牡丹江市西安区商务旅游局度.docx

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牡丹江市西安区商务旅游局度

牡丹江市西安区商务旅游局2018年度

部门决算及有关情况说明

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关商贸流通的方针、政策和法律、法规以及区委、区政府对商贸工作的部署，研究制定全区商贸流通的发展规划和措施，并负责组织实施和监督检查。

2、研究和指导全区商品流通、物资流通、餐饮服务行业及流通加工业的工作；研究和推进营销方式的政策与创新，规划和培育社区服务业体系。

3、负责区内市场建设和市场运行的指导管理，培育、发展和完善市场体系。

4、负责外经贸工作，指导和组织企业开展对外贸易，做好对中外合资、外商独资等商贸流通企业的协调服务工作。

拓展与其他国家及国内相关城市的经贸工作，推进沿边开放、对外交流工作。

5、发展各种行业协会和商贸流通中介组织并指导其工作；做好商贸企业的招商引资服务工作。

6、负责全区商贸经济的统计工作；收集整理、分析和发布内、外贸经济信息，组织实施在境内外举办的经贸交易会、展览会、洽谈会和招商活动。

7、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

8、负责发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（市、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。

拓展与俄罗斯及其他周边国家和相关城市、部门的经贸关系，指导贸易促进活动，推动外贸促进体系建设、行业出口基地建设和行业公共服务平台建设。

9、根据国家有关规定和市政府的授权，负责我区举办经贸展览会和参加国际展（博）览会的协调及相关的管理工作;与国内、国外有关展览机构开展业务交流服务，收集整理有关展览方面信息，向有关企业提供展览信息和咨询服务。

10、制定再生资源回收行业发展规划并组织实施；负责区商业网点规划、商业体系建设工作；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

11、督促、检查、指导辖区内商贸企业的安全生产及经营，承办区安全生产委员会交办的各项工作任务。

负责全区商贸业的安全工作，深入贯彻落实新《中华人民共和国安全生产法》，建立健全我区贸旅业安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，规范安全生产监督管理。

12、负责商品市场、农产品市场、成品油市场的培育引导及提升发展；负责制定城乡商业网点规划、商业体系建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

13、负责全区流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；推进再生资源回收体系建设。

（二）旅游职责

1、贯彻执行国家、省及市旅游业政策、标准、规划，结合全区实际研究制定全区旅游业发展方针和规划并组织实施；指导各景区旅游工作。

2、研究制定全区旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发。

3、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全区旅游基础设施建设工作；负责全区旅游统计及行业信息发布。

4、负责全区旅行社的监督管理工作；负责对星级宾馆（饭店）、景区（点）等旅游企业进行相关等级评定的申报工作；协调全区旅游交通工作；指导做好旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

5、承担经营旅游业务的行业管理工作。

负责全区旅游行业管理；负责全区旅游资源普查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作；编制旅游项目库，组织、指导全区旅游产品、旅游商品的开发；参与全区旅游建设项目的规划，负责全区旅游业的统计和信息咨询工作；协调旅游安全重大事项，组织开展全区旅游对外合作。

6、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

7、指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；指导推进旅游信息化建设工作。

8、负责全区旅游景区、度假区及旅游住宿、旅行社的设施标准和服务标准的指导检查；监督检查旅游市场秩序和服务质量；贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设工作。

9、负责全区旅游业招商引资工作；负责全区旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作；负责全区旅游信息化建设。

二、内设机构及编制

西安区商务旅游局无内设机构。

机关行政编制5名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

西安区商务旅游局2018部门决算编报范围为商务旅游局本级预算。

部门决算单位名单如下：

牡丹江市西安区商务旅游局2018年度部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市西安区商务旅游局

3

2

4

第二部分2018年度部门决算表

参见：

附件1收入支出决算总表

附件2收入决算表

附件3支出决算表

附件4财政拨款收入支出决算总表

附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）收入支出决算总表：

2018年初结转和结余0.7万元，本年决算收入97.5万元，较年初预算比增加24.5万元，增长33.6%,增长原因：

人员收入提高标准，较上年决算比增加27.2万元，增加原因：

人员收入提高标准。

本年支出97.5万元（一般公共服务支出68.8万元、社会保障和就业支出25.2、住房保障支出3.5万元）,较年初预算比增加24.5万元，增长33.6%，公用经费支出与预算持平；较上年决算比增加22.3万元，增加原因：

人员收入提高标准。

（二）收入决算表

2018年收入决算97.5万元（一般公共服务支出收入万元68.8、社会保障和就业支出25.2、住房保障支出3.5万元），较年初预算比增加24.5万元，增长33.6%，增加原因：

人员收入提高标准，较上年决算比增加27.2万元，增加38.7%，增加原因：

人员收入提高标准。

　　（三）支出决算表

2018年支出合计97.5万元（其中：

基本支出97.5万元、项目支出0万元），较年初预算增加24.5万元，增长33.6%，增加原因：

人员收入提高标准；较上年决算比增加22.3万元，增加29.7%，增加原因：

人员收入提高标准。

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

2018年初结转和结余0.7万元，本年决算财政拨款收入97.5万元，本年决算支出合计97.5万元（本年一般公共服务支出68.8万元、社会保障和就业支出25.2、住房保障支出3.5万元）,本年支出较年初预算增加24.5万元，增长33.6%，增加原因为人员收入提高标准；较上年决算比增加22.3万元，增加29.7%，增加原因：

人员收入提高标准。

本年结余0.7万元。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　2018年初结转结余0.7万元，本年收入97.5万元（基本支出收入费97.5万元，项目支出收入0万元）：

本年支出97.5万元（基本支出97.5万元，项目支出0万元），本年支出较年初预算比增加24.5万元，增长33.6%，增加原因为人员收入提高标准，较上年决算比增加22.3万元，增长29.7%，增加原因人员收入提高标准；本年末结转结余0.7万元。

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　2018年人员经费支出73.8万元（工资福利支出73.8万元、对个人家庭有补助0.01万元），较年初预算增加24.5万元，增加49.7%，增加原因人员收入提高标准；较上年决算比增加38.4万元，增长108.5%，增长原因：

人员收入提高标准；公用经费支出23.7万元，较年初预算增加0万元，增长0%，未增长原因：

严格按照预算控制缩减开支。

较上年决算比减少11.3万元，减少原因：

缩减开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.5万元，对比年初预算金额减少0.3万元。

减少原因：

缩减开支。

对比上年支出金额减少0.1；其中因公出国（境）费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。

因公出国（境）0团0组0人，公务用车购置0辆，保有量0辆，国内公务接待7批65人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

较年初预算及上年决算比无变化。

二、“三公”经费支出说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.5万元，对比年初预算金额减少0.3万元。

减少原因：

压缩开支。

对比上年支出金额一致；其中因公出国（境）费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车购置费0万元，对比预算金额一致，对比上年支出金额一致；公务用车运行费0万元，对比预算金额一致，对比上年公务用车一致。

因公出国（境）0团0组0人，公务用车购置0辆，保有量0辆，国内公务接待7批65人。

三、机关运行经费支出说明

　2018年度机关运行经费支出23.7万元；较年初预算增加0万元，增长0%，未增长原因为严格按照预算控制缩减开支；较上年决算比减少11.3万元，减少原因缩减开支。

四、政府采购支出说明

2018年度本部门政府采购支出总额6.8万元，其中：

政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

按照《2018年区直部门财政支出绩效评价考核内容及标准》，确定本部门绩效自评得分95，档次为优。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出97.5万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，按照2018年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。

制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2018年度我部门决算中没有项目支出，故无项目绩效评价。

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市商务旅游局2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。

关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：

一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。

对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。

二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

二、基本支出：

是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

三、一般公共服务类：

一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费支出：

反映本部门公务接费用、公务用车运行维护费用及因公出国（境）差旅费用的支出。

五、机关运行经费支出：

反映本部门商品服务支出。