企业管理过程分析乌龟图.docx

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企业管理过程分析乌龟图

1、报价/合同/订单确认过程

2、过程设计开发过程

3、产品和过程确认过程

4、产品生产过程

C4：

产品生产

生产计划

控制计划

产品图纸

技术文件

完好的设备和工装

具备能力的人员

合格的材料/外协件

合格的量检具和试验设备

适宜的工作环境

设备和工装

生产的合格产品

生产过程

控制程序

生产计划达成率

成品检验合格率

生产率

5、产品交付和服务过程

6、顾客反馈过程

7、经营计划控制过程

M1：

经营计划控制

顾客要求

董事会要求

市场数据分析和SWOT分析

各部门数据分析以及实际状况

质量方针和质量目标

长期经营计划

年度经营计划

经营目标达成状况

经营计划

控制程序

年度经营计划目标达成情况

8、管理职责控制过程

M2：

管理职责控制

公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求

编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求

职责和权限要求

公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据

质量方针

得到规定和沟通的职责权限

质量手册

职责权限

过程的有效性和效率

质量方针的适宜性质量管理体系的有效性

9、管理评审控制过程

10、人力资源控制过程

11、内部审核控制过程

12、持续改进控制过程

13、纠正和预防措施控制过程

14、文件控制过程

15、质量成本控制过程

16、采购控制过程

17、设备及工装控制过程

18、标识与可追溯性控制过程

19、产品防护控制程序过程

20、监视和测量装置控制过程

21、检验和试验控制过程

22、不合格品控制过程

23、数据分析控制过程

统计频次

改进及效果验证

内外部顾客满意要求

内外部质量信息

生产销售信息

质量成本信息

各项经营目标达成统计要求

顾客要求的数据资料

供方业绩的数据

数据分析

控制程序

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