Manual COP手册.docx

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ManualCOP手册

修订

编号

修订

页码

修订内容

发出日期

首次发行

品质手册于****年3月发布

环境手册于****年1月发布

全面改版

为用一体化的方式策划，建立集团公司文件化的管理体系，包括ISO9001:

2015、ISO14001:

2015、ISO13485:

****、MDD、GP标准的要求、执行、审核、绩效评估等各方面的要求而全面修订。

修订以各个标准的共性为基础，用过程方法去编排和计划。

****.**.**

计划部

事业1部

事业2部

事业3部

技术开发

品保部

后勤总务

签名

确认日期

编号

内容

页数

修订版本

制/修订日期

封面

修订****.**.**

总裁陈述

修订****.**.**

公司概况

Ø公司历史

Ø重要描述

Ø生产工厂

Ø主要客户

修订****.**.**

组织机构

Ø公司组织架构

Ø功能和职责

修订****.**.**

中英文代码对照一览表

修订****.**.**

4.0

管理体系

Ø按过程定义的管理体系

Ø客户过程

Ø支持过程

Ø公司主要过程的识别

Ø与已识别支持过程的相互作用

Ø基于过程方法的管理体系策划

Ø文件化结构

ØS1文件和记录管理

Ø管理手册

修订****.**.**

5.0

管理职责

ØS7业务计划

ØS6管理

修订****.**.**

6.0

资源管理

ØS5人力资源管理

修订****.**.**

7.0

策划

ØC1产品研究和开发

ØC2产品的实现

ØC3产品/过程更改的管理

ØC4客户投诉控制

ØS8信息管理

ØS9采购

ØS10工装和设备管理

ØS11检测和控制

ØS12标识、追溯与状态

ØS4不合格控制

ØS13成本监控

修订****.**.**

8.0

监视和测量

ØS14测评

修订****.**.**

附件1

附件1:

过程与标准对照表

修订****.**.**

附件2

附件2:

使用的文件清单

修订****.**.**

方针（Policy）

XXX公司以“绿色环保、安全健康、满足客户”作为企业追求的状态；以高技术为基础发展事业；管理体系充分考虑环境（E）、生产（P）、品质（Q）、成本（C）、交货期（D）、服务（S）、健康（H）、安全（S）和士气（M）。

我们的方针：

“先行技术开发、彻底制程监控、高度责任管理”

“持续改善作业环境，物尽其用，节能降耗，遵守法律”

我们的承诺：

✧按ISO9001、ISO14001、GP及客户特殊要求建立、保持和不断改善管理体系；

✧在经营的活动过程、产品和服务中致力于预防、持续改进、遵守法律法规及相关方其它要求；

✧合理配置资源，科学制定并定期评审方针、目标、指标和方案；

✧通过教育培训提高全体员工的健康、安全、环保和品质意识；

✧为我们的客户、员工、社区和各相关方提供一个良好舒适的环境而努力。

目标、指标和方案、计划：

✓公司建立符合发展方针、业务计划的各项目标、指标；

✓制订必要的方案、计划；

✓通过方案、计划的实施，目标、指标的持续考评。

具体的目标、指标以当时最高管理层批准的文件为准；

方案、计划各个相关责任部门负责制定、组织实施与评价。

我承诺通过全员努力，以实现我们的方针、目标、业务计划。

集团总裁:

集团的历史…中国公司的形成过程

总部XX1

香港集团有限公司。

成立初期致力与为客户提供管理审核、国际贸易、验货和培训服务

成立于****年2月1日。

中国XX公司XX2

集团XX有限公司隶属于香港总部，主要是化学品贸易和化工原料白碳黑的生产。

座落于XX省XX市，

****年12月奠基，****年12月投产。

中国XX公司XX3

集团XX有限公司隶属于香港总部，主要从事MP3、MP4电子产品的开发和生产。

坐落于广东XX，

****年1月奠基，****年6月开始经营，****年5月营业窗口在华强北中电大厦营业。

主要产品、活动与服务…

ØXX1关注国际贸易

ØXX2XXXX的化工制品生产，主要是白碳黑；它主要作为添加剂类原料，广泛应用于精细化工、

食品、医药、化妆美容等行业

Øxx3XXXX的电子产品，主要是MP3、MP4等电子产品

Ø集团计划部关注客户审核、验货、培训业务的开展；

公司理念

Ø客户、公司与相关方利润共享；

Ø技术迈向高、精、尖；

Ø管理关注人性化、效果、效率、效益；

Ø把握现在、放眼未来；

Ø持续改进；

Ø永续经营。

管理体系理念

Ø一体化管理体系，满足ISO9001:

2015、ISO14001:

2015、GP及客户特殊要求

Ø规定所有人员的职责、权限

Ø规定公司运作过程及其相互关系

Ø优化管理模式，体现PDCA、过程方法

Ø符合实际运作过程，执行并考评

Ø团队、风险成本、永续经营、多赢，为相关方带来利益

我们将成为专业审核与验货、电子、化工行业的引领者

我们的技术……

✓白碳黑精密加工

✓MP3、MP4设计开发与装配

✓培训

✓专业审核与验货

…服务的主要客户与对象

Ø主要客户

欧洲、美国、南亚、日本……

Ø产品用途

手机、精细化工、食品、医药、化妆美容等行业……

Ø认证范围

开发和生产MP3、MP4，生产白碳黑，销售化工产品

2.1组织架构

集团组织图TheO-ChartforBestInternationalGroupLtd.

2.2功能和职责…

2.2.1董事会/总裁

✓董事会选举、任命总裁和集团的管理者代表；

✓总裁代表董事会在日常工作中，监督、协调、组织、实施、策划、实现董事会的业务计划、方针、目标

✓董事会审核、批准总裁制定的业务计划、方针、目标

✓总裁应确保集团以满足客户、适用法规和相关方要求为核心，并贯彻实行、顺利达成业务计划；

✓总裁代表董事会审批各个事业部业务计划；

✓总裁策划组织内各部署，但不能干预各个事业部分担的业务内容与日常运作；

✓总裁主导或参与管理评审。

2.2.2管理者代表

✓确保管理体系符合QMS、EMS和GP要求并促体系的建立、实施和持续改进。

✓为持续改管理体系绩效，向最高经营者汇报有关管理体系的运行情况。

✓执行管理体系有关事宜的外部联络。

2.2.3各事业部：

✓部署本事业部的架构、生产业务计划、日常运作过程管理。

✓各个事业部独立核算、自负盈亏。

✓确保运作符合接收的客户要求，计划并安排适合的设备，依照工程顺序、作业标准、客户要求进行生产活动。

✓统筹管理生产直接关联的车间及人员，对设备进行检查与管理，以保证生产活动正常、稳定的进行。

✓生产物料购买和管理等内部事项；

✓负责合格产品的安全保管和交付；

✓对完成品使用、保管、出库管理，及客户要求变更处理；

✓负责与国内、外客户之间的契约检讨及变更业务；

✓确保生产活动过程增大价值及获得利益；

✓对内外营业书类管理

✓接受集团检查、监督。

2.2.4计划部:

✓在总裁指导下作成公司内短、中、长期经营计划，并负责监督，将监督结果汇报给最高经营者；

✓以接收到的P.O为准，分配、部署相应审核、验货任务；

✓负责市场竞争情报收集、分析及测定；以改善客户满足程度为核心的一般营业行为相关的各种管理；

✓主管与市场有关的开拓及情报搜集；

✓集团计划及实绩情况的统计与管理；

✓负责与新客户开始合作的内容传达、通报到关联部署；

✓企划部负责确保集团的资金、投资运营、管理及部署增员和教育计划。

2.2.5事业部资材及集团资材管理

负责根据生产活动计划，为生产制造活动进行原材料的入库、发放；制品在库管理及出货的管理。

✓对原、副资材总体降价政策进行提案、并实行。

✓对入库资材，有责任管理及对品质检验进行委托。

✓总括原、副资材关于市场调查的业务。

2.2.6集团及事业部的品质保证部

✓管理系统的诸般事项向最高经营者报告；

✓负责监督集团公司各事业部、各部门的目标、指标、方案/计划的制定、修订及维持；

✓发生品质问题时，在实施对策或确认措施或者再确认后，负责向相关责任部属及向总裁（最高经营者）报告；

✓部长有对相关人员进行管理体系教育及训练的责任，每年实施至少一次的内部审核；

✓负责对检测装备及重要设备进行检查、校正的计划（可委托其相关责任人进行）；

✓负责检讨、处理契约中与品质、环保相关的事项及客户不满；

✓负责原、副资材供应商的选定、评价、登录及对供应商进行教育；

✓负责对原、副材料供应商的选定、评价、登记及产品特性确认、表现；

✓对原、副资料的检查和外协部品的品质控制，负责对外协进行支援和指导；

✓策划与外协供应商的品质管理相关业务；

✓主管当地文书及记录；

✓负责和安排对产品实施可靠性的测试；

✓准备接待新客户的现场审查和客户审查后不适合事项改进，措施的收集与监督执行；

✓品质保证部对不符合事项有如下的责任和权限:

1）不合格发生的初期措施（产品，管理系统关联防止）

2）问题的把握与记录（产品、管理系统关联）

3）对策的提出及制定

4）对策的实行及检验

5）不一致事项或不满足状态发生时，对不合格处理进行管理。

2.2.7后勤总务部

✓总务部负责公司运作一切日常支援事务。

✓总务部会计负责制作应收、应付、经理日报、公司资产负债表（有需要时）等相关的财务报表。

✓总务部出纳担当有办理各部门人员现金支出业务等。

✓总务部有组织社内大型活动（如公司厂庆，运动会等）的权限。

✓关于办公自动化的推进，各种办公新技术的导入。

✓主管集团总部的对内外的行政事务。

✓在公司内实施人事及劳务关联政策。

✓主管总部的发票和信用证明。

✓总部财务活动总理。

✓对各个事业部活动的财务监督与检查。

2.2.8技术开发

✓负责新客户开发

（1）新客户的开发首次来往的资料的准备与发送

（2）新客户来访技术方面的接待与接受审查活动

（3）与客户供货来往过程中，技术未尽事宜的协调处理与沟通

✓负责公司新产品的开发

✓及开发过程中外发制作，再加工的管理

✓负责公司新产品相关的治具、工具、模具的设计，外发制作和维修维护

✓样品组负责客户新样品的制作、交付等相关事宜。

缩写

英文全写

代号

中文诠释

XXX

BestInternationalGroupLtd.

---

集团有限公司

ManagementSystemManual

---

管理体系手册

OperationProcedure

---

运作程序文件

WorkingInstruction

---

作业指导书、工作说明、规定

Form

格式

表单、表格、报告

ProcedureCard

程序卡

COP

CustomerOrientedProcess

---

客户导向过程

BusinessPlanning

营业计划、业务计划

PMC

ProductionMaterialControlDepartment

生产与物料计划控制

QualityAssuranceDepartment

品保部

BusinessUnit

事业部

ENG

EngineeringDepartment

工程部

ProductionDepartment

生产部

Research＆Design

研究开发部

GeneralAffairsTeam

后勤总务部

TPM

TotalProductionMaintenance

全员生产维护

SPC

StatisticalProcessControl

统计技术、统计过程控制

DPPM

DefectPartsPerMillion

百万单位产品缺陷率

PPAP

ProductPartsApprovalProcedure

生产件批准程序

MSA

MeasurementSystemAnalysis

测量系统分析

QCFC

QualityControlFlowChart

品质控制流程图

按过程定义的管理体系

过程是为内部或外部客户提供产品或/和服务的一系列活动。

过程及其输入、输出、资源、人员、指导、绩效评价的考虑必须综合考虑组织的当时实践需要，包括Q、E、H、S、GP、客户特殊要求等。

过程适于输入；终于输出。

我们的过程分为两类:

客户过程和支持过程。

客户过程

客户过程是指会直接对客户产生影响，会直接为

公司带来效益的过程。

…支持过程

支持过程为支持客户过程的功能和管理的过程。

公司主要过程的识别

工厂品质、成本、交货期

…与已识别支持过程的相互作用

客户过程与支持过程的联系与作用

S1文件和记录管理

S2纠正和预防措施

S3因素识别控制程序

S4不合格控制

S5人力资源管理

S6管理

S7业务计划

S8信息管理

S9采购

S10工装和设备管理

S11监测和控制

S12标识、追溯与状态

S13成本监控

S14测评

基于过程方法的管理体系策划

以PDCA作为体系管理原则与原理

文件化结构

ISO9001:

2015\ISO14001:

2015

客户特殊要求\法规和其他要求

GreenPartner

描述公司一体化战略、方针、职责和

组织结构的所有文件。

描述公司内工作方法的程序:

Who、What、When

描述方法和意图的文件:

How

活动的书面证据:

电子媒介、光盘、

纸张、图片、

样件

...

S1文件和记录管理

输入

ØISO9001:

2015、ISO14001:

2015的要求

ØGP的要求

Ø客户特殊的要求

Ø文件和记录控制的程序要求

Ø公司管理规定的要求

输出

Ø手册、程序、指导书的批准、分发与运用

Ø外部文件的评审、分发与运用

Ø技术文件的控制

Ø文件和记录的保存

相关文件

Ø工作说明WI:

业务计划规定

Ø表格与报告F:

业务计划相关表格、记录报告

S6管理

过程描述

本过程描述了公司从管理到生产的各个层次

管理会议，它们配备了达到目标、指标、方

案、计划所需的措施和资源。

在管理评审中，公司管理者对照战略目标、

客户要求，以检查内部分析结果的充分性。

风险计划、法规符合性评价，预计了大多数

的风险，应尽可能管理危机、风险。

S5人力资源管理

输入

组织的需要

Ø识别新技术和外部要求的变化

Ø信息、内部和外部沟通结果

Ø人员的意识和他们的个人表现

Ø定义工作岗位

Ø外部和法规的约束

Ø评估和分析伤害事故

输出

Ø定义组织架构图和工作说明

Ø培训时间表

Ø改进内部和外部的沟通

Ø技术和能力矩阵图

Ø措施计划（调整工作地点,培训,设计…）

相关文件

程序XXX-P-007

培训程序

程序XXX-P-005

内外沟通程序

员工激励

员工从以下方面激励

Ø沟通

Ø考评

Ø培训

从以下方面评估员工满意度

Ø表现指标，如品质、生产力

Ø公司表现状态

Ø与人力资源有关的指标（伤害事故数量，缺勤率…）

这些不同的指标可以由员工满意度调查获得。

C1产品研究和开发

输入

Ø研究:

客户战略项目计划,包括安全环保

Ø提供

-客户咨询文件，包含规格、环保、

环境管理物质标准要求

-未决问题解决方案

Ø开发

-客户订单，包括健康、环保、环境

管理物质要求

Ø增强生产节拍

-过程资格要求

-客户批准要求

-交付要求

输出

Ø研究:

确认目前的解决方案

Ø提供:

合同

原型样件

符合环境管理物质标准的报告

Ø开发

初始样品

环保供应商

过程的资格认定

Ø总结/实现

资格认定的确定

项目评估

环境管理物质、标准符合性评估

相关文件

程序XXX-P-009合同评审控制程序

程序XXX-P-010设计与开发控制程序

使用工具

Ø生产能力和SPC

Ø过程资格认定

C2产品的实现

输入

-客户需求的表述

-生产、环保、安全等法规

-环境管理物质等客户特别要求

-工厂过去的经验

输出

-在规定的时间里将客户满意的

产品交给客户

相关文件

程序XXX-P-008

生产过程控制程序

程序XXX-P-013

搬运仓储包装防护程序

程序XXX-P-015

采购控制程序

C3产品/过程更改的管理

输入

-更改请求或客户更改通知

输出

-交付已更改的产品，或从已更改过程中生

产的产品

-更改的确认（初始样品或过程资格认可）

相关文件

程序XXX-P-024

产品和过程更改控制程序

使用工具

项目风险

FA:

FirstArticle首件确认

C4客户投诉控制

输入

客户或外部机构投诉

输入

已正式为有效的纠正措施计划

用于可比案例的预防措施

相关文件

程序XXX-P-023

客户投诉控制程序

S8信息管理

输入

外部约束，如环保、安全法规

信息系统控制规则

技术开发的监督

使用者的需求

输出

更新、功能齐全和信息安全系统

相关文件

程序XXX-P-005

内外沟通控制程序

工作说明/规定XXX-WI-001

环境检测操作指引

S9采购

输入

客户需求,如环境物质

内部（项目组、事业部）

输出

-核准的供应商

-按品质、数量、价格、交

期交付的产品、部品

-满足客户要求

相关文件

程序XXX-P-014

环境管理物质程序

程序XXX-P-015

采购控制程序

S10工装和设备管理

输入

客户特殊要求

供应（商）信息

要求的指标

法规要求（有时）

外部信息

维护计划

改进计划

仪器设备校准计划

输出

符合客户要求、生产工作要求的设施

相关文件

程序XXX-P-016

校准程序

有关设备设施维护保养规定

使用工具

TPM

S11检测和控制

输入

-客户要求

-公司检测和控制计划

-检查计划与要求

-环境管理物质控制要求、计划

输出

-符合客户要求的产品

-检查报告

-相关存档资料

相关文件

程序XXX-P-012

检验与试验控制程序

S12标识、追溯与状态

输入

生产计划

外部供应物质的接收

标识要求与方法

输出

已标识的产品

清晰的状态

可追溯性

相关文件

文件XXX-P-011

标识与追溯控制程序

S4不合格控制

输入

可以是以下一项或以上

-确定的不合格品

-客户退货

-确定的环保不合格项

-确定的事件、事故

-不合格环境管理物质

输出

-不符合负责任处理部门的决定

-纠正和预防措施

-客户满意的产品

相关文件

程序XXX-P-019

程序XXX-P-021

程序XXX-P-022

使用工具

SPC

S13成本监控

输入

-客户规范和要求，特殊要求

-公司战略计划

-研究和开发项目

-成本计划

-供应因素

-小组经验

输出

进度计划、目标

生产达到客户要求的产品

相关文件

成本相关规定

成本相关报表、报告

业务计划及其有关报告

S14测评

输入

Ø客户满意度测评规则

Ø内部审核规定

Ø公司绩效表现审核检查规定

Ø数据分析的必须数据

输出

客户满意产品

客户满意度综合结果

审核和相关措施结果

客户产品的退货率

公司计划达成情况报告

完成的有关报告、报表

相关文件

程序XXX-P-004

目标指标方案控制程序

程序XXX-P-017

客户满意度控制程序

程序XXX-P-018

内部审核程序

程序XXX-P-020

数据分析控制程序

客户过程与管理体系标准的关系

客户过程CustomerOrientedProcess

ISO9001:

2015

ISO14001:

2015

客户特殊要求

Customerspecifiedrequirement

产品研究和开发

Productdevel

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