事争议调解仲裁
22.28
22.28
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
557.03
467.03
90.00
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
60.01
60.01
2080501
归口管理的行政单位退休
56.07
56.07
2080502
事业单位离退休
66.01
66.01
2080599
其他行政事业单位离退休支出
119.34
119.34
2080701
扶持公共就业服务
24.49
24.49
2080799
其他就业补助支出
19.00
19.00
2080802
伤残抚恤
1.94
1.94
2089901
其他社会保障和就业支出
155.39
37.73
117.66
2100501
行政单位医疗
5.81
5.81
2100502
事业单位医疗
17.92
17.92
2100503
公务员医疗补助
20.55
20.55
2100508
城镇居民基本医疗保险
559.89
559.89
2100599
其他医疗保障支出
201.36
201.36
2120803
城市建设支出
166.61
166.61
2120805
补助被征地农民支出
424.34
424.34
2210201
住房公积金
52.37
52.37
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2559.88
一、一般公共服务支出
18
60.47
60.47
二、政府性基金预算财政拨款
2
590.95
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
……
23
7
八、社会保障和就业支出
24
1822.69
1822.69
8
九、医疗卫生与计划生育支出
25
805.53
805.53
9
十一、城乡社区支出
26
590.95
590.95
10
十九、住房保障支出
27
52.37
52.37
11
……
28
本年收入合计
12
3150.83
本年支出合计
29
3332.01
年初财政拨款结转和结余
13
296.00
年末结转和结余
30
114.82
一般公共预算财政拨款
14
296.00
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
3446.83
合计
34
3446.83
表五：
一般公共预算支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2741.07
2533.40
207.66
2011006
军队转业干部安置
60.47
60.47
2080101
行政运行
138.19
138.19
2080102
一般行政管理事务
66.39
66.39
2080105
劳动保障监察
36.61
36.61
2080109
社会保险经办机构
397.76
397.76
2080111
公共就业服务和职业技能鉴定机构
102.18
102.18
2080112
劳动人事争议调解仲裁
22.28
22.28
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
557.03
467.03
90.00
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
60.01
60.01
2080501
归口管理的行政单位退休
56.07
56.07
2080502
事业单位离退休
66.01
66.01
2080599
其他行政事业单位离退休支出
119.34
119.34
2080701
扶持公共就业服务
24.49
24.49
2080799
其他就业补助支出
19.00
19.00
2080802
伤残抚恤
1.94
1.94
2089901
其他社会保障和就业支出
155.39
37.73
117.66
2100501
行政单位医疗
5.81
5.81
2100502
事业单位医疗
17.92
17.92
2100503
公务员医疗补助
20.55
20.55
2100508
城镇居民基本医疗保险
559.89
559.89
2100599
其他医疗保障支出
201.36
201.36
2210201
住房公积金
52.37
52.37
表六：
一般公共预算基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
2533.40
2156.23
377.17
工资福利支出
1369.00
1369.00
基本工资
181.59
181.59
津贴补贴
162.57
162.57
社会保障缴费
878.69
878.69
其他工资福利支出
146.15
146.15
商品和服务支出
300.16
300.16
办公费
123.89
123.89
印刷费
9.03
9.03
水费
0.77
0.77
电费
2.36
2.36
邮电费
13.49
13.49
物业管理费
0.05
0.05
差旅费
29.70
29.70
维修（护）费
54.79
54.79
租赁费
1.20
1.20
会议费
0.16
0.16
培训费
5.27
5.27
公务接待费
6.71
6.71
劳务费
25.67
25.67
工会经费
3.14
3.14
福利费
5.23
5.23
公务用车运行维护费
4.76
4.76
其他商品和服务支出
13.94
13.94
对个人和家庭的补助
787.23
787.23
退休费
728.27
728.27
抚恤金
1.94
1.94
生活补助
0.77
0.77
医疗费
1.36
1.36
奖励金
2.19
2.19
住房公积金
52.37
52.37
其他对个人和家庭的补助支出
0.33
0.33
其他资本性支出
77.01
77.01
办公设备购置
77.01
77.01
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20.30
0
11.70
0
11.70
8.60
11.47
0
4.76
0
4.76
6.71
表八：
政府性基金收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
590.95
590.95
590.95
2120803
城市建设支出
166.61
166.61
166.61
2120805
补助被征地农民支出
424.34
424.34
424.34
第三部分：
人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3446.83万元。
1．财政拨款收入3150.83万元，为鹿寨县本级财政当年拨付的资金。
6．上年结转和结余296万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3332.01万元。
包括：
1．一般公共服务（类）60.47万元：
主要用于军队转业干部安置。
2．社会保障和就业（类）1822.69万元：
主要用于鹿寨县人力资源和社会保障局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生和计划生育支出805.53万元，为行政事业单位医疗保险、财政对城镇居民医疗保险补助、离休及伤残医疗补助等支出。
4．城乡社区支出590.95万元，为本年度付城乡社区建设支出。
5．住房保障支出（类）52.37万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．年末结转和结余114.82万元，为本年度或以前年度预算安
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
鹿寨县人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算支出2741.07万元，其中：
基本支出2533.40万元，项目支出207.66万元。
其中：
（一）2011006军队转业干部安置支出60.47万元，是用于困难企业军队转业干部生活补助。
（二）2080101行政运行138.19万元，用于鹿寨县人力资源和社会保障局局机关按国家政策发放在职人员工资津贴，维护各职能部门正常工作的业务支出。
（三）2080102一般行政管理事务66.39万元，含全县公务员、事业单位人员、编外聘用人员公招考录费用；工作人员提升培训费；局机关业务经费；全县干部档案劳务材料整理费等等。
（四）2080105劳动保障监察36.61万元，用于鹿寨县劳动监察大队按国家政策发放在职人员工资津贴，维护劳动监察正常工作的业务支出。
（五）2080109社会保险经办机构397.76万元，用于鹿寨县社会劳动保险事业管理所、鹿寨县机关事业单位社会保险所、鹿寨县农村社会养老保险事业管理所按国家政策发放在职人员工资津贴，维持全县养老、工伤、生育、失业、医疗保险基金征缴、待遇发放等正常工作的业务支出。
（六）2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构102.18万元，用于鹿寨县就服务中心按国家政策发放在职人员工资津贴，及正常就业工作的业务支出，以及用于农村劳动力实名调查登记费支出。
（七）2080112劳动人事争议调解仲裁22.28万元，用于鹿寨县劳动人事争议仲裁院新调入在职人员工资津贴，及办理劳动人事争议仲裁案业务支出
（八）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出557.03万元，用于鹿寨县人才交流中心在职人员工资津贴，及高校大学生就业指导、档案管理、编外聘用人员公招考录等等业务支出。
（九）2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助61.39万元，主要用于财政对全县城乡居民基本养老保险基金的补助。
（十）2080501归口管理的行政单位退休56.07万元，主要用于按国家规定发放的鹿寨县人力资源和社会保障局局机关退休人员的工资津补贴离退休人员管理方面的支出。
（十一）2080502事业单位离退
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