武侯区城管理局汇总.docx

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武侯区城管理局汇总

武侯区城市管理局（汇总）2017年

部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策。

（二）拟订全区城市管理及城市管理行政执法工作年度计划并组织实施；制定并组织实施城市管理行政执法责任制度和规范；会同有关部门监督管理城市管理行政事业性收费；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

（三）负责全区城市环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；负责市容环卫设施的拆除、迁移项目方案的审核，参与本区新建、改建、扩建项目中的环卫配套设施方案的审核和竣工验收；拟订实施市容和环境卫生责任制度的具体方案；监督管理生活垃圾的收集、清运处置和生活垃圾压缩中转场地的运营管理；按照市场经济规律，组织、引导、监督和管理全区市容环境卫生专业化服务企业的日常运行。

（四）负责本区城市市容景观的规范管理，编制全区非公共载体户外广告设置详细规划；负责本区户外广告和招牌定点设置的监督管理；负责对利用园林绿化设施和建筑物、构筑物等占用城市空间和立面而影响市容市貌的行为进行监督管理。

（五）负责拟订全区城市夜景灯饰设置总体实施方案，监督检查夜景灯饰使用单位的维护工作；负责城市夜景灯饰规划、建设方案和商招店招升级改造方案的审查和检查验收。

（六）负责组织开展植树造林、义务植树工作；参与制定林业产业发展规划；负责全区公共绿地、风景园林和风景林地的管理养护，参与全区公共绿地、风景园林和风景林地规划建设方案的审查；负责全区古树名木和森林资源的保护工作；

（七）集中行使市容市貌管理、环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；集中行使环境保护、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（八）负责全区城市管理政策法规的宣传教育工作；负责对全区城管执法人员岗位培训、管理和考核；负责全区城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查；牵头组织全区性城市管理重大执法活动和专项执法活动；受理市民有关城市管理、城市管理行政执法方面的来信来访和投诉。

（九）接受市城市管理局的业务领导，配合全市统一组织的行政执法行动；参与协调市、区行政执法工作中的有关事项；负责全区城市管理和城市管理行政执法工作的业务领导；负责对全区城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察。

（十）牵头组织全区城乡环境综合治理、扬尘治理和打击非法张贴物工作；负责处置城市管理相关应急突发事件；指导各街道办事处城市管理工作。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况介绍。

2017年，我们将按照全市“十三五”时期城市管理总体要求，认真贯彻市委十二届七次全会、区委第七次党代会精神，围绕“七区战略”、“三个争当”，牢固树立“天天归零”理念，创新管理机制、提升管理能级，使城市管理工作水平提升成为品质优区战略的重要牵引，努力为武侯争创宜居宜业美丽幸福典范区、奋力跻身国家中心城市城区第一方阵作出新的贡献。

（一）紧扣品质优区战略，着力打造宜居宜业环境

以“四改六治理”和城郊结合部治理攻坚为牵引，一是持续攻坚城郊结合部环境治理。

以改善交通、完善配套、美化景观为重点，与区交通局、区建设局、城中村推进办、区环城生态管委会密切配合，合力推动江安河都市休闲区旅游街区、千亩赏花基地、天艺·浓园艺术博览园、老旧场镇更新打造等系列工作。

二是全力打造绿色生态城市环境。

实施“增花添彩”五年规划，在重要节点、历史文化街区、特色街巷密植花卉彩叶，实现四季见花、常年见绿、移步见景，再现“花重锦官城”胜景；积极推进“宜居水岸”工程，配合区建设局、区统筹局做美江安河、府河、清水河等河流水系，构建“水清岸绿”的城市水环境。

三是大力提升城市管理基础设施。

加强环卫基础设施建设，高标准完成25座公厕新建年度任务，做好生活垃圾转运站启动建设工作，加快实施环卫工人休息室建设目标任务。

（二）秉承改革发展思路，着力构建良法善治城市

一是理顺体制机制。

围绕构建大城管体制，坚持深化改革，系统梳理城市综合管理业务内容，厘清部门职能边界，强化行业管理责任落实，明晰层级、部门职责，配合区委编办实施跨部门、跨领域综合执法，设立综合行政执法局，构建行政执法大综合格局。

二是创新管理机制。

探索实施快速处置、非现场执法等新型执法模式，建立全域覆盖、联动高效的大城管工作机制；推动市场化改革，多渠道引入社会资本参与城市管理，进一步形成“市场服务、政府监管、社会评议”的治理格局。

三是引导公众参与。

积极培育城市管理网络多元主体，规范市民行为、解决管理难题，构建政府部门、市场主体和社会组织共创共享的合作型治理网络；完善信用城管体系，推动城市管理实现专业化、社会化，逐步形成城市环境治理全民参与、共创共享的良好局面。

（三）聚焦精准管理理念，着力提升城市管理能级

一是提升智慧化水平。

加快推动“互联网+城管”，进一步完善“城市管理综合协调指挥平台”，试点“互联网+小机械”的环卫管理及作业模式，扩大环卫智能手环使用范围，推广生活垃圾预约收运信息化服务平台，积极打造数字城管、智慧城管。

二是提升精细化水平。

围绕餐厨垃圾收运等重点项目、垃圾压缩站建设等基建项目、城区行道树树池生态整治等生态项目，扎实推进城市精细管理；健全标准化体系，推动环卫保洁、执法监督、设施管护等责任更明确、联动更快捷。

三是提升常态化水平。

全面实施城市道路市容秩序分级分类管控，抓好市容秩序“疏导区”建设，坚持监管常态化，进一步落实“门前三包”责任制；加强环卫作业质量监督考核力度，提高环卫作业质量标准，解决白色垃圾动态污染，规范中小街道环境秩序。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2017年部门预算包括：

本级预算、下属事业单位预算。

纳入武候区城市管理局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、成都市武侯区市容卫生管理所

2、成都市武侯区城市管理局汽车队

3、成都市武侯区园林绿化工程队

区城管局本级内设14个职能科室，分别为：

办公室、城市管理综合科、计划财务科、环境卫生管理科、城市景观管理科、法制科、综合执法科、执法监督科、园林规划建设科、园林绿化管理科、城市管理指挥监督中心综合业务科、城市管理指挥监督中心监督管理科、基建设备管理科、劳动人事科。

设立2个直属机构：

区城市管理执法大队和区绿委会办公室。

三、部门预算情况说明

按照综合预算的原则，武侯区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算32717.74万元。

2017年收入预算32717.74万元，其中：

一般公共预算当年财政拨款收入32717.74万元，占100%；上年结转297.39万元，占0.91%；2017年支出预算32717.74万元，其中：

基本支出预算4418.58万元，占13.51%；部门项目支出预算28299万元，占86.49%。

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算32717.74万元。

收入包括：

一般公共预算拨款收入32717.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转一般公共预算拨款297.39万元，上年结转政府性基金预算拨款0万元；支出包括：

社会保障和就业支出613.29万元、城乡社区支出31784.09万元、住房保障支出320.36万元

（二）一般公共预算当年拨款情况的说明

1、当年拨款规模变化情况：

2017年一般公共预算当年拨款32717.74万元，较2016年增加10041.19万元，增加44%，变动的主要原因是新增2017年新建公厕，2017年零星绿化整治，花重锦官城等项目。

2、当年拨款结构情况：

2017年一般公共预算支出32717.74万元，其中：

社会保障和就业支出613.29万元，占比1.88%；城乡社区支出31784.09万元，占比97.15%；住房保障支出320.36万元，占比0.97%；。

3、当年拨款具体使用情况：

按支出功能分类主要用于以下方面:

（列至本部门涉及的全部类级科目）

社会保障和就业支出613.29万元，主要用于：

机关事业单位养老以及职业年金缴纳、抚恤等。

城乡社区支出31784.09万元，主要用于：

城管相关工作及行政运行等支出。

住房保障支出320.36万元，主要用于：

住房公积金。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

武侯区城市管理局2017年一般公共预算基本支出4418.58万元，其中：

人员经费3841.36万元，主要包括：

：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费251.7万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助325.52万元，主要包括：

公务交通补

贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。

2、公务接待费

2017年预算安排5万元，与2016年预算相同。

3、公务用车购置及运行维护费

武侯区城管局本级核定车编18辆，目前实际车辆保有量为18辆。

2017年预算安排公务用车购置及运行维护费38.20万元，与2016年相同。

（五）政府性基金预算支出情况的说明

武侯区城市管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年区城管局（汇总）机关运行经费预算152.12万元，比2016年减少25.26万元，降低14.24%，主要变动原因是人员减少。

机关运行经费主要用于保障机关机构正常运转，例如办公费、维护费、物业管理费等。

2、政府采购情况

2017年度区城管局政府采购支出预算总额5591.13万元主要用于环卫相关服务、公厕建设改造等项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

指退休人员工资支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

指扬尘治理方面的支出。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：

指中心城区招牌整治及酷暑寒冬环卫工人补助支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:

指局本级用于保障正常机构运行、开展日常工作的基本支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：

指城市管理执法、数字化中心运行等工作方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：

指用于城市环境卫生保洁、城市绿化建设、城市景观打造提升等方面的支出。

15.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:

指用于本级日常工作安全生产监管支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的长期住房储金。

17.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2017年部门预算表

1、部门收支总表（汇总）

2、部门收入总表（汇总）

3、部门支出总表（汇总）

4、财政拨款收支总表（汇总）

5、一般公共预算支出表（汇总）

6、一般公共预算基本支出表（汇总）

7、财政拨款“三公”经费表（汇总）

8、政府性基金预算支出表（汇总）

部门收支总表（汇总）

编制单位：

武侯区城市管理局

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、当年财政拨款收入

　32717.74

一、基本支出

　4418.58

其中：

一般公共预算拨款收入

　32717.74

人员经费

　4166.88

二、上级补助收入

　24117.74

日常公用经费

　251.7

三、事业收入

　8600

二、项目支出

　28299.16

四、事业单位经营收入

三、上缴上级支出

五、附属单位上缴收入

四、经营支出

六、其他收入

五、对附属单位补助支出

本年收入合计

　32717.74

本年支出合计

　32717.74

七、上年结转

六、结转下年

收入总计

支出总计

部门收入总表（汇总）

编制单位：

武侯区城市管理局

单位：

万元

项目

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

其中：

教育收费

合计

　32717.74

208

社会保障和就业支出

　613.29

20805

行政事业单位离退休

　608.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　434.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

　173.9

20808

抚恤

4.67

2080801

死亡抚恤金

　4.67

212

城乡社区支出

31784.09

21201

城乡社区管理事务

4371.19

2120101

行政运行（城乡社区管理事务）

1098.32

2120102

一般行政管理事务（城乡社区管理事务）

2120104

城管执法

829.26

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2433.61

21205

城乡社区环境卫生

27412.9

2120501

城乡社区环境卫生

27412.9

18812.9

8600

221

住房保障支出

　320.36

22102

住房改革支出

　320.36

2210201

住房公积金

　320.36

部门支出总表（汇总）

编制单位：

武侯区城市管理局

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上缴支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

科目编码

科目名称

合计

　32717.74

4418.58

28299.16

208

社会保障和就业支出

　613.29

20805

行政事业单位离退休

　608.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　434.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

　173.9

20808

抚恤

4.67

2080801

死亡抚恤金

　4.67

212

城乡社区支出

31784.09

3484.93

28299.16

21201

城乡社区管理事务

4371.19

3484.93

886.26

2120101

行政运行（城乡社区管理事务）

1098.32

2120102

一般行政管理事务（城乡社区管理事务）

2120104

城管执法

829.26

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2433.61

2386.61

21205

城乡社区环境卫生

27412.9

2120501

城乡社区环境卫生

27412.9

221

住房保障支出

　320.36

22102

住房改革支出

　320.36

2210201

住房公积金

　320.36

财政拨款收支总表（汇总）

编制单位：

武侯区城市管理局

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、当年财政拨款收入

　　32717.74

一、本年支出

　32717.74

一般公共预算拨款

　　32717.74

一般公共服务支出

　31784.09

政府性基金预算拨款

社会保障和就业

　　613.29

二、上年结余

城乡社区支出

31784.09

一般公共预算拨款

住房保障支出

　320.36

政府性基金预算拨款

收入总计

支出总计

32717.74　

一般公共预算支出表（汇总）

编制单位：

武侯区城市管理局

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

　32717.74

4418.58

28299.16

208

社会保障和就业支出

　613.29

20805

行政事业单位离退休

　608.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　434.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

　173.9

20808

抚恤

4.67

2080801

死亡抚恤金

　4.67

212

城乡社区支出

31784.09

3484.93

28299.16

21201

城乡社区管理事务

4371.19

3484.93

886.26

2120101

行政运行（城乡社区管理事务）

1098.32

2120102

一般行政管理事务（城乡社区管理事务）

2120104

城管执法

829.26

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2433.61

2386.61

21205

城乡社区环境卫生

27412.9

2120501

城乡社区环境卫生

27412.9

221

住房保障支出

　320.36

22102

住房改革支出

　320.36

2210201

住房公积金

　320.36

一般公共预算基本支出表（汇总）

编制单位：

　武侯区城市管理局

单位：

万元

科目编码

科目名称

2017年基本支出

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助支出

合计

4418.58

3841.36

　251.7

　　325.52

301

工资福利支出

3841.36

30101

基本工资

　1040.57

30102

津贴补贴

　320.92

30103

奖金

　86.72

30104

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