质量管理考核办法.docx
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质量管理考核办法
广旺卢水发〔2010〕4号
广元广旺卢家坝水泥有限责任公司
关于印发《2010年质量管理考核办法（试行）》的通知
公司所属各部门、车间：
为进一步加强生产过程的质量控制管理，坚持质量固本方略，不断提高全员质量意识，明确质量责任，规范质量行为，丰富质量控制内涵，提高经济运行质量。
经研究决定，现将《2010年质量管理考核办法》印发给你们，请严格遵照执行。
特此通知。
附件：
1.2010年质量管理考核办法（试行）
2.生料质量奖惩班考核表
3.煤粉、熟料质量奖惩班考核表
4.出磨水泥质量奖惩考核表
二〇一〇年二月一日
主题词：
质量管理考核办法通知
抄送：
广旺水泥股份公司，集团公司分管领导，规划部，办公室，本公司领导成员。
广元广旺卢家坝水泥有限责任公司办公室2010年3月26日印发
（共印24份）
附件1：
2010年质量管理考核办法（试行）
一、原料车间
1.进堆棚物料保证进料入口筛板孔完整，防止大块料进入堵塞下道工序设备，否则给予50元/次的罚款。
2.入库物料严禁混仓、混库，出现混仓、混库给予当事人100元/次的罚款，并要求车间写出书面报告及纠正措施交化验室。
3.为保证各种入库原燃材料的均匀性，物料必须进行预均化，堆取料操作人员必须按规定进行堆取料（堆取料方法：
园堆和煤堆用多层平铺侧取、辅堆用多点竖堆平取的方法），若未按要求堆取料者给予当班人员50元/次的罚款，发现未经预均化直接入库者给予当事人200元/次的罚款。
4.对煤炭的预均化堆料要求：
若煤炭按煤质品种进行搭配时，对其进行灰分均匀性考核，按出磨煤粉灰分K±0.75，月合格率＞80%，每增加1%奖20元，降低1%惩10元。
5.在正常生产情况下，各种原料的库位不得低于50%，否则发现给予罚取料人员50元/次的罚款；严禁原燃材料断料，若因取料不及时而造成断料，给予相关操作人员100元/次的罚款，断料超过1小时加倍处罚。
6.出现不合格品，按不合格品控制程序处理。
二、生烧车间
（一）生料段
1.生料配料严格按化验室下达的《生料配比调整通知单》进行配料。
未按要求执行给予配料人员50元/的罚款。
正确使用QCS配料系统，做好人、机配合工作。
2.要求随时观察物料变化和设备的运转情况，预防出现堵卡断料现象发生，力求配料均匀、稳定。
若出现较重的堵卡断料现象造成质量波动，对当班考核指标进行加倍处罚。
3.出磨生料品质要求：
生料KH值:
K±0.02，合格率≥65%；n值、P值:
K±0.1，合格率≥80%。
生料细度：
K±2，合格率≥87.5%；CaO:
K±0.3,合格率≥65%。
4.质量奖惩考核：
生料KH值、CaO、细度按班进行考核（奖惩方法见附件2）。
若出磨生料KH值超过K±0.06处10元/个；考核：
n值、P值按月进行考核:
K±0.1，合格率≥80%，每增减1%奖惩5元。
5.工序质量指标连续三次偏离目标值、缺组份配料，属过程质量事故。
连续三次不合格一次性处罚当班相关人员10元、连续四次处罚20元；缺组份配料一次性处罚当班相关人员50元。
并要求写出书面报告及纠正措施交化验室。
6.应保证配料计量设备准确、可控，定期校准，并做好相关记录，发现问题及时处理。
未定期校验一经核实给予责任人100元/次的罚款，若因计量设备造成质量损失的视其轻重给予责任人100元—500元的罚款。
7.出现不合格品，按不合格品控制程序处理。
（二）烧成段
1.看火工必须根据物料的变化稳定窑的热工制度，平衡风、煤、料等参数的合理配合，各班操作要求统一、精心，保持连续稳定生产，并根据窑况及时采取调整措施，防止欠烧料、生烧料的出现。
2.出窑熟料品质要求：
烧成用煤粉细度：
K±2,合格率≥90%；水分≤K,合格率≥90%；
熟料KH值：
K±0.02，合格率≥70%；f-CaO≤1.5%,合格率≥85%；
熟料Loss≤0.3%，合格率≥90%；分解率控制在90%-96%，合格率≥90%。
3.质量奖惩考核：
煤粉细度、熟料KH值和f-CaO按班进行考核（奖惩方法见附件3）。
4.熟料按化验室要求指定入库（当f-CaO≥2.0时熟料进7号库，否则熟料进6号库）；若有特殊情况由化验室另行通知，若发现进错库给予当事人100元/次的罚款。
5.工序质量指标连续三次偏离目标值、跑生、欠烧属过程质量事故，连续三次不合格一次性处罚当班相关人员20元，连续四次处罚50元；跑生、欠烧一次性处罚当班窑操人员100元。
并要求写出书面报告及纠正措施交化验室。
6.出现不合格品，按不合格品控制程序处理。
三、制成车间
（一）粉磨段
1.生产各品种、强度等级的水泥，必须以化验室通知的《水泥配比调整通知单》、《熟料放库通知单》为准，且操作岗位必须做好相应的操作记录。
不按要求执行给予责任人50元/次的罚款。
2.出磨水泥品质要求：
出磨水泥细度：
≤K，合格率87.5%；SO3K±0.3,班合格率≥85%；
出磨水泥比表面积：
K±15，合格率＞85%。
3.质量奖惩考核：
出磨水泥细度、比表面积、SO3按班进行考核（奖惩方法见附件4）。
出磨水泥细度＞10%给予责任人20元/次的罚款。
SO3罚20元/个、SO3＞3.5%处罚100元/个。
4.生产中由低强度等级改磨高强度等级时，应用高强度等级配比洗磨30分钟，做好记录并及时通知控制室，便于及时监测。
未通知控制室处罚50元。
若未洗磨直接入库给予责任人200元/次的罚款或按损失大小处理。
5.每班下班前必须准确测定各水泥库的库存量并做好记录，生产中严格按指定要求分品种、强度等级入库，不得混品种、等级。
否则给予当班人员200元/次的罚款。
6.熟料放库工应严格按化验室通知库号进行放库，如放错库给予当班放库工100元/次的罚款。
7.工序质量指标连续三次偏离目标值、缺组份配料，属过程质量事故，连续三次不合格一次性处罚当班相关人员20元，连续四次处罚30元；缺组份配料一次性处罚当班相关人员50元。
并要求写出书面报告及纠正措施交化验室。
8.应保证配料计量设备准确、可控，定期校准，并做好相关记录，发现问题及时处理。
未定期校验一经核实给予责任人100元/次的罚款，若因计量设备造成质量损失的视其轻重给予责任人100元-500元的罚款。
9.出现不合格品，按不合格品控制程序处理。
（二）包装上车段
1.水泥放库工必须严格按化验室《水泥包装（散装）通知单》通知的库号、数量、比例进行放库，确保水泥的均匀性，否则给予该工段管理员50-100元/次的罚款。
2.在由低强度等级库改装高强度等级水泥时，必须进行清洗输送设备、洗仓工作。
如发现未清洗，给予该工段管理员50-100元/次的罚款。
因此而造成的用户投诉，并承担管理责任。
3.严格管理喷码机及计数器，及时更换油墨及清洗喷头，发现问题应及时处理，严格按化验室要求设置编码，严禁混编号、跳编号、超编号，凡出现此类问题必须采取纠正措施，并视其情节对该工段管理员进行罚款处理。
4.保证出厂水泥袋重合格率达100%，任意抽查20袋总重量≥1000Kg，合格率100%；对该工段管理员考核要求：
单包袋重50±1kg,合格率90%，月合格率每增减1%奖惩5元，并保持袋重抽查记录；每天进行一次以上的袋重抽查，无完整袋重抽查记录给予50元/次的罚款；若任意抽20袋总重量＜1000Kg，给予50元/次的罚款（化验室抽查）；若因上级主管部门抽检不合格给予200元/次的罚款。
5.水泥装车，严禁白包、破包或袋重明显不足的水泥上车；若遇雨天应保证在无雨水飘落环境装车，并要求司机加盖棚布，不听从指挥者，有权不予装车。
因上述事件出现的不良后果该工段管理员应承担管理责任。
四、供应部
1.进厂原燃材料必须按《原燃材料管理办法》进行管理，应保持合理的贮存量，保证正常的生产秩序。
且要填写好《物质进厂报验单》否则一律按不合格品处理。
2.不属合格供方或未经我厂化验室检验（无原燃材料分析检验报告单）的原燃材料一律不得进厂，否则给予200-500元/次的罚款。
3.进厂原燃材料必须按质分别堆放，品质、库位、标识清晰。
不得乱堆、混堆，否则给予收料人员50元/次的罚款。
未及时采集样品报化验室检验给予50元/次的罚款。
4.进厂包装袋严格按GB9774标准验收。
出现不合格应要求退回。
五、销售部
1.销售应严格根据化验室出具的《水泥出厂通知单》进行水泥发货（含出厂熟料放库）。
若无化验室开具的《水泥出厂通知单》而擅自发货，一经核实给予责任人200元/次的罚款。
2.配合化验室搞好《水泥发货回单》、《水泥入库验收单》的工作，否则负管理责任。
3.做好天气情况记录。
若遇雨天应要求用户（司机）车辆加盖棚布，若有不听从者，耐心解释要害关系，并做好客户车牌号等记录。
4.严格管理喷码机，按化验室要求设置水泥编码，严禁混编号、跳编号、超编号，凡出现此类问题必须及时采取纠正措施，并视其情节对水泥发放员进行罚款处理。
5.严禁白包、破包或袋重明显不足的水泥上车，出现其现象由当班水泥发放员应承担不良后果责任；上车点包计量要求认真负责，若在发放时出现多或少包情况，对当班发放员按每包5元进行处罚。
6.做好文明窗口工作，维护企业形象；及时反馈用户意见，根据市场行情及时做出水泥需量计划。
六、质管部
1.为确保检验数据的准确性和复演性，进行定期密码（对比）抽查的操作考核。
采用标准样品或预留样品作为考核样品，依据给定值和平均值的允许误差范围进行判断验证检测结果。
2.化验室必须严格按《水泥企业质量管理规程》和《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》要求，进行质量检测和对比抽查，对抽查结果进行严格考核，合格率≥95%，合格率每增减1%奖惩5元/人，合格率达100%奖50元/人。
在对外开展的对比试验的操作取得名次或全合格成绩,对所属班组进行奖励,同行业奖100元、市级奖200元、省级奖400元、国家级奖800元。
3.在生产控制的分析检测过程中，要求检测数据真实、准确、及时。
未按时间要求及时取样检测通知控制点给予5元/次的罚款；出现超目标值样必须加大检测频次，未进行检测给予否认罚款；发现漏检、假检给予责任人100元/次的罚款，并写出书面情况存化验室备案。
4.用及时、可靠的检验数据和正确、科学的数理统计方法，指导和掌控全厂工序质量情况，对出厂水泥进行确认。
出现低于控制强度等级的水泥出厂，给予化验室相关人员100元/次的罚款。
5.为用户提供产品质量的相关信息，做好质量宣传工作。
及时为用户出据产品检验试验报告。
全力解决（解释）用户质量投诉问题，维护用户利益和企业形象。
若因产品质量对用户造成损失的一经核实给予责任人200元/次的罚款。
七、工作要求
1.各部门不得干涉化验室人员采样工作，更不得以任何理由要求控制人员不采或缓采样，有特殊原因需取得化验室主管同意后由化验室进行安排。
一经发现给予部门（车间）负责人50元/次的罚款。
2.各部门必须按要求填写好各种质量记录，发现不符合要求除重新填写记录外，另处当事人10元/次的罚款。
3.执行日期：
2010年1月26日起。
附件2：
生料质量奖惩班考核表
度H02（单位：
元）
生料KH值班考核奖惩表
频次
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
1
一
5
0
-5
2
二
10
一
0
0
-10
3
三
15
二
10
一
-5
0
-15
4
四
20
三
15
二
0
一
-10
0
-20
5
五
25
四
20
三
5
二
-5
一
-15
0
-20
6
六
30
五
25
四
15
三
0
二
-5
一
-20
0
-20
7
七
35
六
30
五
20
四
0
三
0
二
-10
一
-20
0
-25
8
八
40
七
35
六
20
五
5
四
0
三
-10
二
-20
一
-25
0
-30
生料CaO值班考核奖惩表
频次
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
1
一
5
0
-5
2
二
10
一
0
0
-10
3
三
15
二
10
一
-5
0
-15
4
四
20
三
15
二
0
一
-10
0
-20
5
五
25
四
20
三
5
二
-5
一
-15
0
-20
6
六
30
五
25
四
15
三
0
二
-5
一
-20
0
-20
7
七
35
六
30
五
20
四
0
三
0
二
-10
一
-20
0
-25
8
八
40
七
35
六
20
五
5
四
0
三
-10
二
-20
一
-25
0
-30
生料细度班考核奖惩表
频次
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
1
一
2
0
-2
2
二
4
一
0
0
-2
3
三
6
二
0
一
-2
0
-4
4
四
8
三
2
二
0
一
-2
0
-6
5
五
10
四
6
三
0
二
-2
一
-4
0
-8
6
六
12
五
6
四
2
三
0
二
-2
一
-6
0
-10
7
七
14
六
10
五
4
四
2
三
0
二
-4
一
-8
0
-10
8
八
16
七
12
六
6
五
0
四
0
三
-4
二
-8
一
-10
0
-12
附件3：
煤粉、熟料质量奖惩班考核表
（单位：
元）
煤粉细度班考核奖惩表
频次
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
1
一
2
0
-2
2
二
4
一
0
0
-2
3
三
6
二
0
一
-2
0
-4
4
四
8
三
2
二
0
一
-2
0
-6
熟料KH值班考核奖惩表
频次
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
1
一
5
0
0
2
二
10
一
0
0
-5
3
三
15
二
10
一
0
0
-5
4
四
20
三
15
二
0
一
-5
0
-10
熟料f-CaO值班考核奖惩表
频次
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
1
一
5
0
-5
2
二
10
一
-5
0
-5
3
三
15
二
0
一
-5
0
-10
4
四
20
三
0
二
-5
一
-10
0
-15
附件4：
出磨水泥质量奖惩考核表
（单位：
元）
水泥比表面积、SO3班考核奖惩表
频次
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
1
一
2
0
-2
2
二
4
一
0
0
-2
3
三
6
二
0
一
-2
0
-4
4
四
8
三
2
二
0
一
-2
0
-6
水泥细度班考核奖惩表
频次
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
合格数
奖惩
1
一
2
0
-2
2
二
2
一
0
0
-2
3
三
4
二
0
一
-2
0
-4
4
四
4
三
2
二
0
一
-2
0
-4
5
五
6
四
4
三
0
二
-2
一
-4
0
-6
6
六
6
五
4
四
2
三
0
二
-2
一
-6
0
-6
7
七
8
六
6
五
4
四
0
三
-2
二
-4
一
-8
0
-8
8
八
8
七
6
六
4
五
0
四
-2
三
-4
二
-6
一
-8
0
-8
（注：
P.O考核比表面积、P.C考核细度）
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