交通费用报销与工资及相应级别报销管理制度.docx
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交通费用报销与工资及相应级别报销管理制度
交通费用报销与工资及相应级别报销管理制度
一、基本原则
（一）一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二）保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
（三）收入挂钩原则
1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：
业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则
1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；
2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。
（五）薪酬结构
1、薪酬结构种类
1）年薪制加期权股；
2）基本工资加绩效工资加期权股；
3）基本工资加佣金（提成）制；
4）基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、根据深圳市政府社会保障制度，对于XX户口员工的房补,以“住房公积金”体现,直接存入个人帐户;而非XX户口的员工作为相应的福利,对应不同的级别人员公司规定不同金额的费用报销额度,凡在此额度范围内的住房费用,可以据实报销。
5、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
6、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
7、实行薪酬结构（3）（4）类的人员，其佣金（提成）提取标准以及计件工资的计算标准必须在公司财务部备案，并有财务部门的监督核算。
8、实行年薪制的人员，其年薪总额的50%—70%按月发放，根据收入标准相应级别确定每月的预期收入额，剩余30%—50%部分在年度考核结束后根据考核结果一次性发放。
二、工资定级权限
1、各事业部高级管理人员的工资由公司总经理确定。
2、由公司总经理确定工资的人员，工资文件由财务部负责备案，财务部经理负责编制报表及发放的执行工作；其他人员的工资定级文件由运营中心、财务部备案并执行。
3、利润中心人员工资定级：
1）各事业部总经理的年薪水平及月收入标准，与其利润中心的年度经营计划中各项指标挂钩，由公司总经理确定，财务部经理负责执行；
2）事业部总经理以下实行年薪制的管理人员的年薪水平及月收入标准，由事业部经理制订并随其利润中心的年度经营计划上报公司总经理批准后，运营中心、财务部备案并执行；
3）年薪制以外的管理人员、专业人员、业务人员、操作人员的定级与考核标准，由事业部总经理确定后报运营和财务部备案并执行。
4、职能部门人员工资定级：
1）部门经理（含）以上管理人员的收入水平与公司效益及个人绩效挂钩，其工资级别由公司总经理确定，财务部经理负责执行；
2）部门经理以下人员的定级与考核标准，由部门负责人制订，报公司总经理审核后，运营中心、财务部备案并执行。
三、工资收入标准（见附表）
附表1：
利润中心管理人员收入标准；
附表2：
成本中心管理人员收入标准；
附表3：
专业技术人员收入标准；
附表4：
操作人员收入标准；
附表5：
业务人员收入标准。
8-8通讯，交通费用报销规定
一、报销对象
1、非年薪制部门经理；
2、经理助理；
3、非年薪制主管。
二、报销额度
1、部门经理：
200.00元；
2、经理助理：
150.00元；
主管：
100.00元。
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3、
三、报销办法
1、当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限；
2、当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销；
3、实行年薪制的所有人员不再报销通讯费用。
四、相关规定
1、公司给予报销费用的手机每日晚10：
00之前必须开机；截稿日通宵开机；任何人不得借故不复机或不接电话。
如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。
2、交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。
8-9其他补充制度
XX财务管理制度实施细则之一
有关业务折扣（返款）的管理规定
随着公司业务范围的扩大及业务类型的增加，各地区及部门在开展业务过程中，出现了越来越多的业务折扣（返款）现象，为了适应市场的需要，配合业务部门顺利开展业务，同时也为了加强这方面的严格管理和控制，特制定统一管理规定如下：
一、凡是涉及到业务折扣（返款）的费用支出，各地区及部门必须统一使用《业务折扣（返款）申请单》（见附表）。
而且《业务折扣（返款）申请单》需有部门以部门代码年月日及顺序号为特征的编码。
各部门申请业务折扣（返款）时，必须核查确认相关业务合同完成情况及回款情况，由相关财务人员（统计人员）在申请单上半部分中的特别说明栏填写回款情况，并签字确认；未收回款项的业务一律不得支付折扣或返款。
二、申请单的上半部分为业务折扣（返款）申请单，由财务留底备查；下半部分为业务杂费报销单，由财务作帐使用。
三、报销方式可采用两种：
（1）对方愿意承担个人所得税，可以劳务费形式并按规定扣除个人所得税后发放，将收款人的身份证复印件附在申请单的下半部分背面，具体报销方式同劳务费；
（2）对方不愿承担个人所得税，可以费用报销方式如交通费、办公费、电话费等形式报销，将报销单据附在申请单的下半部分背面，具体报销方式同一般费用报销（此方式尽量避免）。
四、业务折扣（返款）金额（税前）由财务部计入相应业务发生月的同期成本核算表中。
五、业务折扣（返款）支付，应尽可能由财务部通过银行存款方式直接存入对方存折帐号，或是由申请人与其直接业务主管共同送达对方。
六、由于业务折扣（返款）情况特殊，短时期内无法避免，各地区在执行过程中必须严格遵循以下审批程序，否则不予报销。
1、单项折扣金额在1000元以下，均由各事业部总经理签字审批；
2、单项折扣金额在1000元3000元，由各分支机构总经理加签审批。
3、单项折扣金额在3000元以上，由大区总裁加签审批。
4、报销时必须由财务人员审核票据并由财务经理签字审批。
七、此申请单为业务折扣（返款）专用，其他形式的费用报销一律不得使用。
附表：
《业务折扣（返款）申请单》
XX财务管理制度实施细则之二
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