年产11000台太阳能热水器项目可行性研究报告.docx
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年产11000台太阳能热水器项目可行性研究报告
年产11000台太阳能热水器项目
可行性研究报告
附表：
经济评价表
附图：
厂区平面布置图
附件：
1、企业名称预先核准通知书
2、委托书
第一章总论
1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
年产11000台太阳能热水器项目
1.1.2项目承办单位概况
⑴项目承办单位
单位名称：
东阿县聚鑫太阳能有限公司
法定代表人：
联系电话：
⑵项目承办单位概况
东阿县聚鑫太阳能有限公司成立于2012年12月，注册资金300万元，法定代表人王大军，公司位于东阿县香江路南首路西、聊滑路北，铜城办事处王海村，是集研发生产一体的私营股份有限公司，公司和江苏华西村太阳能公司成为合作伙伴，主要生产“华西村”牌太阳能热水器整机，并授予华东、华北地区制造商和总代理商。
1.1.3可行性研究报告编制单位
单位名称：
聊城市吉发工程咨询有限公司
证书等级：
丙级
证书编号：
工咨丙11820060042
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.1.4可行性研究报告编制依据
《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
⑵国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告编制内容和深度的有关规定；
⑶《投资项目可行性研究指南》；
⑷《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
⑸《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》；
⑹《推进全国太阳能热利用工作实施方案》；
⑺《关于加快太阳能热水系统推广应用工作的通知》；
⑻《民用建筑节能条例》；
⑼《进一步推进可再生能源建筑应用的通知》；
⑽东阿县总体规划及有关政策和规定；
⑾项目承办单位提供的其他有关基础资料、数据；
⑿项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。
1.1.5研究范围及内容
市场预测；
建设规模与产品方案；
厂址选择；
技术方案、设备方案和工程方案；
主要原辅材料、燃料动力供应；
节能、节水措施；
环境影响评价；
劳动安全、卫生与消防；
组织机构及人力资源配置；
项目实施进度；
⑾项目招标；
⑿投资估算与资金筹措；
⒀财务评价；
⒁社会评价；
⒂风险分析。
1.1.6项目提出的理由与过程
⑴项目提出的理由
①建设本项目符合国家产业政策
本项目为东阿县聚鑫太阳能有限公司年产11000台太阳能热水器项目，符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，第一类“鼓励类”，第五项“新能源”，第4条“高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造”，属于国家鼓励类技术和产品。
其建设符合国家产业政策，市场前景广阔。
②符合工信部《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》
工信部《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》提出了主要任务。
提升技术与装备水平：
大力研发和应用自动控制技术、二次循环技术、平板太阳能集热技术以及新材料技术，提升产品技术含量；提高设计和生产过程中的信息化、自动化程度，推广行业先进的制造技术；提高产品减量化、可再利用和回收的绿色设计水平，积极开展环保发泡技术的应用和替代，进一步提升产品的能源、资源利用效率；以太阳能低温利用为基础，大力攻关中高温利用技术，拓宽太阳能热利用领域；着力提升集热管、仪表、水箱等关键零部件和模具的制造技术水平和配套能力；鼓励企业进行生产装备的改造、升级，提高制造工艺装备的机械化、自动化程度。
推动产品结构调整：
提升非承压产品的品质，提高产品使用的舒适性、便捷性及安全性；注重附加值更高的承压性产品的开发，提高承压型产品的生产、销售比重；根据不同市场需求，调整真空管式太阳能热水器和平板太阳能热水器的产品结构；顺应太阳能热水器与建筑一体化的发展趋势，大力开发能够与建筑充分结合并实现整体外观和谐统一的产品；提高电辅助加热太阳能热水器的安全性和能效水平，加大以燃气、热泵等为辅助能源产品的开发力度，保障太阳能热水器的全天候使用；进一步扩大太阳能中高温技术在工业领域的热能应用，为工业企业节能减排提供有效途径，同时促进太阳能热水器企业的转型升级。
③国家节能减排大战略为行业发展提供了有力条件
能源问题关系全球气候变化和人类可持续发展，是长期的国际焦点、热点。
我国先后成立了国家能源局、国家能源委员会，并提出在发展经济的同时注重保护环境和建设集约型社会，建设环境友好型社会，减排目标将作为约束性指标纳入国民经济和社会发展的评价体系中。
在2009年的联合国气候变化峰会上，我国明确表示大力发展可再生能源和核能，争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右。
太阳能作为永不枯竭的清洁能源，是我国利用可再生能源的重点方向之一，太阳能热水器产业是节能减排、低碳经济的产业，符合国家大的发展战略。
④国家和地方政策扶持推动行业快速发展
作为清洁的可再生能源，太阳能利用的相关产业在全球能源危机的背景下得到国家和地方政府的重视和扶持。
近年来，国家和地方政府陆续颁布或出台了以《中华人民共和国可再生能源法》为基础的一系列法律法规、产业引导政策或扶持措施。
这些举措为太阳能热水器产业营造了良好的法律和政策环境，进一步推动了太阳能热水器行业的发展步伐。
2007年，国家发改委下发《推进全国太阳能热利用工作实施方案》，国家发改委、住建部下发《关于加快太阳能热水系统推广应用工作的通知》，要求提高和推动应用太阳能热水系统重要性的认识，大力促进其推广应用，积极支持太阳能热水系统的技术进步和产业发展。
2008年，国务院颁布《民用建筑节能条例》，明确规定有关地方人民政府应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。
2011年，财政部和住建部颁布《进一步推进可再生能源建筑应用的通知》，明确提出力争“十二五”期间资源条件较好的地区都要制定出台太阳能等强制推广政策，财政部、住房城乡建设部将综合考虑强制推广程度及范围，在确定“十二五”可再生能源建筑应用重点区域时对出台强制性推广政策的地区予以倾斜。
⑵项目提出的过程
在过去的50年里世界经济主要依赖石油、天燃气、煤炭等化石能源，在消耗能源的行业中，工业占能源消耗总量的35％，建筑行业占30％，交通运输业占35％，而作为交通运输的动力燃料几乎完全依赖石油。
目前，全球按照已探明的石油储量和开采速度，石油平衡供应只能维持40年，天然气能维持60年，煤炭可维持200年。
中国能源缺口将在2030年出现，到2050年将达到20亿吨标准煤以上。
从长远来看，以化石能源为主要能源的经济已无法可持续发展，人们必须及早进行能源消费结构的转型，研究开发新能源已到了非常迫切的地步，国家已将开发利用新能源提到国民经济发展的重要议事日程。
国务院根据《能源法》最近又出台了有关建筑节能政策和实施方案。
保证清洁、经济、充足、安全的能源供应，全力开发可再生能源、新能源，特别是风能、太阳能开发利用势在必行。
风能和太阳能是可持续发展的最好能源，太阳能作为一种取之不尽，用之不竭的真正绿色环保能源，已为世人所公认。
其太阳能热利用主要用于热水，供暖，制冷，海水，苦成水淡化及光转热技术为基础的光热发电。
太阳能热利用是可再生能源利用的重要领域，技术成熟，应用前景广阔，在能源替代、减少排放、安全用能等方面优势明显。
目前，我国太阳能热利用最成熟的产品是太阳能热水器，太阳能热水器行业是我国具有自主知识产权、产业链完整、具备一定产业规模和市场空间、符合低碳环保要求和可持续发展的重要新兴行业。
太阳能热水系统是重要的可再生能源技术。
目前，太阳能热水系统技术已基本成熟，推广应用太阳能热水系统是减少化石能源消耗、保护环境、实现可持续发展的重要措施。
为了促进太阳能热水系统的推广应用，国家制定的可再生能源发展规划明确提出了太阳能热水系统发展目标，2020年要达到3亿平方米。
各省（区、市）要根据资源条件因地制宜地制定推广应用太阳能热水系统的目标、方案和措施，加快推广应用步伐。
有条件的医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室等热水消耗大户，要优先采用太阳能集中热水系统；新建建筑在设计时，要预设按照太阳能热水系统的位置和管道等构件，尽可能按照太阳能热水系统；对于既有建筑，如具备条件也要支持按照太阳能热水系统；政府机构的建筑和政府投资建设的建筑要带头使用太阳能热水系统；在有条件的农村地区也要积极推广太阳能热水系统及太阳灶等其它经济实用的太阳能热利用技术，把推广应用太阳能热利用技术作为社会主义新农村建设的重要措施予以重视。
本项目产品太阳能热水器，该产品与市场上销售的同类产品相比主要特点是吸热面积大、耐腐蚀、耐老化、不易结垢、使用寿命长，同时能够更好的与建筑结合，实现太阳能与建筑一体化的完美结合。
这些特点保证太阳能热水器的市场份额和占有率将不断增大，进一步推动我国高层建筑“太阳能建筑一体化’’的进程，促进了我国太阳能热利用与新能源工业的技术进步与发展。
1.2研究工作概述
1.2.1研究工作概述
东阿县聚鑫太阳能有限公司委托聊城市吉发工程咨询有限公司对项目进行可行性研究后，我公司立即组成该项目的研究小组到现场进行实地考察。
重点对工程技术方案进行了研究，对其产品在市场上的需求进行了调查和预测，并对关键工艺设备的先进行、可靠性、价格和性能进行了研究，对设计生产能力进行了计算，对投资估算、融资方式、经济效益等进行了分析、评价。
在此基础上完成了可行性研究工作。
1.2.2项目主要建设条件
⑴拟建地点
本项目拟建地点位于东阿县香江路南首路西、聊滑路北。
地理位置优越，交通运输便利。
⑵建设规模和产品方案
①建设规模：
年产11000台太阳能热水器产品
②产品方案：
本项目产品方案详见表1-1。
项目产品方案表
表1-1
序号
产品名称
规格型号
单位
产量
备注
1
华西村太阳能热水器
HXC1516
台/a
1000.00
2
华西村太阳能热水器
HXC1518
台/a
2000.00
3
华西村太阳能热水器
HXC1520
台/a
1000.00
4
华西村太阳能热水器
HXC1524
台/a
1000.00
5
华西村太阳能热水器
HXC1532
台/a
1000.00
6
华西村太阳能热水器
HXC1815
台/a
1000.00
7
华西村太阳能热水器
HXC1818
台/a
1000.00
8
华西村太阳能热水器
HXC1820
台/a
1000.00
9
华西村太阳能热水器
HXC1824
台/a
1000.00
10
华西村太阳能热水器
HXC1830
台/a
1000.00
合计
台/a
11000.00
⑶主要建设条件
①市场条件
2011年发布的《可再生能源发展十二五规划》中提到到2015年，太阳能热利用累计集面积达到4亿平方米。
根据测算，如果达到2015年底4亿平方米的保有量，我国太阳能热水器年均保有量需求增速将达到19%。
②资源条件
供电由东阿县供电公司供给，10kV供电线路经过厂区位置，区域供电设施完善，完全可以满足项目用电要求。
供水厂区新建自备深水井1口，总供水量20m3/h，水质优良，供水量完全可以保证项目用水供应。
③资金条件
建设本项目的资金全部为东阿县聚鑫太阳能有限公司的自有资金，自有资金占总投资的比例为100%，所占比例符合国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。
④环境条件
项目建设地点位于东阿县香江路南首路西、聊滑路北。
目前，建设厂区的环境现状总体良好，尚有一定的环境容量。
环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（SO2：
日均0.15mg/m³；NO2：
日均0.12mg/m³；TSP：
日均0.30mg/m³）；地表水满足《地表水环境质量保证》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准[昼间：
65dB（A），夜间：
55dB（A）]。
总体上说，拟建厂区附近的空气、地表水、地下水、声环境基本满足相应标准。
1.3研究结论
1.3.1项目概况
①建筑工程
生产车间、原料、成品仓库、办公楼、变配电室、门卫等建筑面积4034.00㎡；绿化面积650.00m2，道路硬化1300.00㎡。
②设备购置
购置直缝自动焊接设备、环缝自动焊、管接头自动焊、自动卷圆机、铆钉冲床、全自动四边折榫机、成桶机、聚氨酯高压发泡、压力机、折弯机、剪板机等生产工艺设备59台（套）。
⑵总投资及资金来源
项目计划总投资1235.66万元，其中：
建设投资1182.95万元，铺底流动资金52.71万元。
建设投资包括：
建筑工程费用335.85万元，设备购置费用675.50万元，设备安装工程费用54.04万元，工程建设其它费用61.23万元，基本预备费56.33万元。
本项目共需资金1235.66万元，资金全部为东阿县聚鑫太阳能有限公司的自有资金，自有资金占总投资的比例为100%，所占比例符合国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。
⑶项目建设期
项目建设期为12个月，于2013年4月份开始筹备工作，2013年6月开工建设，2014年3月份竣工、全部投入运营。
经济效益分析
本项目建成投产后，正常运营期年营业收入1598.29万元，利润总额391.74万元，上交所得税97.93万元，税后利润293.80万元，年创利税总额404.74万元。
总投资收益率31.70%，投资净利润率23.78%，经济效益良好。
⑸主要技术经济指标
主要技术经济指标汇总表
表1-2
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
建设规模
华西村太阳能热水器
台/a
11000.00
2
产品方案
2.1
华西村太阳能热水器
台/a
1000.00
HXC1516
2.2
华西村太阳能热水器
台/a
2000.00
HXC1518
2.3
华西村太阳能热水器
台/a
1000.00
HXC1520
2.4
华西村太阳能热水器
台/a
1000.00
HXC1524
2.5
华西村太阳能热水器
台/a
1000.00
HXC1532
2.6
华西村太阳能热水器
台/a
1000.00
HXC1815
2.7
华西村太阳能热水器
台/a
1000.00
HXC1818
2.8
华西村太阳能热水器
台/a
1000.00
HXC1820
2.9
华西村太阳能热水器
台/a
1000.00
HXC1824
2.10
华西村太阳能热水器
台/a
1000.00
HXC1830
3
项目投资入总资金
万元
1358.65
建设投资+流动资金
3.1
建设投资
万元
1182.95
3.2
流动资金
万元
175.70
其中：
铺底流动资金
万元
52.71
4
项目总投资
万元
1235.66
建设投资+铺底流动资金
5
投资指标
5.1
单位产品占用建设投资
元/台
1075.41
5.2
百元销售收入占用项目投入总资金
元/百元
85.01
5.3
百元销售收入占用建设投资
元/百元
74.01
5.4
百元销售收入占用流动资金
元/百元
10.99
5.5
投资强度
万元/亩
118.30
6
工作制度
6.1
年工作日
d
300
6.2
日工作时
h
8
7
项目定员
人
40
7.1
其中：
生产工人
人
25
7.2
销售人员
人
5
7.3
技术人员
人
5
7.4
管理人员
人
5
8
规划总用地面积
m2
6666.70
（合10亩）
9
总建筑面积
m2
4034.00
10
建筑指标
10.1
建筑系数
%
57.51
10.2
容积率
0.61
11
绿地率
%
9.75
12
厂前区比例
%
3.00
13
主要原材料、燃料和动力年用量
13.1
不锈钢板
t/a
77.00
13.2
发泡液
t/a
60.50
13.3
真空管
万支/a
23.50
13.4
管头
万个/a
2.20
13.5
管托
万个/a
23.50
13.6
桶盖
万个/a
2.20
13.7
防尘圈
万个/a
47.00
13.8
密封圈
万个/a
47.00
13.9
黄油
t/a
3.30
13.10
脱磨剂
t/a
1.10
13.11
滑块
万块/a
2.20
13.12
支架
万个/a
1.10
13.13
纸箱
万个/a
1.10
13.14
标签
万个/a
1.10
13.15
电
万kWh/a
69.13
13.16
水
m³/a
874.13
14
年总成本费用（100%负荷）
万元
1193.55
15
年销售收入
万元
1598.29
16
利润总额
万元
391.74
17
全员劳动生产率
万元/人•年
39.96
18
财务内部收益率
%
33.68
（所得税前）
财务内部收益率
%
26.17
（所得税后）
19
财务净现值
万元
1291.63
（所得税前）
财务净现值
万元
819.90
（所得税后）
20
投资回收期
年
4.01
（所得税前）
投资回收期
年
4.70
（所得税后）
21
盈亏平衡点
%
42.50
22
总投资收益率
%
31.70
23
投资净利润率
%
23.78
24
项目建设期
月
12
25
资金筹措
万元
全部为企业自有资金。
1.3.2研究结论
本项目生产工艺技术、设备先进可靠，产品质量好，具有广阔市场发展前景，原材料、动力供应有保证，外部条件具备，财务预测及经济分析结果表明，项目的投资与利润回报切实可行，具有较大的经济效益。
产品的市场前景可观，企业的可发展空间大，是一个切合实际、有良好前景的发展项目。
综上所述，本项目生产技术先进，产品质量高，符合国家质量标准。
产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，所以建设本项目是切实可行的。
第二章市场需求
2.1产品市场供需现状
随着技术的更新和人们生活水平的不断提高，绝大多数的家庭用户已经告别了“烧水洗澡”的时代，而热水器成为消费者的首选。
近年来，热水器市场高速增长，城镇市场以电热水器和燃气热水器为主，太阳能热水器则成为了农村地区的首选。
作为能源型热水器的新细分产品，空气热能热水器近年来发展迅速，为热水器行业注入了新鲜血液。
进入2011年，国家政策效益递减、银根紧缩，房地产调控不断出台、通货膨胀的经济环境日益明显，整个家电行业受到巨大影响的大环境下，热水器行业并未放缓增长的脚步，其中电热水器的年产量为2442万台，同比增长29.1%，燃气热水器的产量达1568.8万台，同比增长-7.3%，太阳能热水器产量约为5760万平方米，同比增长约17.6%。
2011年空气源热泵热水器市场份额约60亿，相比2010年的30亿，增长了一倍。
我国太阳能热水器行业已经形成机械装备、原材料加工、太阳能集热管、集热器等核心零配件、热水器整机装配与生产、市场营销、安装服务等相互配套的产业链，并形成了以一些重点区域为中心的太阳能热水器产业集群，涌现出多家品牌企业。
近几年，太阳能热水器行业快速增长，据统计，2012年太阳能热水器产量约为4968万平方米（2484万台），实现销售收入400多亿，全行业提供就业岗位30多万个，以2012年全国太阳能热水器保有量2亿平方米测算，每年可节煤3000万吨标准煤，减少二氧化碳排放7470万吨，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。
2.2产品市场供需预测
工信部出台了《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》，与以往不同的是，此次指导意见首次明确了对于医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室等热水消耗大户采用太阳能集中热水系统，给予一定的补贴。
这意味着太阳能热水器行业的发展重心将由零售市场转向工程市场，随着后续具体措施的出台，太阳能工程市场将进入快速发展时期。
太阳能热水器行业2013年有望借助于工程市场的快速增长迎来行业拐点，业内预计未来三年产量达到30%的复合增速。
按照中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员的统计数据与口径，我国太阳能热水器分为零售市场、工程市场及出口市场三个部分。
目前，零售市场占50%，工程市场占45%，而出口市场占5%。
由于近两年零售市场增长放缓，行业发展正逐步向工程领域转移，加上近几年政府对工程领域支持力度不断增强，由政策引导发展的工程市场有望从导入期进入成长期，未来工程销售将超过零售，预计未来三年工程市场复合增速约在35%左右。
工程业务增长将是带动行业复苏的主要源动力。
而零售市场的主要阵地农村市场前几年在地方政府扶持政策和家电下乡政策的影响下得到了迅速发展。
但2011年以来，随着农村市场保有量的提高和下乡政策的逐步退出，零售市场增速较前两年有明显回落态势。
据统计，2012年全年太阳能热水器市场零售量同比下降32.26%，零售额同比下降30.17%。
2011年发布的《可再生能源发展十二五规划》中提到到2015年，太阳能热利用累计集面积达到4亿平方米。
根据测算，如果达到2015年底4亿平方米的保有量，我国太阳能热水器年均保有量需求增速将达到19%。
2.3销售预测
本项目建成投产后，以低的成本和管理费用，生产高质量产品，具有价格上的竞争力；而对国内外产品的销售竞争，在同等质量指标下，具备价格上的优势。
同时进一步缓解国内供应紧缺的局面，并成为公司新的利润增长点。
从上面的市场情况分析和发展趋势来看，本项目产品在目前和可预见的将来，有着较强的市场竞争力和广阔的市场前景。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
3.1.1确定建设规模宜考虑的因素
⑴拟建规模的经济合理性
年产11000台太阳能热水器产品，在此规模下，其技术经济条件可使项目投入产出比、资源和资金的利用、经济效益等达到较好水平，建设规模比较合理。
⑵市场需求
2011年发布的《可再生能源发展十二五规划》中提到到2015年，太阳能热利用累计集面积达到4亿平方米。
根据测算，如果达到2015年底4亿平方米的保有量，我国太阳能热水器年均保有量需求增速将达到19%。
⑶资金、自然环境对建设规模的制约
规模过大会造成投资大幅度上升，过高的资金投入给企业造成过大压力，过大投资，企业承担的风险负担加重。
3.1.2建设规模的推荐方案
考虑以上各种因素，结合项目地理位置、市场容量和企业自身实力，确定本项目建设规模为年产11000台太阳能热水器产品。
3.2产品方案
3.2.1产品方
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