德宏州特殊教育学校度部门决算.docx

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德宏州特殊教育学校度部门决算

德宏州特殊教育学校2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州特殊教育学校是根据《教育法》、《残疾人保障法》及《残疾人教育条例》的有关规定并结合德宏州实际创办的一所面向全州范围和周边地区招收各类残疾儿童少年，实行九年义务教育，并对部分学前儿童进行语言康复训练，实行全封闭寄宿制管理的独立创建的特殊教育学校。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强学校基础设施建设。

为了给残障学生提供更加宽阔、舒适、安全的运动场地，培养特殊运动员提供训练场所，达到地州一级特殊教育学校建设标准。

2016年9月15日正式开工建设德宏州特殊教育学校塑胶运动场，但由于学校发展规划需求和项目变更，该项目到2017年12月15日才正式竣工验收。

项目建设内容包括路混泥土场地工程、排水沟工程、排水工程、塑胶场地工程、绿地工程、植草转铺设工程、路缘石铺设工程、砖砌雨水井工程、砖砌污水井工程、混泥土雨水井工程、灯光亮化工程。

2.开展助残扶残活动。

2017年12月3日开展国际残疾人日冬季运动会暨爱心义卖活动，本次义卖活动学校从年初就开展筹备，作品全部由教师指导学生完成，主要有葫芦灯、手工串珠、竹编与绘画、多肉植物、糕点，活动得到了德宏州地方税务局的大力支持与协助，义卖活动收入共16000余元。

3.加强学生技能培训。

为实实在在帮助我校残疾学生提高就业能力及就业水平，激发他们融入社会的从业热情，在毕业后能够靠一技之长自立自强，学校根据残疾孩子的身心特点开展了毛衣编织、玉石雕刻、足疗、美容、烹饪、葫芦丝演奏、葫芦工艺品制作等课程。

特别是葫芦工艺品制作受到了聋生的一致好评。

4.加大送教上门力度。

残障适龄儿童就学的方式有三个途径，残疾程度较轻的生活能够自理的，在当地随班普通学校就读；残疾程度较重但基本能够自理的，到当地特殊教育学校就读；残疾程度较重生活不能自理的，采取送教上门方式，把党和政府的关爱和温暖送到每一位残障孩子家庭，让他们有尊严的活着。

2017年学学校组织四次教师送教上门服务活动，春季、秋季学期各两次，努力把学校里学生能享受到的教育条件让送教上门的孩子也能享受到。

送教上门的片区涵盖芒市周边生活条件困难地区，分别有江东乡、五岔路乡、风平镇、勐戛镇等地，送教人数达到120余人次。

5.加强教师业务培训，提升教师学科专业素养。

一是学校结合实际，制定科学的、操作性强的教师培训和校本培训方案，按步骤、有目的地组织开展教师培训工作，全面提高教师的整体素质。

对不同层次的教师明确不同的要求，采取有效措施，把教师培养工作落到实处。

二是以“特教大讲坛”为阵地，举办多种形式的培训和讲座，指导和引导教师读专业书籍，钻专业知识，研究教材教法，学科课程标准，记读书笔记，写读书心得等，定期组织学科研究、经验交流，提升教师的学科专业素养。

三是开展“课内比教学，课外比服务”活动，提高教师课堂教学功底。

通过开展全员参与进行教师基本功、教师说课、讲课比赛等活动，以赛促训，提高教师课堂仪表形象、普通话表达、课堂教育信息技术应用等基本功底，提高教师对课堂教学内容、教学方法、教学手段、教学结构、教学时空的把握能力和教学活动的驾驭能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。

其中：

其他事业单位1个。

是：

德宏州特殊教育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州特殊教育学校2017年末实有人员编制35人。

其中：

事业编制35人；在职在编实有事业人员35人。

离退休人员3人。

其中：

退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州特殊教育学校2017年度收入合计739.6万元。

其中：

财政拨款收入739.54万元，占总收入的99.99%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。

比2016年度收入合计730.13万元增加9.47万元。

2017年收入结构分析如图：

二、支出决算情况说明

德宏州特殊教育学校2017年度支出合计833.27万元。

其中：

基本支出673.48万元，主要用于保障学校正常运转、开展日常性工作及保障人员支出，占总支出的80.82％；因此保工资、保证日常事务支出任是我校经费开支的主要内容；项目支出159.79万元，占总支出的19.18％。

2017年支出结构分析如图：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出673.48万元。

基本工资，津贴补贴等人员经费支出409.46万元，占基本支出的60.8％，办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、培训费、办公设备购置等日常公用经费264.02万元，占基本支出的39.2％。

与上年对比，2016年用于保障单位正常运转的日常支出492.34万元。

基本工资，津贴补贴等人员经费支出394.2万元，占基本支出的80.07％，办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、培训费、办公设备购置等日常公用经费98.14万元，占基本支出的19.93％。

2017年基本支出结构分析如下：

（二）项目支出情况

2017年用于保障学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.79万元，主要用于工资福利支出（聘用人员工资）20.14万元、商品和服务支出（办公费及外聘教师经费）1.6万元、其他资本性支出138.05万元。

与上年对比，2016年用于保障学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.67万元，主要用于其他工资福利支出（聘用人员工资）20万元、劳务费支出（外聘教师经费）1.5万元、基础设施建设（运动场地建设）189.17万元。

2017年项目支出结构分析如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款支出825.16万元,占本年支出合计的99.03%。

与上年对比，2016年度一般公共预算财政拨款支出701.01万元,占本年支出合计的99.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出746.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.5%。

主要用于工资福利支出351.45万元、商品和服务支出185.14万元、对个人和家庭的补助64.96万元、其他资本性支出145.32万元。

2.社会保障和就业（类）支出48.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。

主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）48.6万元、对个人和家庭的补助（生活补助）0.15万元。

3.住房保障（类）支出29.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。

主要用于对个人和家庭的补助（住房公积金）29.54万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为2.42万元，完成预算的127%。

其中：

公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，完成预算的138%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的107%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年公务用车车辆老化维修费增加及接待了省内兄弟学校到校交流。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.85万元，增长76%。

其中：

公务用车购置及运行费支出决算增加1.1万元，增长66%；公务接待费支出决算增加0.75万元，增长100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年公务用车车辆老化维修费增加及接待了省内兄弟学校到校交流，2016年无公务接待。

。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占69%；公务接待费支出0.75万元，占31%。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。

其中：

公务用车运行维护支出1.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于学校开展特殊教育活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.75万元。

其中：

国内接待费支出0.75万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次25人。

主要用于接待省内兄弟学校到校交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德宏州特殊教育学校资产总额1798.19万元，其中，流动资产328.75万元，固定资产1469.44万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加115.02万元，其中固定资产增加194.64万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1798.19 

328.75 

1469.44 

1011.33 

19.89 

438.22 

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13.51万元，其中：

政府采购货物支出13.51万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

德宏州特殊教育学校

2018年9月6日