发现重大质量隐患问题考核实施细则doc.docx
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发现重大质量隐患问题考核实施细则doc
发现重大质量隐患问题考核实施细则
第一章总则
第一条为健全工程质量监督站（特检中心）（以下简称“监督站”）绩效考核机制，激励和引导特种设备检验检测人员（以下简称“特检人员”）,以及工程质量监督人员积极主动履职，及时发现重大质量隐患，根据国家有关特种设备安全技术规程和**公司建设工程质量监督相关管理规定，特制定本细则。
第二条术语解释：
本细则所称重大质量隐患是指特检人员在设备检验检测过程中发现的影响设备结构安全和使用要求的重大设备缺陷问题，以及工程质量监督人员在工程建设项目质量监督工作中，发现工程建设各方责任主体违反国家有关法律、法规规定和工程建设强制性标准的重大质量行为问题和实体质量问题。
第三条考核应遵循的原则：
（一）问题导向，鼓励发现隐患的原则。
（二）突出质量，严格界定标准的原则。
（三）分级管理，增强激励作用的原则。
（四）强化考核，规范管理程序的原则。
第四条本细则规定了重大质量隐患问题的管理职责、申报、评审及考核等。
第五条本细则适用于压力容器检验检测、常压容器检验检测和工程质量监督工作中发现重大质量隐患问题的考核。
第二章管理职责
第六条重大质量隐患问题分为A类和B类两级，实行监督站和室（所）两级管理。
A类重大质量隐患问题由监督站一级集中评审，技术质量安全科负责组织实施，奖励纳入领导奖励基金。
B类重大质量隐患问题由各室（所）组织评审，奖励纳入各室（所）绩效考核中。
第七条技术质量安全科是重大质量隐患问题考核的归口管理部门，主要职责是：
（一）建立重大质量隐患问题考核实施细则；
（二）受理各各室（所）A类重大质量隐患问题的申报，组织评审，确认评审结果，并向绩效考核领导小组提交评审结果。
对B类重大质量隐患问题实行备案；
（三）建立、健全重大质量隐患问题档案，并组织对发现重大质量隐患问题进行经验分享；
（四）按照有关规定，及时向上级有关部门上报重大质量隐患问题。
第八条各室（所）是重大质量隐患问题考核的主体实施部门，主要职责是：
（一）负责本单位A类重大质量隐患问题的初评，向技术质量安全科申报A类重大质量隐患问题；
（二）负责本单位B类重大质量隐患问题评审及考核；
（三）建立、健全重大质量隐患问题档案，组织室（所）员工对发现重大质量隐患问题进行经验分享；
（四）按照有关规定，及时向上级主管上报重大质量隐患问题。
第三章申报及评审程序
第九条A类重大质量隐患问题的申报和评审
（一）各室（所）对A类重大质量隐患问题初评合格后，向技术质量安全科提交《A类重大质量隐患问题申报表》，一式二份，并附电子版证明材料一份。
（二）技术质量安全科按照申报项目涉及的专业，组织相关部门或专业人员组成评审小组，进行符合性评审，评审小组成员不得少于5人。
（三）评审合格的，经主管领导审核批准后，技术质量安全科将评审结果提交绩效考核领导小组进行确认。
第十条各室（所）组织B类重大质量隐患问题的评审，评审合格的，报技术质量安全科备案，并按本单位绩效考核办法进行考核。
第十一条相关要求
（一）各室（所）上报的重大质量隐患问题应描述清晰、结论准确，A类重大质量隐患问题申报时提交的电子版证明材料包括：
检验检测报告（记录）、特种设备定期检验意见通知书
（2）、工程质量监督记录、质量问题通知单、整改报告、案例等；
（二）各室（所）于每月20日前向技术质量安全科提交《A类重大质量隐患问题申报表》，申报应明确专业人员各自工作内容，同一问题不得重复申报。
同时将B类重大质量隐患问题评审结果向技术质量安全科备案；
（三）B类重大质量隐患问题由各单位每月20日前通过各单位公示栏进行内部公示。
A类重大质量隐患问题由技术质量安全科每月30日前通过监督站公示栏进行站内公示。
（四）对监督站公示的评审结果存在异议，由技术质量安全科组织核实、调查和处理，对核实后不符合申报条件的项目，终止本次奖金发放。
（五）公示结束后，没有异议或异议处理完毕的项目，由相关部门负责奖金兑现发放。
第四章考核管理
第十二条奖励标准
（一）A类重大质量隐患问题奖励额度为500～1000元/项（台）,具体额度由评审小组通过综合评审确定，并提交绩效考核领导小组会议审定，奖金从领导奖励基金中列支；
（二）B类重大质量隐患问题由各室（所）实施奖励,奖金从各单位业绩奖中列支。
（三）当同一台设备存在影响设备安全状况的不同缺陷时，应以主要缺陷进行奖励。
（四）由两个单位协作发现的重大质量隐患问题，由两个单位分别申报和内部评审，属于A类重大质量隐患问题的，由技术质量安全科组织协商确定奖金分配额度，并提交绩效考核领导小组会议审定。
第十三条检验人员未按规定下发《特种设备定期检验意见通知书
（2）》者，扣发1个月奖金，并予全站通报批评。
第十四条工程质量监督人员未对重大质量隐患问题签发《质量问题处理通知书》者，扣发1个月奖金，并予全站通报批评。
第十五条因检验检测人员和质量监督人员不按照相关规范要求进行检验检测和工程质量监督，致使发生A类重大质量隐患问题漏检者，一经查证，扣发2个月奖金，并予全站通报批评。
第十六条凡不能严格按照国家有关法律、法规规定和工程建设强制性标准进行特种设备检验检测和工程质量监督，工作中存在对重大质量隐患问题瞒报、谎报、私自处理，一经查证，扣发责任人员2个月奖金，并予全站通报批评。
第十七条情节严重，导致事故的，按照**公司相关管理制度执行。
第七章附则
第十八条本实施细则由技术质量安全科负责解释。
第十九条本实施细则做为工程质量监督站（特检中心）2019年组织绩效考核办法的附件，同时发布实施。
附件一重大质量隐患分类说明
附件二建设工程重大工程质量隐患清单
附件一
重大质量隐患分类说明
一、凡符合下列条件的可评为A类重大质量隐患：
1、检验检测人员在压力容器检验或常压容器检测过程中发现设备壳体壁厚严重减薄或焊缝存在穿透性裂纹，经过综合评定认为该缺陷已不满足设备安全运行和使用要求的隐患问题；
2、检验检测人员在压力容器检验或常压容器检测过程中发现设备主要受压元件因材料与原设计不符、材料不明或材质劣化，在使用过程中产生不可修复的缺陷或者损伤，经过综合评定认为该缺陷已不满足设备安全运行和使用要求的隐患问题；
3、检验检测人员在对上次检验期发现的设备缺陷问题进行复查时，发现产生新生缺陷，经过综合评定认为该缺陷已不满足设备安全运行和使用要求的隐患问题；
4、检验检测人员在对有埋藏缺陷的焊缝进行复验时，发现缺陷已扩展或引发新的裂纹，经过综合评定认为该缺陷已不满足设备安全运行和使用要求的隐患问题；
5、安全阀维修与校验人员在安全阀维修与校验过程中发现安全阀阀体存在裂纹或砂眼等重大安全隐患，依据《安全阀安全技术监察规程》予以报废的缺陷问题；
6、工程质量监督人员在工程质量监督过程中发现的下列重大质量隐患问题：
（一）将工程发包给不具备相应资质等级的承包单位；
（二）设计违反工程建设强制性标准；
（三）重要部位材料使用错误。
7、经绩效考核领导小组商议，认为需要按照A类重大质量隐患奖励的其它问题。
二、除A类重大质量隐患问题外，凡符合下列条件的可评为B类重大质量隐患：
1、检验检测人员在压力容器检验过程中发现设备因材料问题、结构问题、表面裂纹及凹坑、腐蚀、环境开裂和机械损伤、母材分层、鼓包、焊缝咬边、错边量和棱角度超标、焊缝埋藏缺陷等影响设备安全运行，根据压力容器检验结果综合评定，安全状况等级被定为4级或5级的缺陷问题；
2、检验检测人员在常压容器检测过程中发现设备因材料问题、结构问题、表面裂纹及凹坑、腐蚀、环境开裂和机械损伤、母材分层、鼓包、焊缝埋藏缺陷等影响设备安全运行的缺陷问题，经过综合评定认为该缺陷已不满足设备安全运行和使用要求的隐患问题；
3、安全阀维修与校验人员在安全阀维修与校验过程中发现安全阀因选型不当而停止使用的；
4、安全阀维修与校验人员在安全阀维修与校验过程中发现安全阀弹簧压力等级与实际校验压力不符而停止使用的；
5、工程质量监督人员在工程质量监督过程中发现的，除A类重大质量隐患问题外符合《建设工程质量重大工程质量隐患清单》的其它问题；
6、经绩效考核领导小组商议，认为需要按照B类重大质量隐患奖励的其它问题。
附件二
建设工程重大工程质量隐患清单
序号
质量隐患
备注
1
将工程发包给不具备相应资质等级的承包单位
2
根据**公司规定，应监造的设备和产品未实行监造的
3
设计违反工程建设强制性标准
4
对工程质量有较大影响的设计变更未按规定审批
5
重要部位材料使用错误或质量不合格
6
焊工作业项目与焊工证不符或无证施焊的
7
违反焊接工艺规程操作的
8
地基处理后，根据标准规范及设计文件要求需要进行承载力检验，而实际未进行承载力检验就进行下道工序的
9
应进行见证取样送检的原材料、构配件、试块、试件未经见证取样检测，直接用于工程的
10
焊接接头未按要求进行无损检测的
11
无损检测评定错误，将不合格焊缝评为合格的
12
埋地管道未做防腐补口直接埋地的
13
特殊地段管道埋深未达到设计要求
14
管道下沟回填未按设计要求，造成管线变形损伤超标的
15
隧道支护不符合设计和标准要求
16
水工保护未按照设计标准施工，可能影响管道运行安全的
17
大型储罐充水试验后沉降量超标
18
重要部位卧式设备滑动端不能自由滑动
19
炉体钢结构的几何尺寸、垂直度超标，衬里材料脱落
20
不锈钢管道组成件违反标准规范的强制规定，与碳钢管道组成件直接接触，有可能对材质产生影响的
21
焊后有热处理要求的，未按标准和规范进行的
22
爆炸和火灾危险区域，电**线路及设备未按设计及规范要求做防火阻燃等保护措施”
23
爆炸和火灾危险区域中，防爆电**设备进出口与电缆、导线密封不严，未有效做隔离封堵措施
24
重要电**、仪表设备未按设计规范要求，进行有效接地，对人身、设备的质量安全有危害的
25
其他：
各室认为可能有重大质量隐患问题的
年月A类重大质量隐患问题申报表
问题
描述
申报单位：
年月日
（公章）
受奖励人及申请奖励额度
证明
材料
评审
结果
评审小组：
年月日
技术质量安全科：
年月日
主管领导：
年月日
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