漯河市卫健委部门.docx

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漯河市卫健委部门

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2019年度部门预算公开说明

第一部分漯河市卫健委部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

第二部分漯河市卫健委部门2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

漯河市卫健委部门2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分漯河市卫健委部门概况

一、漯河市卫健委部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策意见、规划和规章草案。

统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。

拟定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。

组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医药医院管理制度，组织实施国家及省推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。

拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟定全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导漯河市计划生育协会业务工作。

（十三）、有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。

市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，根据省级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。

市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟定本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。

市卫生健康委员会负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。

市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。

市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。

市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（十四）、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、漯河市卫健委部门预算单位构成

漯河市卫健委部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1.市卫生健康委员会机关

2.市爱卫指导服务中心

3.市疾控中心

4.漯河市卫生健康综合执法支队

5.市中心血站

6.漯河市健教所

7.漯河市医疗保健处

8.漯河市120急救指挥中心

9.漯河市医学会

10.漯河市预防保健门诊部

11.漯河市计划生育协会事务服务中心

12.漯河市卫生计生服务中心

13.漯河市中医院

14.漯河市第二人民医院

15.漯河市第三人民医院

16.漯河市第六人民医院

17.漯河市传染病医院

三、人员构成情况

漯河市卫健委部门及归口预算管理单位共有在职职工2935人，离退休人员536人。

第二部分漯河市卫健委部门2019年度部门预算

情况说明

2019年部门预算主要任务是：

加快区域性医疗中心建设步伐，重点抓好儿童医疗中心、骨科创伤救治中心、中医治未病中心建设；深化医药卫生体制改革，抓好市中医院等城市公立医院现代医院管理制度试改革点和县域公立医院综合改革；提高妇幼健康保障水平。

继续免费开展出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查，开展适龄妇女“两癌”筛查；扎实推进基层医疗卫生机构标准化建设；完成健康扶贫工作任务；开展健康知识进社区、进乡村、进企业、进单位活动，举办100场面向市民的各类健康大课堂，提升市民健康素养；着力加强医院内涵建设，强化医疗科研能力建设；做好手足口病、艾滋病、结核病、H7N9禽流感等重大传染病防控工作，确保全市不出现群体性暴发和区域性流行；全面落实15项基本公共卫生服务项目等内容,进一步提高公共卫生服务能力；提高计划生育服务管理能力；严厉打击非法行医行为，卫生监督执法率达到100%；加快推进医养结合、健康服务等新型服务业；完成“互联网+政务服务”目标任务。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市卫健委部门2019年收入总计91079.05万元，支出总计91079.05万元，与2018年相比，收、支总计各增加18890.74万元，增长26%。

主要原因是机构改革工作职能增加，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市卫健委部门2019年收入合计91079.05万元，其中：

2018年部门预算结转253.62万元，财政拨款收入15327.17万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入80万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付170万元，专户管理的收入0万元，其他收入75248.26万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市卫健委部门2019年支出合计91079.05万元，其中：

基本支出52573.03万元，占57.72%；项目支出38506.02万元，占42.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市卫健委部门2019年一般公共预算收支预算15407.17万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年相比，一般公共预算收支预算增加337.69万元，增长2.24%，主要原因是机构改革工作职能增加，预算增加。

政府性基金收支预算0万元，增长0%，主要原因：

无政府性基金性收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市卫健委部门2019年一般公共预算支出年初预算为15407.17万元。

主要用于以下方面：

教育支出（类）2.4万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）572.90万元，占3.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）14556.04万元，占94.49%；住房保障（类）支出275.83万元，占1.79%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出91079.05万元，其中：

人员经费42710.84万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48368.23万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部门2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我部门2019年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为73.17万元。

2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少42.06万元。

“三公”经费同比增加的原因是机构改革工作职能增加，“三公”经费预算增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

预算数与2018年一致,主要原因是，我单位没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费61.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费61.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费预算数比2018年增加，主要原因：

无购买公务车辆。

公务用车运行维护费预算数比2018年增加38.75万元，主要原因：

机构改革工作职能增加，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费12.07万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年增加3.31万元。

主要原因：

机构改革工作职能增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市卫健委部门2019年机关运行经费支出预算712.53万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排5万元，其中：

政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2019年政府购买服务预算安排3万元。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，漯河市卫健委部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金428万元,主要是：

城镇计划生育家庭奖励扶助资金项目428万元。

2019年，我部门按有关要求，拟组织对所有项目支出43个项目进行预算绩效评价，涉及资金3074.6万元,主要是：

农村计划生育家庭奖励扶助资金项目385万元、城镇计划生育家庭奖励扶助资金项目467万元、“两癌”、“两筛”配套资金项目320万元等。

（五）国有资产占有情况

2018年期末，我部门共有车辆87辆，其中：

一般公务用车30辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车8辆，其他用车42辆。

其他用车主要是120救护车、送血采血车、体检用车、重大公卫项目监测用车。

单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备65台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2019年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：

关于提前下达公共卫生服务补助资金通知项目经费9万元，关于提前下达中央财政医疗服务能力提升补助资金的通知项目经费161万元等。

我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 七、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市卫健委部门2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表