质量转段管理程序资料.docx
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质量转段管理程序资料
1范围
本程序适用于新品开发DR、DC、CC、LS等里程碑节点的质量转段。
本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称哈飞汽车）。
2目的
通过组织各个里程碑质量评审，检查各部门质量工作及各节点质量交付物完成情况，促进项目开发质量管理工作，保障新产品开发质量。
3术语和定义
3.1DR质量转段评审
在产品开发DR阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。
3.2DC质量转段评审
在产品开发DC阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。
3.3CC质量转段评审
在产品开发CC阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。
3.4LS质量转段评审
在产品开发LS阶段前，对本阶段质量交付物进行检查完善及质量转段评审。
4职责
4.1汽车研发中心：
4.1.1负责各阶段设计质量目标达成，提交评价指标达成情况；
4.1.2负责DR质量转段。
4.2工艺技术部：
负责各阶段工艺质量目标达成，提交评价指标达成情况。
4.3生产厂：
负责各阶段过程质量目标达成并上报质量目标达成情况。
4.4采购部：
负责各阶段零部件质量目标达成并上报质量目标达成情况。
4.5质量部：
4.5.1负责提供各阶段交付物；
4.5.2负责汇总各阶段质量目标完成情况；
4.5.3组织对每轮试生产进行检验评估；
4.5.4组织质量转段评审、编制质量转段评审报告。
5工作要求及程序
5.1工作程序
5.1.1质量部在DC/CC/LS节点前10个工作日拟发DC/CC/LS质量转段评审计划，汽车研发中心在DR节点前10个工作日拟发DR质量转段评审计划。
5.1.2汽车研发中心、生产厂、质量部、采购部在项目通过DR/DC/CC/LS节点前9个工作日内将质量目标达成情况及转段交付物提交给质量部。
5.1.3质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前7个工作日内完成报告审核。
5.1.4质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前6个工作日内完成内部评审，并给出评审意见。
5.1.5质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前6个工作日内完成项目组内部评审，并达成一致意见。
5.1.6质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前2个工作日内完成DR/DC/CC/LS节点质量转段评审。
5.1.7质量部、汽车研发中心在项目通过DR/DC/CC/LS节点前1个工作日内完成DR/DC/CC/LS节点质量转段评审总结与归档。
5.2工作流程
5.2.1质量转段管理流程
（1）质量转段管理流程图见图1。
图1质量转段管理流程图
（2）质量转段管理流程说明见表1。
表1质量转段管理流程说明
序号
活动名称
执行者
执行时间
输入物
参考文件
交付品
1
在DR/DC/CC/LS节点前10个工作日拟发质量转段评审计划
质量部、
汽车研发中心
1工作日
一级网络计划
质量转段评审计划
2
提交转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告及质量目标达成情况
质量部、
汽车研发中心、
生产厂、
采购部、
工艺技术部
3工作日
转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告、交付物清单
交付物评价报告、试生产检验准备评估报告、质量转段评审报告
3
审核报告
质量部、
汽车研发中心
1工作日
转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告、交付物清单
转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告及质量目标达成情
4
组织评审
质量部、
汽车研发中心
3工作日
转段交付物评价报告、试生产检验准备评估报告及质量目标达成情况
评审记录、质量转段评审报告
5
DR/DC/CC/LS质量转段评审
质量部、
汽车研发中心、
生产厂、
采购部、
工艺技术部
1工作日
质量转段评审报告
评审记录、质量转段评审报告
6
发布与归档
质量部、
汽车研发中心
3工作日
交付物评价报告、检验准备评估报告、交付物清单、评审记录、质量转段评审报告
交付物评价报告、检验准备评估报告、交付物清单、评审记录、质量转段评审报告
6记录
序号
记录名称
格式
记录编号
管理部门
保存期限
1
XX项目转段交付物评价报告
附录B.1
HF-ZL25-R01-01
质量部
3年
2
XX项目XX里程碑质量转段评审报告
附录B.2
HF-ZL25-R02-01
质量部
3年
3
LS交付物清单（推荐）
附录B.3
HF-ZL25-R03-01
质量部
3年
4
评审记录表
附录B.4
HF-ZL25-R04-01
质量部
3年
5
试生产检验准备评估报告
附录B.5
HF-ZL25-R05-01
质量部
3年
7附录
附录A参考标准
无。
附录B记录模板
附录B.1XX项目转段交付物评价报告
见表B.1。
表B.1
标准范本见附件B.1。
附录B.2XX项目XX里程碑质量转段评审报告
见表B.2。
表B.2
标准范本见附件B.2。
附录B.3LS交付物清单（推荐）
见表B.3。
表B.3
标准范本见附件B.3。
附录B.4评审记录表
见表B.4。
表B.4
标准范本见附件B.4。
附录B.5试生产检验准备评估报告
见表B.5。
表B.5
标准范本见附件B.5。
附录C引用文件列表
见表C.1
表C.1
序号
参考文件
文件编号
管理部门
附则
本程序起草单位：
质量部
本程序起草人：
韩文奎、杨贺
本程序审核人：
王成
本程序批准人：
尹雪峰
发布/修订记录
发布/修改日期
实施日期
变更理由
修订内容
2014-4-18
2014-4-18
公司组织机构调整
原哈尔滨研究院变更为汽车研发中心、原工艺开发所职责划归工艺技术部、原生产车间变更为生产厂
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