连云港赣榆区发展和改革委员会决算公开.docx

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连云港赣榆区发展和改革委员会决算公开

2016年度连云港市赣榆区发展和改革委员会决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分连云港市赣榆区发展和改革委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分连云港市赣榆区发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的综合协调，提出国民经济发展和经济结构优化的战略目标和政策；统筹协调经济建设和社会发展，协调解决经济运行中的重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；综合分析国内外及全县经济形势和发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析；研究宏观经济运行、产业布局、总量平衡等重要问题；组织开展全县科学发展评价考核工作。

受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

二、部门决算单位构成情况

根据上述职责，县发展和改革委员会设9个内设机构。

（一）办公室（县国防动员委员会国民经济动员办公室）

协助委领导处理机关日常工作，制定委工作计划和有关制度；负责组织人事、劳资、文秘、档案、政务信息、政府信息公开、保密、信访、会议组织和后勤服务等工作；组织办理县人大、政协建议提案。

负责机关行政经费管理和财务工作，负责机关电子政务的组织实施。

负责委机关及下属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、教育培训和老干部管理等工作；负责机关和下属单位的出国（境）人员政审工作。

研究制定全县经济动员的政策、动员预案、中长期规划和年度计划，进行动员工作部署和组织实施；指导检查全县国民经济动员工作；承担县国防动员委员会赋予的日常任务。

（二）目标管理科（县目标管理办公室）

研究分析县内外目标管理模式，提出全县目标管理总体思路，发挥客观评价作用，树立正确发展导向；负责编制全县国民经济与社会发展年度目标；指导并审核各镇、部门年度发展目标，组织和实施县级目标的一级分解、监督检查、跟踪管理、协调服务与考核评比；拟定县目标管理考核奖惩办法和年度目标管理奖惩方案；监督目标考核奖励按规定政策执行。

（三）国民经济综合科（法规科）

研究提出国民经济和社会发展战略、生产力布局的建议，提出国民经济和社会发展中长期发展、总量平衡、结构调整的目标和政策建议，组织拟订国民经济和社会发展总体规划、县域发展规划，组织开展全县主体功能区规划工作，并对规划实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展重点领域的专项规划，衔接平衡各行业、专项等规划；提出推进城镇（市）化的发展战略和重大政策措施。

监测分析国内外及全县经济形势，进行宏观经济预测、预警，提出相关政策建议；研究总量平衡，提出促进经济增长、增加就业、稳定物价、平衡进出口等宏观调控目标，以及运用各种经济手段和政策的建议；组织拟订全县国民经济和社会发展年度计划；组织起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件；研究分析国家和省出台的经济社会发展政策，提出我县贯彻落实建议；组织研究经济社会发展、改革开放等方面的重大问题。

负责本部门规范性文件合法性审核工作。

承担相关行政复议、行政应诉工作。

指导本部门行政审批窗口的依法行政工作。

指导和协调全县招投标工作，牵头制定招标投标综合性政策。

对重大建设项目招投标活动进行稽察；负责县内依法必须招标建设项目备案工作，监督检查各行政主管部门招投标行政执法工作；负责县重大建设项目招标活动投诉查处；对全县招投标市场的运行状况进行分析研究，针对存在问题提出有效措施加以规范；承担县招投标管理委员会办公室日常工作。

负责编制价格改革规划、年度价格调控计划、年度价格总水平控制目标建议；综合协调价格业务情况和起草价格业务综合性文稿；加强对价格检测的指导；负责价格政务信息的采集、组稿、编制、报送和考核工作；参与价格调节基金等价格调控制度的管理工作。

负责价格协会工作；会同县价格协会，协调、指导各行业价格分会依法开展经营者价格自律工作。

负责政府制定价格和重大价格行政处罚听证的组织工作；负责对市场价格行为的规范和监管工作，依法制定和实施市场价格行为规则、办法；负责全县社会价格监督服务网络建设和管理，组织开展规范市场价格行为工作；会同有关部门积极参与社会诚信体系建设，组织开展价格诚信活动。

组织拟订区域发展、县域经济发展、海洋经济发展的战略、规划和政策，提出区域重大生产力布局建议，研究、协调地区经济发展的重大问题；统筹协调经济社会发展重点领域的专项规划，衔接平衡各行业、专项、县域等规划和政策；提出推进城市化的发展战略和重大政策措施；组织研究沿海开发和经济社会发展、改革开放等重大问题的调查研究，并提出政策建议；推进可持续发展战略，推进流域治理，参与拟定和协调国土整治、开发、利用和保护的政策；参与编制生态建设、环境整治、地质勘探、水资源平衡规划、计划；会同有关部门研究提出环境保护、基础测绘、年度取水等计划；组织编制全县地理空间信息系统规划。

指导推进和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案和专项经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案的实施；负责全县经济体制改革目标、任务的制订、推进及考核，完善全县经济体制改革的统筹协调机制；探索和推进全县行业协会和中介组织的改革，指导推进行业协会和中介组织发展；研究提出完善各类要素市场体系的重大改革建议；协调经济体制改革综合性试点相关工作。

（四）投资及稽察科

监测分析全县固定资产投资运行情况，研究拟定固定资产投资管理的宏观政策和措施；研究提出投资体制改革建议；研究提出全县固定资产投资的总规模、结构、资金来源；编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；负责规划重大建设项目布局和重点建设项目投资管理；统筹协调县级政府各类投资资金的使用，提出资金年度规模和投向并纳入投资计划管理，安排县级政府财政性建设资金；牵头会同有关部门拟订城建环保、交通、邮政、房地产开发、保障性住房发展规划、年度计划及重大政策，统筹规划协调平衡；编制、申报和下达中央及省财政性投资计划；负责审批县、镇级财政性建设资金投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计和概算；负责审批、核准、备案和审核转报政权建设类和城建环保、基础产业类、房地产类建设项目以及相应的中央、省补助资金的安排；负责县级政府投资项目代建制工作。

牵头组织编制全县综合交通运输和邮政发展规划、年度计划及重点项目计划；组织编制全县铁路、民航、轨道交通等方面的行业发展规划、计划，并衔接平衡有关专项规划和计划。

负责审批和审核转报政府投资的基础产业项目建议书、可行性研究报告、初步设计和概算，核准和审核转报企业投资的基础产业项目。

指导全县工程咨询业发展；负责咨询评估、招标代理等中介机构资格认证管理工作。

研究提出全县能源发展战略，组织编制全县能源发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；研究拟订新能源、抽水蓄能、风能、生物质能、太阳能等新能源和可再生能源，火电（含热电联产）、核电、天然气发电、煤炭清洁利用发电、电网发展，以及石油（成品油）、天然气、炼油（含生物制油）、煤制燃料和燃料乙醇的规划、年度投资计划和政策并组织实施；研究提出能源体制改革的建议，承担电力体制、油气体制改革有关工作；研究提出能源重大项目布局；负责审核和转报由市发改委、省发改委、国家发改委或国务院审批、核准的能源固定资产投资项目，负责权限内审批、核准、备案的能源固定资产投资项目，并负责项目建设全过程监督管理。

负责衔接平衡能源重点企业的发展规划和生产建设计划，协调解决企业生产建设的重大问题；负责能源方面的对外合作。

研究提出利用外资和境外投资的发展战略、规划，提出利用外资总量平衡和结构优化目标和政策；按照权限核准、审批或审核转报外资并购、项目融资、研发中心等新方式外商投资项目、借用国际金融组织及外国政府贷款等国外贷款项目和境外投资项目，负责进口设备免税确认；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测，指导、监督国外贷款建设资金的使用；会同有关部门提出开发区发展战略和总体规划，参与开发区设立审核和政策协调工作。

（五）农村经济科（经济协作科）

编制并组织实施农业和农村经济发展战略、规划，监测和分析农业和农村经济发展情况，综合协调农业和农村经济发展重大问题，研究提出有关政策建议；参与组织相关部门编制农业产业化龙头企业发展规划；审定农业、林业、渔业、水利、气象等专项发展规划，下达年度投资计划；负责审批、核准、备案和审核转报农业、林业、水利、滩涂、海洋渔业、气象等方面的建设项目；报批国家级现代农业示范基地、商品粮基地建设项目；组织实施农业重大项目，会同有关部门做好农业生产资料的引导和调控工作。

承担沿海滩涂资源规划管理。

研究提出开展地区间经济技术合作的思路和建议，牵头组织地区间的经济技术合作和交流工作；负责我县参与东中西部地区合作的组织、协调工作，承担与对口支援地区的经济合作与交流工作；负责县际间经济合作、县级异地商会管理工作，负责办理我县在外地设立办事机构审核、备案手续等有关工作。

牵头组织省支持苏北发展政策的落实工作；承担南北挂钩合作工作，牵头组织南北挂钩产业转移、项目合作、园区共建等工作；承担我县对口支援其他地区建设的相关工作、县苏北发展领导小组办公室的日常工作。

负责以工代赈工作。

组织和协调我县参与长江三角洲地区合作与发展工作，承担基本建设投资项目进口设备的有关免税工作。

（六）工业及高新技术科（县无线电管理办公室）

组织拟订全县高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，研究提出高技术产业发展和新兴产业的重点领域；统筹科技及信息化规划的衔接平衡；组织实施重大高新技术产业化和新兴产业关键技术、成套设备研制开发和产业化示范工程以及科技成果转化和产业化工作；负责工程中心、工程实验室、企业技术中心和高技术产业基地建设与管理工作；负责审批、核准、备案或者审核转报高技术产业化项目；优化配置科技成果产业化资金，管理归口县级产业化科技专项资金；做好信息化相关工作，承担县无线电管理日常工作；负责科技成果转化和产业化工作，推动新兴产业形成和发展。

研究提出全县工业经济的发展战略；组织实施综合性产业政策，研究提出政策建议；统筹工业发展规划与有关规划、计划的衔接平衡；协调重大技术装备推广应用；规划战略产业、支柱产业及重大生产力布局，组织重大特色产业基地建设；负责审批、核准、备案或者审批工业固定资产投资项目；参与审批境外工业投资项目；负责拟定全县年度工业主要产品产量计划；研究拟定稀土产业的发展战略、发展规划和有关政策；牵头负责工业方面中央预算内专项资金项目的组织、审核申报和监督管理工作。

综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；负责综合协调全县节能减排工作以及环保产业和清洁生产促进有关工作；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责审批、核准和审核转报资源节约、综合利用、环境保护、节能减排、循环经济等项目；统筹协调全县节约型社会建设工作。

承担全县应对气候变化工作，组织拟定县应对气候变化的战略、规划和重大政策。

承担县无线电管理办公室工作。

（七）服务业及社会事业科（县服务业领导小组办公室）

研究拟订全县服务业发展中长期规划和年度计划，指导和综合协调全县服务业发展；会同有关部门研究制定全县服务业发展政策，综合协调服务业发展中的重大问题，拟订并组织实施服务业集聚区和重点建设项目规划，促进生产性服务业比重的提高；牵头拟订现代物流业发展规划；负责有关服务业投资项目的审核、备案和审核转报，负责安排县级服务业发展专项资金以及扶持政策的落实工作；指导和组织服务业人才培训，推进服务业品牌和标准化建设，指导服务业各行业协会发展。

承担县服务业发展领导小组办公室具体工作。

承担重要商品的总量平衡和宏观调控工作；协调流通体制改革中的重大问题；核准、审批或审核转报流通发展重大建设项目；会同有关部门管理粮食、食用植物油等重要商品的县级储备。

组织拟定全县社会发展战略、规划和计划，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；综合协调社会事业各领域发展中的重大问题和政策；负责审批、核准或审核转报社会发展领域的投资类建设项目；安排社会发展专项资金；组织全县社会发展总体水平的评估，研究提出促进社会全面发展的政策建议。

研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；研究和协调改善民生、推进公共服务均等化的有关工作。

研究社会领域有关体制、机制改革的重大问题，统筹协调社会事业各领域改革工作及其重大问题；牵头组织推进社会领域改革和科技、教育、文化、卫生等领域的体制改革工作，提出相应的改革建议，论证审核批准改革方案；牵头组织实施各类事业单位改革改制工作；参与组织制定和完善社会事业各领域改革的配套政策及行政措施；承担县政府深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

参与制订全县金融及金融产业发展中长期规划；分析全社会资金运行动态，提出动员全社会资金的政策措施并组织有关部门实施，研究拟订重大项目投融资方案；统筹协调全县资本市场发展，研究提出全县直接融资发展战略和政策建议，综合分析财政、金融政策执行情况，研究提出相关政策建议；参与研究财政、金融以及投融资体制改革问题；牵头推进全县股权（产业）投资基金和创业投资的发展及制度建设，负责全县企业上市融资、创业投资企业备案管理的初审转报工作；指导、监督股权（产业）投资基金的有关工作；负责推动非上市企业发行企业（公司）债券，监督企业（公司）债券融资活动；参与股票发行上市审核工作，监督上市资金运用，引导资金投向。

（八）价格管理科（成本调查监审科）

负责组织实施国家、省、市工业品、农产品、农业生产资料、公用事业价格等价格政策及改革方案；研究提出县管工业品、农产品、重要的生产资料、公用事业价格改革和调整的建议，并组织实施；拟订重要工业品、农产品、公用事业价格的管理原则、作价办法。

并承担具体组织实施工作。

组织实施国家、省、市制定的粮食等重要农产品收购价格和保护价格；参与县农副产品、农业生产资料价格风险基金的管理和监督使用；监督重要农产品储备吞吐；对实行生产经营者定价的重要农产品、工业品实施提价申报和备案制度；指导、协调全县农产品价格和农本管理工作；负责全县农副产品价格动态的监测。

搞好县内外毗邻地区农产品价格衔接工作。

负责全县商品和服务明码标价管理工作；参与对重要放开商品和服务价格依法实行临时价格干预措施工作；组织、协调农贸市场、大型专业市场、大型零售企业开展价格管理工作；配合有关部门开展市场价格监测工作。

跟踪评估环境资源价格政策的执行效果，并提出实施调整政策建议；开展行业价格管理；协调、处理工农业产品价格和环境资源价格争议；指导、协调全县工农业产品价格和环境资源价格管理工作。

组织实施国家、省、市服务价格政策及改革方案；协助管理国家、省直管的交通运输、邮政、电讯等公益性服务价格；研究提出县管公益性服务价格和重要经营性服务价格的改革和调整方案，并组织实施。

管理房产与地产价格及其相关收费。

负责商品房价格的管理工作，负责实施国家、省、市和县房产与地产的改革方案；会同有关部门制定房产与地产价格及评估政策规章，制定调整居民公有住宅租金及出售公有住房成本标准，会同有关部门组织实施对全县新土地出让最低保护价和土地基准地价；标定地价的管理，负责对县级土地、房产价格评估的单位进行评估资格的确认工作；指导协调全县房产、地产价格的管理工作。

承担医药价格政策及改革方案的具体实施工作；按规定会同有关部门管理医疗价格和部分药品批发、零售价格；协调、处理医药价格争议，指导全县医药价格工作。

承担国家、省、市价格主管部门和县政府下达的农产品、工业品和服务价格成本调查任务；依法对政府定价、政府指导价商品和服务价格开展定调价成本监审和定期成本监审；负责全县范围内的工农产品及服务收费、价格的成本调查工作，对实行财政补贴的重要农产品和政府补贴的公用公益事业开展成本调查与监审；对使用财政资金的政府集中采购项目和财政公共支出实行事前成本监审；负责全县工农业产品成本调查的网络建设，组织、指导全县农调户的农本资料登记、汇总工作；依照有关规定，向社会发布价格成本信息；指导辖县成本调查和监审工作。

（九）收费管理科

负责国家、省和市规定的行政事业性收费政策的具体实施工作；承担全县行政事业性收费管理工作，研究提出收费改革计划、方案和管理办法；具体实施行政事业性收费许可证管理制度和年审制度；会同有关部门做好清费、治乱、减负工作；负责管理权限范围内的收费项目、标准的审批、调整和管理工作；协调、处理行政事业性收费争议；指导、协调全县行政事业性收费等方面的管理工作。

会同有关部门管理卫生监督防疫服务、计划生育技术服务、妇幼保健服务等收费；做好相关行政事业性收费许可证管理、年审工作。

县重大项目办公室根据国家产业政策和生产力布局规划、相关政策、法规及省关于重大项目导向意见，结合我县实际情况，提出重大项目开发导向意见；负责我县经济建设重大项目的开发、前期准备和争取、促进工作；收集、分析国家、省、市的相关政策、法规和项目信息；负责提出全县重大项目中长期规划和年度计划；协调、指导、督查、考核重大项目推进工作。

纪检监察机构按有关规定设置。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，我们紧扣“适应新常态、开启新征程”年度主题，充分发挥部门职能作用和创新能力，主动作为、发扬实干，各项工作稳步推进。

预计实现地区生产总值530亿元，增长11%，规模工业增加值350亿元，增长10.5%，规模以上固定资产投资372.2亿元，增长21.5%，规模以上工业固定资产投资292.8亿元，增长22%，服务业增加值196亿元，增长11%，总量分别是2011年末的1.9、3.4、2.2、2.1、2.1倍。

1、抓规划争项目，增强工作的针对性。

一是合理编制规划。

认真调查研究，编制完成2016年国民经济和社会发展计划大本，为全区经济工作提供了依据。

编制完成《关于2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告》，提交区十六届人大五次会议审议通过。

二是强化项目跟踪。

加大市级重点项目推进力度，26个市级重点项目1-9月份总体推进情况较好，完成投资68亿元，完成年度投资计划的82.2%。

日常推进坚持实行月调度，随时了解项目进度、存在困难，协助企业和项目责任单位加快项目实施。

三是积极争取资金。

切实加强对上联系，千方百计疏通各种渠道，不遗余力向上争取项目资金。

截至目前，共争取上级扶持资金7458万元，其中农业类项目4305万元，工业类项目545万元，服务业及社会事业类项目2608万元。

2、抓监测当助手，发挥工作的预见性。

一是着力加强经济运行分析。

密切关注宏观经济走势，加强与统计、商务、财政等相关单位沟通，定期对主要指标进行跟踪分析，总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的问题，提出解决问题的对策建议。

二是大力推进企业培强培优。

根据培强培优企业相关通知要求，认真梳理摸排，提出建议名单报区政府研究，最后确定新海石化、镔鑫钢铁、神舟新能源3家企业列入市培强培优企业名单。

会同区经信、财政等部门，共同起草区内培强培优企业行动计划，排出25家培强培优企业、25家科技型中小企业、11家拟上市企业，合力推进企业做强做优、转型升级。

三是深化供给侧结构性改革。

围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板“三去一降一补”，研究拟定了赣榆区供给侧结构性改革实施意见、推进供给侧结构性改革扩大有效投资补齐发展短板实施方案，落实具体项目、明确责任单位，以项目为带动，扩大有效投资。

3、抓目标重管理，突出工作的导向性。

发挥绩效管理的导向作用，坚持效率优先、兼顾公平，激发广大干群干事创业热情。

一是圆满完成市、区两级目标考评。

全力做好市级综合目标考评迎考工作，2015年度荣获市级目标考评县（区）第一。

认真组织实施了2015年度区级考评。

二是抓好考评办法制定。

结合市目标任务绩效考评办法及区领导对目标管理工作提出的新要求，拟定了《2016年度镇、园区目标任务绩效考评办法》、《2016年度区级机关绩效管理综合考评办法》。

三是扎实推进区级目标任务。

拟定“奋战一季度，誓夺首季开门红”、“奋战二季度，确保双过半”活动方案，及时将目标任务分解到各镇（园区）及相关部门。

加大目标推进力度，对各项目标任务进展情况进行汇总和通报，确保各项主要经济指标按序时实现开门红和双过半。

第二部分　连云港市赣榆区发展和改革委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

具体公开表样附后

第三部分连云港市赣榆区发展和改革委员会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市赣榆区发展和改革委员会2016年度收入、支出总计979.13万元，与上年相比收、支总计各增加284.13万元，增长40.9%。

主要原因是发放党政负责人的奖金发放以及工资增长等。

其中：

（一）收入总计979.13万元。

包括：

1．财政拨款收入904.73万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加299.73万元，增长49.5%。

主要原因是党政负责人的奖金发放以及工资增长等。

2．上级补助收入8.0万元，为连云港市赣榆区经济信息中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加8万元，增长。

主要是用于网络信息费用。

3．事业收入0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．经营收入0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5．附属单位上缴收入0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%

7．用事业基金弥补收支差额4.2万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为连云港市赣榆区政府投资评估中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余62.16万元，主要为连云港市赣榆区发展和改革委员会上年结转本年使用的支出预算因需持续运行等客观条件未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，主要为财政拨款的结转和结余等资金。

（二）支出总计979.13万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出933.35万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

与上年相比增加329.35万元，增长54.5%。

主要原因是党政负责人的奖金发放以及工资增长等。

2．住房保障（类）支出25.4万元。

与上年相比增加13.4万元，增长111.7%。

主要原因是职工工资增加，公积金基数增大。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。