产品质量管理制度.docx

产品质量管理制度.docx

《产品质量管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产品质量管理制度.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

产品质量管理制度

产品质量管理办法

依据xx集团公司《一矿2010年群体绩效考核责任书》相关指标要求，为了保证输出矿矿产品质量符合集团公司要求，满足用户需求，进一步提高工序质量，稳定产品质量，特制定此办法。

2、术语、定义

2.1指标合格率＝（检验指标个数－异常指标个数）/检验指标个数*100％。

异常指标指经检验不符合质量控制标准的指标。

2.2镜铁山输出矿产品质量控制标准：

品名

TFe%

S%

块矿率%

品位波动控制指标

综合块矿率波动指标

桦树矿

≥33.6（月均）

≤1.4（单列）

≥58（月均）

连续3列低于周计划0.5%

周平均值低于计划1.3%

黑沟矿

≥33.0（月均）

≤1.5（单列

≥49（月均）

连续2列低于周计划0.5%

2.3违章出岩：

采场掌子面岩石混入率≥40％即正常封川；岩石混入率≥40％仍在出矿即为违章出岩；岩石混入率≥60％仍在出矿即为严重违章出岩；如质检人员封川后，仍采取各种形式私自出（矿）岩，判为严重违章出岩。

2.4块矿率：

指粒度≥15mm矿石的比例。

2.5产品质量事故：

当发生输出矿品位连续3列、4列、5列低于周计划3%时构成一般、较大、重大质量事故。

3、质量目标

3.1输出矿产品质量控制指标

输出矿产品质量指标应符合2.2所述标准。

a.桦树沟输出矿品位月均≥33.6％，黑沟输出矿月均≥33.0％。

b.桦树沟输出矿品位合格率≥99.0%（单列品位≥30.0%为合格）；黑沟输出矿品位合格率≥99.0%（单列品位≥30.0%为合格）。

c.综合块矿率：

大于等于按桦树沟、黑沟月均指标以相应的矿量加权计算值。

3.2原矿质量控制指标

原矿品位以月计划为依据。

a.各矿体原矿品位：

≥月计划值。

b.桦树沟各矿体原矿品位合格率：

≥90.0%，黑沟原矿品位合格率：

≥90.0%。

品位合格率计算依据为：

品位下限=月计划值-3.0%，批次取样品位≥品位下限为合格品。

c.溜井围岩混入率：

桦树沟井下回采单条主溜井围岩混入率≤13.0%，Ⅰ矿体东部露天、黑沟露天矿围岩混入率≤5.0%。

d.桦树沟成品矿块矿率≥58.0%。

3.3预选精矿产品质量控制指标

产品名称

批次品位%

品位稳定率%

精矿品位提高幅度

粉精矿

≥31.5

≥90.0

月均提高≥0.9％

块精矿

≥34.5

≥90.0

XF-3

≤12.00

3.4矿石贫化损失控制指标

a.桦树沟井下掌子面回采率≥81.5%，贫化率≤13.0%。

其中各矿体井下掌子面回采率：

Ⅰ-Ⅱ矿体≥83.0%，Ⅱ中矿体≥78.0%，Ⅴ矿体≥65.0%，西Ⅱ矿体≥78.0%，Ⅵ-Ⅶ矿体≥80.0%。

b.黑沟综合回采率≥93.0%，贫化率≤5.0%。

成品矿块矿率≥49%

4、适用范围：

桦树沟矿各作业区、工程队、运选作业区、黑沟作业区。

5、管理职责及考核要求

5.1技术质量科管理职责

5.1.1负责制订、修改矿山《产品质量管理办法》等质量体系文件，提出产品质量指标持续稳定、工序质量不断改进的计划、措施，保证内部质量体系正常、有效地运行，产品质量满足用户需求。

5.1.2负责生产过程中的全面质量管理工作。

负责对各工序、半成品、成品矿质量指标检验、测量分析、判定确认等工作。

对体系、工序、产品出现的质量问题，提出纠正预防措施，并监督实施，使生产过程处于受控状态。

5.1.3负责输出矿产品、原矿各项质量指标及贫化率、回采率等技术经济指标的计算分析和认定工作，对原矿、输出矿产品质量指标进行统计分析和汇总。

5.1.4负责参与年度采掘（剥）技术经济指标及矿石质量计划、质量指标的制定、修改等工作，并结合生产的实际情况及时提出意见、建议。

5.1.5负责各类采掘工程的施工放样给点、采掘工程施工测量、工程量验收、矿量验收报表等，对矿山采掘工程质量负责。

5.1.6负责监督、落实井下采场掌子面“截止品位出矿和出矿总量控制相结合”的管理制度，努力提高矿石回采率。

5.1.7负责矿山质量教育、质量培训、质量活动等各项工作。

5.1.8负责矿产品质量指标的理化检验工作。

5.2生产计划科管理职责

5.2.1负责根据产品质量要求下达生产作业计划，对不能满足产品质量要求的作业计划进行调整、平衡、协调工作。

5.2.2负责各井巷工程带岩外排计划、组织、检查、落实等工作。

5.2.3负责2640水平、2880水平、黑沟3400水平运输拉矿过程中综合配矿调度指令的下达，严格按《生产配矿管理办法》及《周运输拉矿配矿计划》组织生产配矿工作，并对指令的准确性、及时性、有效性负责。

5.2.4负责监督桦树沟、黑沟保温矿仓自动布料小车的运行和维护工作。

5.3工作要求及考核

5.3.1质量管理人员应经常对各矿体采场质量状况进行现场检查，对查出的问题做到有措施、有落实、有记录。

未做到考核相关责任人员2分/次。

5.3.2质量管理人员每月对各矿体的矿石回收、损失与贫化情况进行计算与分析，对质量管理工作进行总结。

向主管领导上报采场矿石贫化损失综合月报表。

报表不及时或数据不准确考核相关责任人员2分/次。

5.3.3现场质量监督检查人员对所管辖矿体区域的产品质量负责，并与相关质量指标挂钩（溜井品位波动、精矿品位稳定率、品位合格率、块矿率等），指标每降低1%，分别考核责任人1分。

5.3.4矿产品质量指标的化检验数据应及时、准确、可靠。

数据不及时、超差，每发生一次，考核当事人2分。

5.3.5现场质检人员及取样人员要认真执行《生产配矿管理办法》和《产品质量管理办法》，做好采场质量监督管理工作和现场取样工作。

采场质量监督失真、不到位或取样弄虚作假，每发生一次，考核相关责任人5分，严重违纪者调离本岗位。

5.3.6地质管理技术人员要求经常深入开拓、采准工程的施工现场，进行施工现场地质界限的确认核实工作；按照工程设计要求做好施工代岩控制管理工作，矿岩界限变化较大时应及时和设计人员协商进行施工设计修改。

对施工现场地质界限确认不明，造成掘进工程大量代岩影响生产配矿时，考核相关责任人3分；情节严重的，考核相关责任人5分。

5.3.7生产作业计划必须充分考虑满足产品质量要求。

作业计划发生变更时，生产计划科必须及时通知质量部门做出相应调整计划。

否则影响产品质量指标波动时，每项考核责任人1分。

5.3.8井巷工程带岩有外排条件的，生产计划科必须安排外排，并通知质量部门。

岩石外排要有计划、有措施。

否则，考核责任人2分，由此而影响产品质量指标完成时，加倍考核。

5.3.9对于有带岩外排计划而没有外排或不具备外排条件的采掘工程，地测人员拒绝放样施工，对于私自开工的不予验收报量并考核施工单位10分，考核责任部门5分。

5.3.10由于客观条件限制，带岩确需倒入溜井的工程，生产计划部门必须及时通知质量管理部门。

否则考核责任单位2分。

5.3.11生产计划科调度必须准确及时地下达各运输水平拉矿的配矿指令，否则，每发现一次失误，考核责任人1分。

5.3.12生产计划科调度必须经常监视保温矿仓自动布料系统运行情况，发现问题及时督促相关部门处理，否则，考核责任人1分。

5.3.13各单位必须积极组织相关人员参加技术质量科组织的质量教育、质量培训、质量活动等工作，否则，每次考核单位10分，责任人每次2分；对教育、培训考试不合格人员每次考核5分。

5.4桦树沟矿区各生产单位作业要求及考核

5.4.1桦树沟矿区各生产单位应按“贫富搭配，难易兼采”的原则，均衡出矿，严禁违章出岩。

未实行贫富搭配，均衡生产者，每查出1次，考核5分。

违章出岩１次考核责任单位10分，严重违章出岩１次考核责任单位20分。

5.4.2桦树沟矿区实行单条溜井（包括采区溜井、主溜井）质量波动控制考核。

以批次取样检验结果为依据，单条溜井品位连续3次、4次、5次低于月计划2.5%，分别考核责任主体3分、6分、12分。

5.4.3出矿质量记录填写要及时、准确，于月底汇总报地测组。

记录失真、填报不及时，每次考核3分。

5.4.4生产单位采场质量管理实行自主管理，各单位应对本单位采出矿石质量指标负责。

各矿体回采矿石品位（即溜井输出矿石品位）未完成月计划的，计算多混入岩石量并从当月产量中扣除。

多混入岩石量=产量*（计划出矿品位-实际出矿品位）/计划出矿品位。

5.4.5原矿品位合格率未完成控制指标，每差1.0%考核责任单位3分。

5.4.6溜井围岩混入率未完成控制指标，每超1.0%，考核责任单位3分。

5.4.7贫化率未完成控制指标，每差1.0%，考核责任单位2分。

5.4.8各矿体回采率未完成计划时，按照《采掘（剥）技术管理办法》中的相关条款对责任单位进行考核。

5.5运选作业区作业要求及考核

5.5.1严格按照生产计划科调度指令运输配矿，否则，每查出1次，考核5分。

5.5.2预选作业要严格按照《预选生产工艺操作标准》组织生产，确保预选矿质量指标符合3.3要求，工艺控制要求考核执行《预选工艺运行管理考核办法》。

5.5.3预选工序日产精矿品位应满足3.3要求，月精矿品位稳定率≥90.0％，否则，每差1％，考核运选作业区2分；精矿品位提高幅度每降低0.1％，考核运选作业区2分；尾矿品位未完成计划时，每超1%，考核运选作业区1分。

5.5.4中破机岗位操作工应经常检查中破筛筛分情况，及时处理棒条筛堵塞、变形等事故。

检查发现条筛堵孔、变形严重未更换，每次考核2分。

5.5.5应经常检查破碎机排矿口是否处于正常状态（正常为68-85mm），确保矿石粒度符合质量要求。

排矿口不符合要求，每查出1次考核5分。

5.6黑沟露天矿作业要求及考核

5.6.1黑沟作业区要认真组织好生产过程中的穿爆和铲装工作。

在矿岩接触部位采矿具备分穿、分爆条件时，应实行分穿、分爆，清理平台时矿岩不能混杂，严禁矿石外排。

每发现一次矿岩混爆现象考核作业区5分，每发现一次矿石外排现象考核作业区5分。

5.6.2黑沟作业区应做好采场内“贫富搭配、难易兼采”的综合配矿工作，并做好现场配矿原始记录，于当月底汇总报送技术质量科。

未做到考核作业区2分/次。

5.6.3质量记录失真、上报不及时，每次考核3分。

5.6.43400水平采区溜井品位完不成月计划时，每差1.0%，考核作业区5分。

采区溜井品位合格率完不成计划时，每差1.0%，考核作业区3分。

5.6.5主溜井或采区溜井围岩混入率未完成控制指标，每超1.0%，考核责任单位3分。

5.6.6井巷一队应严格按照生产计划科调度指令进行拉矿，每发现不执行调度指令一次考核井巷一队2分。

5.6.7当黑沟采场块段（或爆堆）矿石的品位在20.0-25.0%时，应视为表外矿量处理，原则为：

经过与富矿配矿至品位≥32.0％时应倒入溜井，并记录表外矿配矿的数量；不经过配矿直接倒入溜井者视为违章出岩。

5.6.8采场块段（或爆堆）矿石的品位大于25.0%的矿石严禁外排，否则，每查出一次，考核黑沟作业区10分。

5.6.9自测块矿率完不成计划时，每差0.5％，考核5分；回采率完不成计划，按《采掘（剥）技术管理办法考核》。

6、输出矿产品质量控制指标考核

6.1发生一般、较大、重大质量事故时，考核技术质量科科长、质量主管、责工、质量主办及相关质检人员分别为2分、5分、10分。

发生较大质量事故、重大质量事故时分别考核生产计划科相关管理技术人员2分、5分。

6.2发生质量事故时由技术质量科质量管理人员组织分析，根据分析，依据事故程度，考核相应责任主体单位5分、10分、15分。

7相关支持性文件