安全阀校验机构评审细则.docx
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安全阀校验机构评审细则
安全阀校验机构评审细则
附录XX-1安全阀校验机构许可鉴定评审
资源条件
1.法律地位
1.1有明确的法律地位，可以独立承担民事责任的法人实体，能够独立、规范和公正地开展检验检测工作。
1.2具有一定的规模
A申请核准的安全阀校验机构（以下简称申请单位）应同时具备以下条件：
（一）具有法定资格。
（二）注册资金不低于100万元。
（三）有与安全阀使用单位签订的委托校验合同。
（四）机构负责人应当熟悉特种设备相关的法律、法规和标准。
（五）技术负责人、质量负责人（可由技术负责人兼任）应当是具有助理工程师以上（含助理工程师）职称的工程技术人员，并且取得Ⅱ级安全阀维修人员资格证，从事特种设备相关工作3年以上，熟悉特种设备行业的法律、法规、安全技术规范和标准，熟练掌握安全阀校验技术，具有岗位需要的业务水平和组织能力。
（六）申请FD1项目，至少具有10名安全阀维修人员,其中Ⅱ级安全阀维修人员4名；Ⅰ级安全阀维修人员6名；
申请FD2项目，至少具有3名安全阀维修人员,其中Ⅱ级安全阀维修人员1名；Ⅰ级安全阀维修人员2名。
（七）配备一定数量经过专业培训与校验工作相适应的辅助人员。
（八）安全阀校验机构仪器装置、场地和设施必备条件符合本细7
瓶组
至少1组，满足安全阀校验需要
8
9
蒸汽或氮气源
储气罐
有可靠的蒸汽或氮气源，压力大于或者等于试校验安全阀整定压力1.1～1.25倍
至少1台，容积不小于1m3
10
低温校验介质储存容器
至少1台，压力与容积满足试校验安全阀的需要
11
除油器
按照《安全阀安全技术监察规程》的要求配置
12
过滤器
按照《安全阀安全技术监察规程》的要求配置
12
系统管道
按照《安全阀安全技术监察规程》的要求配置
14
校验装置
安全阀校验台
至少2台，校验能力满足拟测安全阀设计参数，校验要求符合《安全阀安全技术监察规程》要求
15
禁油安全阀校验台
校验禁油安全阀一般应备有一台禁油校验台，若无禁油校验台，必须满足脱脂要求
16
安全阀校验台试验容器
每台校验台配一个容积不小于0.5m3的试验容器
17
安全阀校验台压力表
校验台上装有两块规格相同的压力表，其精度等级不应低于1.0级（低温试验的其中有一块精度等级不应低于0.5级）。
压力表量程为安全阀试验压力的1.5～3.0倍，压力表应定期进行检定（检定周期为6个月）。
18
开启高度自动测量记录仪表
需要测量安全阀阀瓣是否开启时，应当配备开启高度自动测量记录仪，
序号
项目名称
核准项目的要求
FD2
FD1
19
校验装置
在线校验仪
至少1台，仪器参数满足试校验安全阀需要
20
空气密封试验装置
有测量泄漏率要求的安全阀，按照《安全阀安全技术技术监察规程》附录F的要求配置
21
工装具
有将安全阀连接在校验台上的工装具，包括螺纹连接、法兰连接、内置式连接等连接方式，其性能及数量适应校验工作任务
22
维修工具
安全阀维修用研磨平台
至少1个
23
安全阀维修工作台
至少1个
24
台钳子
至少1台
25
砂轮机
至少1台
26
钻床
至少1台
27
安全阀校验维修的扳手、工具、铅封工具及各类工器具
按照工作量配置，满足安全阀校验需要
28
起重设备
至少1台起重量不小于0.5t的起重机械
29
安全阀清洗机
至少1台
30
以水为校验介质的相关要求
吹水、烘干装置
满足安全阀校验需要
奥氏体不锈钢安全阀校验用水中的氯离子含量
不得超过25mg/l
备注：
1、蒸汽或氮气源可以替代空压机的，可不要求具备空压机条件。
2、校验安全阀没有禁油要求的，可不要求具备禁油校验台条件。
3、校验安全阀种类不包括低温安全阀的，则不要求相应设备。
4、同时申请FD1、FD2项目的，通用设备不需要分别配置。
5、核准范围不含在线校验，不要求在线校验仪。
附录XX-2安全阀校验机构许可鉴定评审质量管理体系的基本要求及基本构成
安全阀校验机构应按照法规、规章、标准和《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSGZ7003-2004），结合本单位实际情况建立、实施、保持并且持续改进与其校验活动相适应的质量管理体系。
一、质量体系文件应包括以下内容：
1．形成文件的质量方针和质量目标；
2．质量手册；
3．符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSGZ7003-2004）的程序文件；
4．校验机构为确保其校验过程的有效组织、实施和控制所需的文件，例如作业指导文件、质量计划、记录表格等；
二、质量手册至少应包括以下内容：
1．质量体系的适用范围；
2．校验机构基本情况概述；
3．校验范围；
4．校验机构对国家质量监督检验检疫总局和地方质量技术监督部门（以下简称政府质检部门）和客户的义务和服务的承诺；
5．组织机构图；
6．技术负责人、质量负责人以及对校验工作有影响的相关人员的职责和权限；
7．质量管理体系中各质量要素的原则性描述及其之间相互关系的描述；
8．引用的程序文件（程序文件的范围应覆盖TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》并满足校验业务开展和校验安全的需要，其数量以及简繁程度应根据校验机构的性质、规模和工作范围而确定）。
三、程序文件（管理制度）
程序文件至少应包括以下内容：
1、文件管理程序
2、记录管理程序
3、管理评审管理程序
4、培训管理程序
5、校验管理程序
6、设备仪器、计量器具管理程序
7、服务管理程序
8、内部审核管理程序
9、来样管理程序
10、校验安全管理程序
11、不符合控制程序
12、纠正与预防措施管理程序
13、投诉与抱怨管理程序
14、采购和供应品管理程序
15、接受安全监察管理程序
五、作业指导文件
通用工艺、操作规程、岗位责任制、质量计划等。
1、通用工艺
应按校验项目、范围逐项编制。
2、操作规程
根据本单位校验项目和仪器设备情况制定相应的操作规程。
3、责任人员岗位责任制
4、质量计划（针对具体项目的校验工艺规程）
5、校验过程控制样表
附录XX-3安全阀校验机构许可鉴定评审现场鉴定评审时需要准备的材料
一.通用部分
1质量保证手册每组1本（换证许可要提供有效期内的不同版本）；
2程序文件每组1本（换证许可要提供有效期内的不同版本）；
3部门及各类人员岗位职责每组1本
4检验工艺文件每组1本
5相关管理制度或规定每组1本
6记录表格及填写说明每组1本
7设备操作规程每组1本
二.资源条件评审相关资料
1成立单位批文
2环保及消防证明
3营业执照（原件）
4机构代码证书（原件）
5试检验评价报告、申请单位的许可、认证等各类资格证件（原件）
6申请单位职工名单、聘用人员合同及工资单
7专业技术人员名单及技术档案：
学历、所学专业、技术职称、检验检测资格、所在部门、职务
8技术负责人、质量负责人、各责任师任命书
9机构负责人、技术负责人、质量负责人、各责任师、专业技术人员等相关人员的学历、技术职称证（原件）
10各检验检测人员、特种设备作业人员档案及证书（原件）
11场地、设施条件统计表
12土地使用证、房屋产权证、租赁合同或国有资产使用证明资料等（原件）
13固定资产账目
14设备清单、自有产权证明
15检测仪器台账
16仪器设备租赁合同
17工装、模具、样板清单
三质量管理评审相关资料
1现行有效文件清单（包括相关法规、标准目录）及发放记录
2质量保证手册、相关程序文件、作业指导书、各项管理制度、设备操作规程
3各种报告格式、记录表格及填写说明
4管理体系文件的发放、回收、销毁记录
5内部审核的执行文件及记录（管理评审）
6不合格品的处理执行文件及记录
7纠正与预防执行文件及记录
8质量改进执行文件及记录
9质量会议记录
10合同评审见证材料
11长期合同供应方评价见证材料
12分包方评价、分包方资格证明（复印件）
13人员培训和管理资料（培训计划、考核及学习记录、证书）
14仪器设备台帐、仪器设备鉴定（校准）计划、鉴定证书、校准报告和核准记录、仪器设备自校准和比对记录
15通用工艺文件
16焊接工艺评定清单和档案（有要求时）
17材料采购批准文件、质量证明书
18材料的验收、复验、保管、发放、回收的见证资料及台账
19各类信息记录及处理情况（包括用户及产品质量反馈处理等）
20意见书及回执、处理结果见证资料
21历次换证情况见证
22有关变更备案见证
四检验安全质量评审相关资料
1检验明细表
2检验质量档案
3检验工艺传递过程见证资料
4与抽查检验品有关的检测工艺、检测记录、检测报告。
5各工序质量检查记录
6与抽查检验品有关的不合格处理见证材料
7试检验评价报告
附录XX-4安全阀校验机构许可鉴定评审现场鉴定评审记录表
表一 检验单位资源条件审核记录
分类
审核点
许可条件中资源条件要求
审核记录
按许可条件评定
符合
有
缺陷
不
符合
不
适用
必备条件
1
法人
主体合法
企业具有独立的法人资格或已取得所在地合法注册；能够独立、规范和公正地开展检验检测工作。
2
规模
人数
签有正式全职聘用劳动合同的员工不少于6人。
3
4
检验资产总值
不低于40万元。
5
数据交换系统
建立了满足特种设备动态监督管理要求的检验数据交换系统
检验能力
6
专业技术力量
机构负责人
是专业技术人员，有较强的管理水平和组织领导能力，熟悉校验行业的法律法规和检验业务。
7
技术负责人
有相关专业工程师资格，熟悉安全阀行业的法律、法规、安全技术规范、标准和检验业务，具有岗位需要的业务水平和组织能力。
8
质量负责人
有相关专业助理工程师或者相关项目检验员以上资格，熟悉质量管理工作，具有岗位需要的业务水平和组织能力。
9
检验员
与申请项目相适应的检验员分别不少于3人。
10
辅助人员
11
设备及设施
仪器设备
具有与申请核准项目相适应的检验仪器设备，具体要求见14
12
场地设施
有与检验规模相适应的检验场所，检验场所应满足有关环境保护和消防的相关要求。
13
法规标准
有满足以下要求的法规、标准：
具有与申请核准项目相适应的法律、法规、安全技术规范、标准及图书资料，安全技术规范、标准应当有颁布的正式版本。
续表一
分类
审核点
许可条件中资源条件要求
审核记录
按许可条件评定
符合
有
缺陷
不
符合
不
适用
检验人员资格及数量、检验仪器设备
14
安全阀
（1）检验员3名；
（2）相关专业工程师或压力容器检验师1名。
（1）安全阀校验台（压力表精度1.0级以上）2台；
（2）能提供稳定气源的装置；
（3）容积不小于1m3的储气罐；
（4）安全阀研磨机2台（其中1台具备研磨DN250以上安全阀的能力）；
（5）机械平面度检测仪
申请在线校验的，应配备具有自动记录功能的安全阀在线定压仪1台
评审结论
审查员：
日期：
表二安全阀检验单位质量管理体系评审记录
分类
审核点
许可条件中质量管理体系要求
审核记录
按许可条件评定
符合
有
缺陷
不
符合
不
适用
气瓶检验单位质量管理体系要求
15
编制的基本要求
总的要求
检验检测机构应该按照本要求建立、实施、保持并且持续改进与其检验检测活动相适应的质量管理体系。
体系文件应该传达至有关人员，并且被其理解、获取和执行。
16
质量管理体系应该文件化，并且达到确保检验检测质量和检验检测过程安全所需要的程度。
17
检验检测机构应该描述内部组织的职责和隶属关系，如果检验检测机构为母体组织的一部分，还应该描述检验检测机构在其母体组织中的地位和在质量管理、检验检测过程控制以及支持服务方面的关系。
18
检验检测机构应当有措施保证其管理层和员工不受任何对检验检测的服务质量和检验检测结果有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。
19
检验检测机构应该确保对检验检测过程中获得的商业、技术信息保密，使这些商业、技术信息的所有权受到保护。
20
文件要求
质量管理体系文件应包括：
1．形成文件的质量方针和质量目标；
注：
总体目标应该以文件形式写入质量方针声明，质量方针声明应该由最高管理者授权发布。
21
2．质量手册；
22
3．本要求所规定的程序文件；
续表二
分类
审核点
许可条件中质量管理体系要求
审核记录
按许可条件评定
符合
有
缺陷
不
符合
不
适用
气瓶检验单位质量管理体系
23
文件要求
质量管理体系文件应包括：
4．检验检测机构为确保其检验检测过程的有效组织、实施和控制所需的文件，例如作业指导书、管理制度、记录表格等；
注：
指导书一般包括：
检验检测细则、检验检测方案、仪器设备操作规程、仪器设备核查规程等。
24
5．文件管理：
与检验检测有关的外来文件，例如法规、技术规范、标准、政府相关部门的文函通知以及客户图纸、资料等。
注：
文件可以采用任何形式或者类型的媒体。
25
（二质量手册
检验检测机构应当编制和保持质量手册，质量手册应该包括（但不限于）：
1．体系的适用范围；
26
2．检验检测机构基本情况概述；
27
3．检验检测范围；
28
4．检验检测机构对政府特种设备安全监督管理部门和客户的义务和服务的承诺；
29
5．组织机构图；
30
6．技术负责人、质量负责人以及对检验检测质量有影响的相关人员的职责和权限；
31
7．体系各质量要素的原则性描述及其之间相互关系的描述；
32
8．引用的程序文件。
续表二
分类
审核点
许可条件中质量管理体系要求
审核记录
按许可条件评定
符合
有
缺陷
不
符合
不
适用
检验单位质量管理体系
33
三程序文件
程序文件的范围应该覆盖本要求，其框架层次以及简繁程度应该根据检验检测机构的性质、规模和工作范围而确定。
34
四文件控制
检验检测机构应当控制本要求所覆盖的所有文件（内部或者外部的），诸如质量手册、程序文件、作业指导书；采用的法规、技术规范、标准；客户提供的图纸、资料；使用的软件等。
记录是一种特殊类型的文件，应当依据6.8的要求进行控制。
应该建立质量管理体系运行所需要文件的控制程序，以确保：
1．文件发布前由授权人员审查并且得到批准，确保文件是充分与适宜的；
35
2．必要时，对文件进行评审与更新，并且再次批准。
如果可行，更改的或者新的内容应该在文件或者相应的附件中予以标明；
36
3．文件的更新和修订状态应该得到识别，及时从所有使用场所撤出无效或者作废的文件，以防止非预期使用无效或者作废的文件；
37
4．检验检测机构运作起重要作用的所有作业场所，都能够得到相关文件的有效版本；
38
5．文件应当保持清晰、易于识别；
39
6．外来文件应该得到识别，并且控制其发放；
40
7．对保存在计算机系统中的文件的控制也应该达到以上要求。
要素控制
管理职责；
资源配置、管理及技术支持；
检验检测实施；
质量管理体系分析与改进
要素控制是否符合要求
评审结论：
审查员：
日期：
表三检验工作质量
分类
审核点
许可条件中质量管理体系要求
审核记录
按许可条件评定
符合
有
缺陷
不
符合
不
适用
检验工作质量
41
现场检查和资料审查
检验记录是否完整、是否及时填写
42
检验工艺流程是否合理
43
检验所用的量具、压力表等是否在效验有效期
44
气压试验的试验压力、保压时间是否满足标准、规范的要求
45
46
应做的检验项目是否都完成【检验准备、外观检验、检验后处理】
47
对判废的安全阀是否填写《判废通知书》，判废依据是否准确
48
49
50
51
是否按时向当地监察机构上报检验数据
52
申请首次核准和增项核准的机构，按照规定开展了申请核准项目的试检验工作，并且试检验工作督察指导单位认为其检验能力能够满足检验工作的需要
评审结论：
审查员：
日期：
升级会员 