集团文件资料管理细则11.docx
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集团文件资料管理细则11
集团文件、资料管理细则
一个项目从开工至竣工，历时二到三年，从质量控制资料到安全资料，从工程管理到安全管理，无不体现工程资料的重要性。
在一个工程项目建设中，监理、施工单位对文件资料、影像资料的收集、管理起着非常重要的作用。
建筑施工过程中，政府质检，安检的检查，首先检查资料的完整性。
所以，对监理、施工单位资料的收集、管理提出了更高的要求。
鉴于此，集团编写了文件、资料管理细则，供大家查阅、参考。
监理篇
一：
文件资料管理制度
1）监理机构收集的文件资料应为原件，若为复印件，应加盖报送单位公章，并由经手人签字，注明日期和原件存放处。
2）监理机构应建立完善的文件资料管理制度，设专人管理文件资料。
（专职资料员）
3）监理机构应及时、准确、完整的收集、整理、编制、传递文件资料。
4）监理机构应采用计算机技术和台账管理制度进行文件资料管理，实现文件资料、影像资料管理的科学化、程序化、规范化。
二：
台账管理制度
1）收发文登记台账：
监理单位与建设单位、施工单位来往文件、资料、签证、图纸变更的登记台账，台账格式见附件。
2）资料报验台账：
为便于查阅文件、资料收集，签发、设立的台账。
土建、安装资料按单位工程，土建、安装、分开记录。
安全资料按项目单独设立记录。
台账格式见附件。
3）原材料进场登记台账：
总包单位或者分包单位进场的原材料、构件、电线管件等。
内容包括品牌、产地、规格型号，数量、进场时间以及是否委托复检的登记台账，台账格式见附件。
4）复检、实验台账：
复检、实验台账按单位工程登记。
钢筋、钢筋连接、砼试块、砂浆试块、防水材料、保温材料等需要复检（实验）的登记台账，台账格式见附件。
三：
监理单位文件、资料内容
1监理日志：
监理日志应按单位工程记录。
安全监理日志可按项目记录
监理日志应该真实、准确、全面的记录工程进度、质量、安全的相关问题。
监理日志记录的内容应包括：
1）日期、天气、温度。
2）单位工程、分部工程开工及完工时间和施工情况。
3）施工方组织机构，现场人员情况。
4）原材料、构配件、设备进场情况和见证取样复检（实验）情况。
5）分项、分部、单位工程的验收情况。
6）记录施工过程中的质量、安全不符合有关规范要求的处理情况。
7）监理会议、考察、抽检等活动情况
8）其它需要记录的问题。
9）电子版监理日志，内容包括原材料进场、见证取样、验收、平行检验、旁站、塌落度等影像资料，照片内容需显示监理工程师工作工程的正面照片。
2监理月报：
监理月报：
质量、进度与监理安全月报分开编制。
监理月报从每月26日至次月25日为一个周期，每月1日前需总监理工程师签字报建设单位。
①监理月报内容需包含但不限于如下内容：
1）本月工程实施情况
实际进度与计划进度的比较，若进度滞后，分析滞后的原因。
材料、构配件进场使用情况和复检（实验）情况。
2）本月监理工作情况
工程进度控制方面的工作情况。
工程质量控制方面的工作情况。
3）本月工程管理存在的主要问题分析及处理情况。
4）下月监理工作重点。
②安全监理月报需包含但不限于如下内容：
1）施工单位安全及文明施工情况。
2）安全及文明施工监理情况。
（需包含每月一次的消防演练及联合安全检查文字、影像资料）
3）施工单位安全生产、文明施工方面的主要问题分析及处理情况。
4）下个月安全生产及重大危险源施工、监理重点。
3旁站
旁站是监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行监督检查的重要手段。
旁站的关键部位或关键工序：
建设部关于《房屋建筑工程施工旁站监理办法（试行）》（建市【2002】189号）文件规定：
房屋建筑工程的关键部位、关键工序包括，土方回填、混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑，防水施工细部构造处理，钢结构安装。
梁柱节点钢筋隐蔽过程（节点钢筋构造、钢筋接头安装位置、间距），预应力张拉，装配式结构安装，网架结构安装，索膜安装等。
旁站记录需按单位工程、施工顺序记录、装订。
4平行检验
平行检验包括但不限于对原材料、构配件、机械设备进场，工程施工的工序，制作加工，检验批、分项工程、隐蔽工程的检查、抽查活动，平行检验不代表验收。
平行检验需有具体的表格、文字、影像资料，形成系统、完整、真实的平行检验资料。
5监理质量评估报告
质量评估报告内容需包括，工程概况，质量评估依据，分部分项工程划分及质量评定，质量评估意见四个部分。
6监理规划
监理规划应针对建设工程实际情况编制，应有明确、具体、切合工程实际的监理工作内容、程序、方法和措施。
一个项目编制一个监理规划。
安全监理规划必须单独编制
7监理实施细则
监理实施细则应按单位工程编制。
应结合工程特点、施工环境、施工工艺编制，明确监理工作要点、监理工作流程和监理工作方法及措施，达到规范和指导监理工作的目的。
安全、文明施工监理实施细则必须单独编制。
8监理旁站方案
监理旁站方案按项目编制，需包含但不限于以下内容
1）编制依据。
2）旁站监理的范围内容。
3）旁站监理人员的职责。
4）对施工企业的要求。
5）旁站监理人员实施旁站时，对所发生质量问题的处理情况。
6）旁站记录的时效性、真实性、完整性。
9监理例会
会议纪要需例会结束后24小时内签发与会各单位。
四：
监理安全技术资料
监理安全技术资料应包括但不限于以下内容：
1：
安全管理制度和责任制度
2：
监理安全规划（含安全监理方案）、监理安全实施细则
3：
监理安全专题会议
4：
关于安全事故隐患、施工安全问题的报告、处理意见等有关文件
5：
安全技术资料还符合河北省工程建设标准《建设工程安全监理规程》和《建筑施工安全技术资料管理标准DB13（J）/T101-2009》的规定。
（建设工程安全监理规程为AQ表，DB13（J）/T101-2009为B2表）
安全监理工作表格包括但不限于以下表格
建设工程开工安全工作报审表（表B2-1）
建设工程复工报审表（表B2-14）
主要施工机械设施安全报审表（表B2-2）
施工现场起重机械安装/拆卸报审表（表B2-3）
施工现场起重机械验收核查表（表B2-4）
危险性较大分部分项工程确认报审表（表B2-7）
建设工程专项施工（安全）方案报审表（表B2-8）
建设工程安全监理整改通知单（表B2-10）
监理工程师安全监理整改通知回复单（表B2-11）
五：
集团要求
（一）文件、资料要求
1：
收集、审核、签收的资料必须符合《建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2014》、《建筑工程资料管理规程JGJT185-2009》及邢台市建设档案馆（如果县档案馆有具体要求另议）归档要求。
2：
确保监理资料符合建设工程监理规范GB50319-2013的相关要求及省检标准。
3:
安全技术资料应按照河北省工程建设标准《建设工程安全监理规程》和《建筑施工安全技术资料管理标准DB13（J）/T101-2009》的规定收集、审核、整理、保存。
4:
以下几项资料为省检抽查施工单位报验资料，必须收集及时、完整，保存在监理单位备查。
施工组织设计及专项方案报审资料
施工测量放线报验资料
工程材料、构配件、设备的质量证明文件及报审资料
检验批及隐蔽工程验收记录
各分部、分项工程验收记录
工程质量事故报告单及质量事故处理方案报审表
（二）监理必须参加的平行检验、验收程序（附监理工程师正面验收检验照片）：
1：
以剪力墙标准层为例
1）施工测量放线验收，包括但不限于以下内容：
检验已浇筑混凝土厚度，检验轴线距离是否符合图纸尺寸，检验纵轴、横轴是否垂直，墙柱钢筋是否有偏移等。
2）墙柱钢筋安装验收，包括但不限于以下内容：
见证取样钢筋连接试件。
钢筋规格、根数是否符合图纸要求，钢筋间距、保护层是否符合图纸设计要求，箍筋规格、间距，钢筋接头位置、搭接长度、锚固长度是否符合图纸设计要求等。
3）梁板模板验收，一定要在顶板钢筋绑扎前，包括但不限于以下内容：
检验标高控制标志是否准确。
检验梁底模板标高、顶板模板标高，梁、墙柱模板节点部位模板支设情况，检验开间纵向、横向尺寸是否符合图纸要求。
4）顶板钢筋验收分二步，包括但不限于以下内容：
首先验收顶板钢筋、梁筋规格、数量是否符合图纸要求，顶板钢筋间距、起步钢筋位置，梁箍筋间距，加密区位置，钢筋锚固长度、搭接长度是否符合要求，梁板保护层是否符合要求。
第二步，，验收墙柱模板，包括但不限于以下验收，墙柱模板垂直、定位验收。
墙柱模板加固验收、顶板、梁支撑脚手架验收。
后浇带位置模板独立支撑体系验收。
5）模板拆除后的平行检验。
包括但不限于以下内容，检查剪力墙混凝土养护情况，检查混凝土观感，检查混凝土构件几何尺寸偏差并记录，复核房间净尺寸是否符合图纸设计要求。
每层四验收一平行检验必须附监理工程师工作过程正面照片，注明工程名称，部位，时间，参加验收人员，作为电子版文字、影像资料保存。
（三）月报、例会汇报
监理月报和安全月报，需在每月1日前，电子版报到质检部。
监理例会、专题会议需在会议结束后24小时内，电子版报到质检部。
附表：
省检监理单位工程资料抽查表
序号
检查项目
检查结果
1
监理合同
□符合□基本符合
□不符合
2
监理规划
□符合□基本符合
□不符合
3
监理实施细则
□符合□基本符合
□不符合
4
监理旁站方案
□符合□基本符合
□不符合
5
施工组织设计及专项方案报审资料
□符合□基本符合
□不符合
6
工程开工、复工报审资料
□符合□基本符合
□不符合
7
监理日志
□符合□基本符合
□不符合
8
监理通知单及监理通知整改检查回复单
□符合□基本符合
□不符合
9
施工测量放线报验资料
□符合□基本符合
□不符合
10
工程材料、构配件、设备的质量证明文件及报审资料
□符合□基本符合
□不符合
11
检验批及隐蔽工程验收
□符合□基本符合
□不符合
12
各分部、分项工程验收
□符合□基本符合
□不符合
13
监理旁站记录资料
□符合□基本符合
□不符合
14
工程质量事故报告单及质量事故处理方案报审表
□符合□基本符合
□不符合
检查情况记录：
检查人：
日期：
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