年产万吨无公害牛羊清真肉联食品深加工生产线项目可行性研究报告.docx
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年产万吨无公害牛羊清真肉联食品深加工生产线项目可行性研究报告
1.总论
党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标，明确在2000年的基础上，用20年的时间（到2020年），使我国国内生产总值翻两番，人均超过3000美元。
全面建设小康社会的奋斗目标和建设社会主义新农村，是一个符合我国国情现代化建设实际，符合人民愿望的宏伟目标。
楚雄州是全国2个彝族自治州之一，有着2.93万平方公里的国土面积，是一个集多民族、多山区的欠发达地区。
通过30年的改革开放，政治、经济、文化得到了全面发展，工农业生产稳步上升。
我州及楚雄市山区立体气候明显，特别是低海拔河谷有着丰富的土地资源、矿产资源，特别适宜发展工、农业产业。
楚雄是云南省实施工业强省战略的重点地区，楚雄将继续坚持科学的发展观，紧紧围绕农民增收、工业增效、财政增长、后劲增强和把楚雄打造成云南工业重镇的总体目标，继续加快经济平稳较快的发展。
XXX公司建设年产7000—30000吨无公害牛羊（清真）肉联食品深加工生产线项目，紧紧围绕党的“十七”大会议精神，“全面建设和谐小康社会”，同时围绕楚雄州、市党委政府着力培育“五大产业”、“八大基地”发展目标；依托全州10个县（市）优越的自然条件和丰富的牛羊存栏资源优势，在全州大兴畜牧无公害化养殖业的同时，引进资金、技术，重点突破牛羊肉联食品深加工业，将资源优势转化为经济优势。
该项目建成后可为社会提供1430多个就业岗位，增加农民收入2059.2万元，上缴税金12911.83万元，带动楚雄州畜牧业的快速发展。
1.1项目概况
（1）项目名称
XXX公司建设年产7000—30000吨无公害牛羊（清真）肉联食品深加工生产线项目
（2）项目法人
XXX公司法定代表人：
XX
（3）项目总投资
7.49亿元
（4）项目建设性质
新建
（5）项目建设期
4年
（6）项目建设地点
楚雄市东瓜镇桃园村委会鱼坝村
（7）项目建设内容
厂房、办公室、绿化带及相关附属设施
（8）项目投资规模
项目总投资74900万元，固定资产投资55392.29万元（其中土建投资34000万元，设备投资11650.9万元，安装及运杂费1700万元，预备费4565.09万元，建设期利息3476.3万元），流动资金19507.71万元
（9）资金来源
项目总投资74900万元。
其中：
企业自筹3600万元，银行贷款22500万元，引进外商投资48800万元。
（10）经济效益
该项目建成投产后，预计年产7000—30000吨无公害牛羊肉制品，达产后可实现销售收入150000万元，税后利润20066.48万元，所得税6688.83万元，上缴国家税金12911.83万元，可向社会提供1430多个就业岗位，该项目具有较好的经济效益和社会效益。
1.2项目建设单位基本情况
1.2.1企业概况
XXX公司于2004年6月8日，在楚雄州工商局注册成立，注册资金900.00万元。
注册依据：
1、楚雄州招商局招商引资合作协议书；2、楚计外资[2003]3号，楚计[2004]19号，楚计[2005]4号，楚计[2009]97号文件。
公司现在楚雄州农业局大楼三楼办公。
待项目实施后再新建集交易、产品展示、科研为一体的公司办公大楼。
公司现有股东5名，公司项目启动后设副总经理3名，七部一中心，在紧紧依靠并与省、州、市县政府畜牧部门通力合作的前提下，负责全州10个分公司40个直线基地，125个牛羊重点生产乡（镇）牛羊繁养、畜病防治、资源管控、收购、育肥和无公害牛羊肉制品深加工生产，市场开拓三大项工作。
同时招聘各类养殖、防疫、检疫、加工、营销等专业人才50名，设12人的项目顾问团一个（全部聘请兼职专家），从无公害化养殖—无公害化牛羊（清真）肉联食品及生化制品深加工生产—产品研发—拓展国内国际市场—资金回笼等要害环节都在有关专家和专业管理人才的规范管理操作下完成。
公司通过总结历年食草畜养殖及加工发展建设的成功经验，以科技为支撑，走“公司+基地+农户+客商”的经营模式，以市场为导向，坚持科学发展观，以人为本，依据《公司法》按现代企业管理要求运作，建立健全现代管理制度，依法经营和管理。
按照市场准入制度和游戏规则规范公司一切行为，以“讲诚信、树品牌、重服务”为公司经营管理宗旨，打造楚雄生态环保食草畜养殖及畜产品加工第一品牌，以经济效益和社会效益为目标，充分发挥管理为经营生产服务的主导作用，体现管理出效益，使企业又好又快发展。
1.2.2法人代表基本情况
法人代表：
罗国周，现年55岁，高中学历，汉族，楚雄人，现任XXX公司法人、执行董事长兼总经理。
1974年－1985年在87123部队服现役，12年中荣立三等功三次，团通令嘉奖四次；1985年转业后－1990年在州计生委工作；1991年－1996年在州粮食局车队工作，任副队长；1997年企业改制，响应国家号召离职下岗自谋职业，开过长途班车，经营过民族风情园。
2003年开始策划云岭公司，作畜牧饲养及加工业市场调查，2004年6月，注册云岭公司，现为公司法人。
多年来无论在部队或地方工作，均能遵纪守法，认真负责，积累了一定的企业管理经验。
特别是几年来，对畜牧业的无公害养殖和无公害加工生产，在有关专家的指导和建议下，做了大量的研究工作，已逐步从外行变为内行，具备项目实施负责人的基本条件。
1.3可行性研究报告编制的依据和原则
1.3.1可行性研究报告编制依据
（1）国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计资（1985）949号《通知》关于要求可行性研究报告应包括的主要内容；
（2）财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参考》（1993年7月第二版）；
（3）编制的方法主要依据1996年12月云南人民出版社出版的《项目可行性研究报告方法与应用》；
（4）《项目可行性研究报告方法与应用》；
（5）《云南省生物资源开发创新产业规划》；
（6）《云南省农业综合开发“十一五”纲要》；
（7）《中共云南省委、省政府关于推进农业产业化经营的若干意见》；
（8）《楚雄州政府“十一五”农业综合开发计划发展纲要》；
（9）《楚雄市“十一五”农业综合开发计划发展纲要》。
（10）XXX公司提供的相关资料及其他文件资料、标准、规范。
1.3.2可行性研究报告编制原则
（1）认真贯彻国家有关方针、政策，遵循国家的法律、法令和法规。
（2）本着对项目建设单位负责的态度,认真、准确地选好每一个数据，科学地得出每一个结论。
（3）选择国际先进的工艺技术和设备，充分利用现有技术条件，节约工程投资，提高经济效益。
（4）通过本项目的建设，为项目建设单位带来可观的投资回报，也为楚雄市调整产业结构，提供新的就业岗位，创造新的经济增长点。
1.3.3可行性研究报告编制范围
（1）项目内容及项目提出的必要性和意义；
（2）项目技术关键；
（3）项目实施方案；
（4）市场需求预测；
（5）机构设置及劳动定员；
（6）劳动安全、劳动卫生及环境保护；
（7）节能降耗、清洁生产及循环经济；
（8）总投资估算及财务评价、成本、销售利润、税金估算；
（9）项目综合评价结论。
1.4主要经济技术指标
本项目建成后，年销售收入150000万元，年利润总额32978.31万元，年税后利润20066.48万元，所得税6688.83万元，上缴国家税金12911.83万元，投资回收期8.14年（含4年建设期），盈亏平衡点23.94%，说明该项目有一定的财务盈利能力及抗风险能力，项目经济上可行。
其它各项主要技术经济指标详见下表：
项目投资主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标数据
备注
1
总投资
万元
74900
1.1
固定资产投资
万元
55392.29
1.2
流动资金
万元
19507.71
2
总用地面积
亩
950
3
销售收入
万元
150000
年平均
4
总成本费用
万元
117021.69
年平均
5
利润总额
万元
32978.31
年平均
6
税后利润
万元
20066.48
年平均
7
所得税
万元
6688.83
8
销售税金及附加
万元
6223
9
上缴国家税金
万元
12911.83
10
投资回收期
年
8.14
含建设期二年
11
投资利润率
%
26.49
12
投资利税率
%
35.1
13
财务内部收益率
%
19.12
λ0=12%
14
财务净现值
万元
252448.53
λ0=12%
15
盈亏平衡点
%
23.94
年平均
2.项目建设的背景和必要性
2.1项目建设背景
发展农业和农村经济，增加农民收入，必须加快农业结构的调整。
云南农业结构调整一个重要性的任务是，大力加快畜牧业的发展，提高畜牧业在农业中的比重。
云南地处我国西部，94％的国土面积是山区，77％的人口生活在农村，绝对贫困人口228．4万人，低收入人口442．4万人，占农村人口的18．7％，农村群众脱贫致富，就得加快发展不与人类争粮食的食草动物及建设畜产品深加工项目。
生产市场适销对路的健康食品一绿色肉食品，可增强云南畜牧业发展的后劲。
云南现已被国家列为全国12个重点肉牛肉羊生产省份之一。
全省牛羊养殖业繁荣发展，食草资源丰富。
据统计，2006年全省16个地州（市）共出栏牛2262930头，出栏羊6163000只。
出栏牛超过10万头的有9个地（市）、超过20万头的有3个地（市），超过30万头的有1个地（市）；出栏羊超过10万只的有13个地（市），超过20万只的有11个地（市），超过30万只的有6个地（市），超过40万只的有5个地（市），超过50万只的有4个地（市），超过60万只的有4个地（市），超过100万只的有1个地（市）。
从全省的情况看，大理的数量为最多，分别为牛出栏38.4万头，羊出栏120万只，其次是：
昆明、曲靖、楚雄、保山、昭通、丽江和文山。
楚雄州九县一市每年有种植业及副产物业玉米桔杆和大量稻草，给该项目发展食草动物肉牛、黑山羊的饲养提供了丰富的原料资源。
楚雄州现有草山草坡3165．9万亩，占全州土地面积的74％，其中可利用面积为2792．2万亩，占草山草坡的88．2％，年可产鲜草1000多万吨。
同时，全州还有相当数量的农副产物（如农作物秸秆80多万吨，糠麸30多万吨）及四季青绿饲草饲料。
发展畜牧业，特别是食草畜牧业条件非常优越。
大力发展肉牛、黑山羊等特色养殖和深加工项目，已列入州政府“十一五”农业综合开发计划纲要，并成立了种草养畜及深加工项目领导小组，对全州进行统一规划，作为调整农村产业结构，发展农村商品经济，促进农民增收，财政增长的战略目标来抓，形成全州经济新的增长点。
目前，全州肉牛和黑山羊养殖及加工，几乎是小、散、乱的局面，无法满足市场需要，而且效益低，还未形成上规模、上档次，科学饲养管理，快速育肥的生产基地，特别在屠宰和深加工系列产品方面，纯属空白。
因此，该项目建成后，无论生产规模、饲养管理及深加工等将居全州第一。
2.2项目建设的必要性
2007年初开始，楚雄州委、州人民政府认真贯彻落实中央实行“工业反补农业、城市支持农村”的战略方针，在各级财政对新农村建设投入的同时，积极倡议企业（集团）和社会各界参于新农村建设，不断探索全社会重视农村、支持农业、关心农民，参于新农村建设。
近年来，该项目单位在加快发展的同时，通过服务农村，带动农民增收，结对帮扶，对口支援等多种形式支持楚雄的新农村建设，特别是该项目实施后，通过生态环保养殖，快速育肥及深加工，是传统（粗放、科技含量低）养殖屠宰出售的3—5倍，效益十分可观。
项目从2003年起至2008年末分别对全州牛、羊的存栏出栏数量进行了充分的调查，结果如下表：
楚雄州2003—2008年末存栏、出栏牛羊数量表
年份
牛存栏数（头）
牛出栏数（头）
羊存栏数（只）
羊出栏数（只）
2003
726914
236910
1187614
684640
2004
720969
238817
1231356
706469
2005
723999
241140
1241352
748540
2006
727776
259603
1248027
783092
2007
735530
278034
1248867
800233
2008
739654
293445
1260179
832897
合计
4374842
1547949
7415215
4555871
目前，全州未形成肉牛和黑山羊生态环保养殖、快速育肥上规模、上档次、科学化管理的示范基地，几乎是小、散、乱的局面，效益差，对农村每年产生的大量稻草、桔杆利用低，三分之二都是焚烧的局面，造成严重的大气环境污染。
因此，大力加快肉牛和黑山羊生态环保养殖及深加工产业化发展步伐，尽快发展建成具有规模化、规范化、科学化为一体的，具有带动作用，形成产业链的肉牛和黑山羊养殖及深加工综合性龙头企业，促进全州肉牛和黑山羊产业化又好又快发展，培强做大，维护生态平衡，涵养水土、保肥、提高净化空气质量等具有积极的现实意义。
通过项目建设实施，填补云南楚雄没有牛羊肉出口产品的历史空白，结束云南楚雄没有畜产品高科技深加工产业的历史，依托云南楚雄丰富的牛羊存栏资源和日益扩大的养殖规模，采用国际较先进的生产技术进行无公害深加工，产品走出云南进入国内国际市场，最大限度地提高资源附加值和经济效益。
当今人类呼声最高的就是食品的“安全性、健康性、无公害化”，无公害化的肉食生产是“朝阳”产业，代表着肉食品生产发展的方向。
本项目依托于全州占全省六分之一以上的黑山羊资源和丰富的肉牛出栏资源，依托于“省恒门户”，“一山分四季”，“十里不同天”独特的地理条件和资源条件，建设一个上规模上档次的牛羊无公害深加工项目是完全必要的。
使全州乃至全省肉牛和黑山羊特色养殖迈上新的台阶，形成产业链，作为优势主导产业来发展。
对“两烟”双控农业和农村产业结构调整，开避一条新的途径，提高农民收入，脱贫致富奔小康和建设环境优美新农村发挥积极作用。
3.市场预测及分析
3.1牛羊肉产品市场供求现状
3.1.1国内牛羊肉市场
有关资料表明，从1996年至2008年，我国的牛肉产量从355.7万吨，增加到610万吨，增长71.49％，年均增长5.5％；牛肉的社会商品量从174万吨，增加到432.90万吨，增长148.79％，年均约递增11.45％；牛肉的人均占有量从2.9千克，增加到5.76千克，增长98.2％，年均增长7.57％。
同期，羊肉产量从181万吨，增加到376.00万吨，增长107.73％，年均增长8.29％；羊肉的社会商品量从93万吨，增加到357．29万吨，增长284．18％，年均递增21．86％；羊肉的人均占有量从1.5千克，增加到2.8千克，增长86.67％，年均增长6.67％。
牛羊肉占肉类总产量的比例由11.6％，增加到14..33％，增长2.73个百分点。
猪肉产量占肉类总量产量的比例由68.8％，下降到64．25％，下降4.55百分点。
这种变化说明了牛羊肉商品和流通的发展，顺应了市场的需求和消费结构的变化。
从市场消费来看，随着改革开放的深入，楚雄市乃至全国中等城市规模将迅速扩张、常住人口和流动人口猛增，对肉食品的需求量也会迅速增长。
随着城乡居民收入和生活水平的提高，环保意识的增强，对低脂肪、高蛋白的牛羊肉将作为首选，优质牛羊肉供不应求，会呈上升趋势，因此牛羊肉市场价格看涨。
3.1.2国外牛羊肉市场
根据粮农组织最新报告，2008年全球牛肉产量为6709万吨，同比增长1.34％。
其中，发展中国家产量为3745万吨，占全球的55.82％。
牛肉增产主要集中在发展中国家的几个生产大国。
其牛肉增产抵消了发达国家预期的1％减产。
分地区看，亚洲牛肉产量最大，产量为1794万吨，占全球的26.74％；其次是南美洲，产量为1514万吨,占22.56％；北美洲位居第三，产量1321万吨，占19.68％；欧洲位居第四，产量1097万吨，占16.35％。
全球羊肉产量为1384万吨，同比增长2．14％。
其中发展中国家产量1046万吨，占全球总量的75．57％；发达国家342万吨，占24．71％。
分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量846万吨，占全球的61.12％；其次是非洲，产量212万吨，占15．31％；欧洲和大洋洲的产量均为134万吨，各占9．68％。
贸易方面，2008年全球牛肉贸易为700万吨以上。
其中发展中国家进口292万吨，出口389万吨，呈现贸易顺差。
发达国家进口421万吨，出口311万吨，呈现贸易逆差。
分地区看，亚洲进口量最大，进口235万吨；大洋洲出口量最大，出口184万吨。
全球羊肉贸易在90万吨左右。
其中发展中国家进口43．9万吨，呈现贸易逆差。
发达国家进口48．8万吨，出口74．1万吨，呈现贸易顺差。
3.2市场前景
随着我国经济社会的不断发展，城乡居民生活水平进一步提高，人们膳食观念的转变，追求高营养、高蛋白绿色肉食品已经成为趋势。
同时，人们对动物性食品的消费需求不断增长。
据分析预测，我国动物性食品70%的需求将依赖西部地区畜牧业的发展，这将给包括宁夏在内的西部地区肉牛肉羊产业发展带来巨大的市场空间。
不仅如此，肉类的消费结构也发生了很大的变化，资料表明，我国1991年到2002年，牛肉消费增长了340%，羊肉消费增长了130%，人们对牛羊肉的消费量日趋增大。
过去10年，国际国内牛羊肉及活牛、活羊的价格均提高了30%以上，而猪肉消费则下降了11个百分点。
由于欧洲“疯牛病”的流行，目前中国已经成为欧美进口牛羊肉的首选国家，近年来我国高档牛羊肉的出口逐年增加，今后中高档牛羊肉市场空间将更加广阔。
众所周知，由于牧区土地沙化日趋严重，今后若干年中，国家将对新疆、青海、内蒙、甘肃、宁夏等主要牧区省市自治区实施退牧还草政策。
牛羊生产将受到一定程度的制约，牛羊肉的紧缺将进一步加剧。
同时，由于目前我国国产牛羊肉的价格大约每千克仅在25元左右，比国际市场上牛羊肉的价格要低得多（国内牛肉价格要比国际市场低80％以上），国际上的主要牛羊肉出口国家距离我国都较远，不可能在使用较底成本的情况下把大量的牛羊肉运送到我国来冲击市场。
因此，在价格上具有相当的竞争力。
从全球牛羊肉贸易总量上看，我国出口的牛羊肉占全球贸易总量不到3％，精深加工不到1％，高档（高价）牛羊肉几乎没有。
楚雄到目前为止没有1斤出口牛羊肉，就该项目的设计年产量7000—30000吨而言，还不到整个国内市场的万分之五，可见消费市场的潜力是巨大的。
此外，SOD是采用高科技手段从牛、羊血中提取的超氧化物歧化酶，广泛用于医药、化工、保健品行业。
据调查，每只羊的羊血可提取2—4克，每克的销售价格200—350元，黑山羊中提取的SOD数量和质量均高于其他羊种，市场需求量极大，供不应求。
牛羊是以食草为主的家畜，与其他家畜的肉类相比，牛羊肉瘦肉多，脂肪少，药残低，蛋白高，胆固醇含量低，风味独特，食用安全，营养功能全面，滋补作用明显。
随着人们生活水平的提高和消费习惯的变化，牛羊肉在百姓餐桌上的比例将越来越高，消费量将明显上升。
据统计，2008年全州养殖肉牛739654头，黑山羊1260179只，年出栏数为肉牛293445头，黑山羊832897只，由于楚雄没有充分利用资源进行无公害牛羊肉联深加工，大量牛羊被外运到广州等沿海城市，通过屠宰加工，进入餐馆销售，获取利润。
同时被当地人看不起眼的牛羊下水，都被四川、重庆商人长年驻守组织收购，空运发往老家,占领火锅市场销售，获取丰厚利润。
因此，该项目建成后，充分合理利用资源，采用国际较先进的生产技术进行无公害深加工，产品走出云南进入国际市场，可最大限度提高资源附加值和经济效益。
今后，随着我国肉食结构逐步向三三制（猪肉、牛羊肉、禽肉各占三分之一）过渡，牛肉的消费数量还会呈现持续增长的局面；旅游业的迅速发展使得高档星级宾馆快速增加。
各种精深加工的分部位冷鲜肉、小包装肉、半成品肉、冷却肉、熟肉制品及肉类为原料的方便面、功能性食品、休闲食品和旅游食品的需求将大幅增长。
中国是一个拥有13亿人口的大国，假如每个中国人一年平均多吃1千克牛羊肉，整个市场的容量就增加l30万吨；如果中国人的人均牛肉消费量从目前的4．2千克增加到9．93千克的世界平均水平，则意味着新增一个年消费量为700万吨的牛肉消费市场。
随着工业化进程的加快，加之广泛的用途，使牛羊肉消费量、需求量大幅增加，呈上升趋势。
因此，该项目建成后，清真肉食产品一旦投放市场，前景一定较为看好，即使产量再翻一番，也不可能说产品没有市场。
4．项目选址与建设条件
4.1项目选址
项目建设用地选址于楚雄市东瓜镇桃园村委会鱼坝村，预计用地面积950亩。
基础设施趋于完善，交通四通八达，村村通公路，二环路将穿越境内，通信设施全部开通，农电网改造初具规模，水电条件较好，是楚雄市经济技术开发区的重要组成部份，所具有的区位优势，其他各地无可比拟。
4.2项目区概况
4.2.1区域概况
楚雄市东瓜镇桃园村委会鱼坝村属楚雄市坝区城郊结合部，海拔2916米，地势由东向西倾斜，地跨东经100°53ˊ－101°49ˊ，北纬24°30ˊ－25°15ˊ之间。
东瓜镇位于楚雄市西北部，地处楚雄经济技术开发区中心地带，320国道、广（通）大（理）铁路、安（宁）楚（雄）高速公路、龙川江从境内横穿而过。
辖东瓜、刘家、永兴、兴隆、龙江、寨子、龙河、车坪、詹家、邓官、桃园、庄甸、览经13个村民委员会和永安社区居民委员会，有192个村（居）民小组，203个自然村，辖区面积229平方公里，全镇总户数20251户（含开发区），总人口60456人，为全州十个二类乡镇之一。
4.2.2地理位置
楚雄市东距昆明160公里，西距大理170公里，320国道、广大铁路、成昆铁路、昆瑞高速公路、南永公路、安楚和楚大高等级公路横贯东西，规划中的泛亚铁路西线穿境而过，市政道路和公路网络发展迅速、四通八达，交通十分便利。
楚雄市市区地势开阔、环境优美，区位优势十分明显。
是一片欣欣向荣的投资热土。
其影响可辐射西南三省，服务东南亚地区。
其便利的交通条件和优良的地理位置为楚雄市的快速、健康发展提供了最基本的保证。
4.2.3水资源
楚雄市内主要河流有属金沙江水系的龙川江，自西向东流经坝区，境内流长40km。
年均降水量39.6亿m3，径流量9.3亿m3，地下水量3.2亿m3。
境内水能的理论蕴藏量为24.4万kw，可开发量为23.8万kw，已开发3%。
鹿城镇花果山矿泉水和苍岭石润矿泉水含游离二氧化碳、偏硅酸等化合物，有锶、锂和锌等21种微量元素，日可采量250t，是极好的饮用水资源。
4.2.4气候资源
楚雄市东瓜镇境内气候宜人，属亚热带季风气候。
气候温和，年均气温14.8—21.9摄氏度。
年均日照2175—2824小时，是全国日照时间最长的地区之一。
霜期短，冬无严寒，夏无酷暑，日照充足，四季如春。
年温差小，日温差大。
平均年降雨量800—1000mm。
这样的气候既适合于人的居住，也适合各种植物和农作物的生长。
4.2.5充足的原料资源
牛羊存栏数量大，出栏率高，资源丰富，楚雄州境内的10个县（市）均是牛羊养殖发展条件优越的地区，据2008年统计，全州牛羊养殖存栏数分别为739654头和1260179只；出栏数分别为293445头和832897只，本项目除本州、市牛羊活体资源外，计划每年向滇西七个地州市和缅甸社会主义联邦共和国采购肉牛129000头、肉羊393000只。
为该项目提供长期稳定的牛羊活体资源作坚强的后盾保障（详见
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