市考核操作表.docx

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市考核操作表

2、考核工具

表1组织管理和实施效果抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

1.组织管理（10）

1.1方案制定

（2）

1.1.1项目实施方案（0.5）

查看项目管理和实施方案。

满分0.5分。

专业公共卫生机构和医疗卫生机构职能分工、日常监管督导每缺少1项，扣0.5分。

有/无

1.1.2绩效考核办法（0.5）

查看绩效考核方案或其他相关文件。

满分：

0.5分。

绩效考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用每缺少1项，扣0.2分。

绩效考核办法：

有/无考核指标体系：

有/无数量和质量考核标准：

有/无考核结果应用：

有/无

1.1.3项目资金具体管理办法

（1）

查看项目资金管理办法等。

有：

1分；无：

0分。

有/无

1.2经费分配

（1）

1.2.1资金分配和拨付计划

（1）

查看项目管理方案、经费分配文件、绩效考核办法、经费分配表等。

满分1分。

确定服务数量和标准，有合理的成本测算，制定成本补偿参考标准，资金拨付计划每缺少1项，扣0.3分。

确定服务数量和标准：

有/无

合理的成本测算：

有/无

成本补偿参考标准：

有/无

资金拨付计划：

有/无

1.3管理和考核（4）

1.3.1基层公共卫生服务人员对项目的熟悉程度

（1）

每个县或区随机访谈当地从事基层公共卫生服务人员至少10人，其中村医不少于1人。

（问卷实际得分/问卷应得分）/访谈人数*1分，满分1分

问卷实际得分：

问卷应得分：

访谈基层公共卫生服务人员数：

1.3.2督导和绩效考核（3）

查看督导发现问题记录和督导报告；查看绩效考核报告和经费分配资料。

并现场问询相关管理人员。

满分：

3分；无督导和绩效考核报告扣1分；

无发现问题的反馈扣1分；绩效考核结果未统计和公示扣1分；发现卫生行政部门未根据绩效考核结果安排经费扣2分；发现一个基层卫生机构未根据绩效考核结果安排经费或采取奖惩措施扣2分。

督导和绩效考核报告：

有/无

发现问题的反馈：

有/无统计和公示绩效考核结果：

有/无卫生行政部门根据绩效考核结果安排经费：

有/无没有根据绩效考核结果发放补助的基层卫生机构数：

（）个

4.项目实施效果（15）

4.1项目实施效果（15）

4.1.1居民对基本公共卫生服务的满意情况（15）

每个县或区随机访谈当地常住居民至少10人。

被访谈居民是抽查单位辖区内常住居民，重点是老年人、高血压、糖尿病患者、孕产妇和0~6岁儿童的家长。

满分15分。

1、满意率＝对项目实施效果满意的人数/调查总人数*100％；

2、得分=满意率*15

问卷总得分：

随机调查的居民人数：

表2资金管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.资金管理（15）

2.1资金筹集

（2）

2.1.1人均补助经费

（2）

查看2011年各级资金分配文件，核实考核样本县/区居民的人均补助经费是否达到标准。

样本县、区居民人均补助经费达到25元

是：

2分；

否：

0分

省级预算安排资金：

服务人口数：

市级预算安排资金：

服务人口数：

县级预算安排资金：

服务人口数：

人均标准：

2.2资金下达及时性

（2）

2.2.1预拨资金拨付周期

（2）

查看2011年各级资金分配文件或指标文件及资金管理办法、基层医疗卫生机构银行入账通知。

满分2分；

未按资金管理办法和项目进度拨付资金，不得分。

省级财政发文时间：

拨付周期：

市级财政发文时间：

拨付周期：

县级财政发文时间：

拨付周期：

基层医疗卫生机构入账时间：

拨付周期：

2.3资金支出情况（3）

2.3.1资金支出率（3）

截至2011年12月31日，以资金填报表格为依据，对比填报表数据与机构收支明细账、会计凭证记录金额，并核实数据真实性。

满分3分；

资金支出率≥80%，3分；

每递减10%，扣0.6分；

若无专项核算，无法明确资金支出金额，0分。

实际支出金额（2010-2011.12.31）：

预算安排预拨资金总额（2010-2011.12.31）：

预算安排结算资金总额（2010-2011.12.31）：

资金支出率：

2.4资金支出合规性（5）

2.4.1支出合规率（5）

每个考核对象各抽查30份项目支出的记账凭证及原始凭证（每个月不少于2笔，如凭证少于30份，全部抽取）。

满分5分；

得分=支出合规率*5

抽查违规资金总额（2011-2011.12.31）：

抽查凭证资金总额（2011-2011.12.31）：

资金合规率：

2.5财务管理信息质量（3）

2.5.1财务管理规范性（3）

查看账簿设置的会计科目，是否在专项科目进行核算。

符合基层医疗卫生机构财务会计制度规定，得3分；否则，酌情扣分。

专项科目核算：

是/否

辅助账核算：

是/否

表3项目执行抽查考核操作表

一、项目管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

1.项目管理（200）

1.1建立健全项目管理制度（70）

健全项目管理办法，明确项目专（兼）职人员，完善问责制度和日常监督检查制度。

满分70分；

未建立项目管理办法的扣20分；未明确项目专（兼）职人员扣15分，未建立问责制度扣20分；未建立日常督导检查制度扣15分，扣完为止。

资料是否规范、完整：

1.2严格财务管理（70）

根据基层医疗卫生机构财务会计制度规定，建立完善资金管理制度，专款专用，账册清晰，原始凭证真实，资料符合规定。

满分70分；

未建立资金管理制度扣30分；不符合基层医疗卫生机构财务制度的，一项不符合要求扣15分，扣完为止。

资料是否规范、完整：

1.3项目正常有序开展（60）

年内未发生上访、投诉、举报及重大纠纷等恶性事件。

满分60分；

发生一起扣20分，扣完为止。

资料是否规范、完整：

1.4无违规违纪情况

经有关部门检查未发现违规违纪现象。

如有发现严重违规违纪情况，受上级处理的，一次扣200分

是否有严重违纪情况：

二、健康档案管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800）

2.1居民健康档案管理（70）

2.1.1健康档案建档率（10）

抽查数据：

随机抽查健康档案，检查档案是否真实（核查档案数应满足有10份真实档案）。

至少10份真实的健康档案，核查是否符合国家规范（有效抽查档案数应满足有10份真实档案，不足10份全部抽取）。

满分10分；

健康档案建档率≥50%得10分，健康档案建档率<50%，得分＝（健康档案建档率/50%）×10分。

核查总份数:

真实份数:

不真实份数:

合格份数:

2.1.1电子健康档案建档率（30）

满分30分；

抽查的电子健康档案建档率率/50%*30分--（不真实档案数*6分）；

抽查的电子健康档案建档率超过50%按30分计算。

2.1.2健康档案合格率（30）

满分30分；

抽查的健康档案合格率/90%*30分；

抽查的健康档案合格率超过90%按30分计算。

三、健康教育管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800）

2.2健康教育（70）

2.2.1.健康教育计划和总结（20）

制定健康教育计划，有完整记录和总结评价

满分20分；

无健康教育工作计划和干预策略不得分；工作计划和干预策略具有较强的可操作性，内容全面得10分；有专（兼）职人员得5分；场地、设备落实到位各得5分，各项如有不规范，酌情扣分，扣完为止

资料是否完整

2.2.2健康教育活动（50）

40

（1）每年发放不少于12种健康教育印刷材料（其中4种有中医药内容）

每减少一种，扣0.6分

资料是否完整

（2）每年播放不少于6种的健康教育音像材料（其中2种有中医药内容）

每减少一种，扣1.2分

资料是否完整

（3）每年组织不少于9次面向公众的健康教育咨询活动（社区卫生服务站和村卫生室不作要求），其中包括1次中医药保健内容

每减少一种，扣0.8分

资料是否完整

（4）按照标准设置了健康宣传栏、宣传栏内容（包括1次中医药、1次减盐防控高血压内容）每2个月更换1次

不符合要求，扣8分（每减少一期，扣1.2分）

资料是否完整

（5）每年举办不少于12次健康教育讲座（社区卫生服务站和村卫生室至少开展6次）

每减少一次，扣0.6分

资料是否完整

10

年内必须开展2次及以上低盐膳食与高血压防治专题健康讲座、健康宣传及其他活动。

每减少一次，扣5分

资料是否完整

四、预防接种管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800）

2.3预防接种（60）

2.3.1.建证率（30）

抽查数据：

随机抽查建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数×100％

满分30分；

建证率达到95%得30分，每下降1%扣6分，扣完为止

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

2.3.2疫苗接种率（30）

抽查数据：

疫苗接种率＝年度辖区内某种疫苗年度实际接种人数/某种疫苗年度应接种人数×100％

满分30分；

接种率达到95%得30分，每下降1%扣6分，扣完为止。

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

五、0-6岁儿童健康管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800）

2.40-6岁儿童健康管理（65）

2.4.1新生儿访视率（20）

抽查数据：

年度辖区内接受1次及以上访视的新生儿人数/年度辖区内活产数×100%

满分20分；

新生儿访视率≥85％，得20分，新生儿访视率<85％，得分＝（新生儿访视率/85%）×20分

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

2.儿童健康管理率（20）

抽查数据：

年度辖区内接受1次及以上随访的0～6岁儿童数/年度辖区内应管理的0～6岁儿童数×100％

满分20分；

0～3岁儿童健康管理率≥90％，得20分，儿童健康管理率<90％，得分＝（儿童健康管理率/90%）×20分

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

2.4.2儿童系统管理率（25）

抽查数据：

0～3岁儿童系统管理率＝年度辖区中按相应频次要求管理的0～3岁儿童数/年度辖区内应管理的0～3岁儿童数×100％

满分25分；

0～3岁儿童系统管理率≥80％，得25分，儿童系统管理率<80％，得分＝（儿童系统管理率/80%）×25分

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

六、孕产妇健康管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800）

2.5孕产妇健康管理（70）

2.5.1早孕建册率（20）

抽查数据：

辖区内孕12周之前建册的人数/该地该时间段内活产数×100%

满分20分；

早孕建册率≥60％，得10分，早孕建册率<60％，得分＝（早孕建册率/60%）×10分

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

2.5.2产前健康管理率（30）

抽查数据：

辖区内按照规范要求在孕期接受5次及以上产前随访服务的人数/该地该时间内活产数×100%

满分30分；

产前健康管理率≥80％，得30分，产前健康管理率<80％，得分＝（产前健康管理率/80%）×30分

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

2.5.3产后访视率（20）

抽查数据：

辖区内产后28天内的接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数×100％

满分20分；

产后访视率≥85%得20分，产后访视率<85%，得分＝（产后访视率/85％）×20分

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

七、老年人健康管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800）

2.6老年人健康管理（70）

2.6.1老年人健康管理率（30）

抽查数据：

督查的每个县或区随机抽查至少10份老年健康管理档案，核对年度范围内是否体检，体检内容和记录是否符合国家和本省规范（不足10份全部抽取）

满分30分；

老年居民健康管理率≥60%得30分，老年居民健康管理率<60%，得分＝（老年居民健康管理率/60％）×30分

核查总分数：

合格份数：

2.6.2健康体检表完整率（40）

满分40分；

健康体检表完整率≥70%得40分，健康体检表完整率<70%，得分＝（健康体检表完整率/70％）×40分。

核查总分数：

合格份数：

八、高血压患者健康管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800）

2.7高血压患者健康管理（70）

2.7.1高血压患者健康管理（20）

抽查数据：

随机抽查高血压患者健康管理档案，检查档案是否真实（核查档案数应满足有10份真实档案）。

至少10份真实的高血压患者健康管理档案，核查是否符合国家规范，查看最近一次随访时血压控制情况（有效抽查档案数应满足有10份真实档案，不足10份全部抽取）。

满分20分；

健康管理率≥35%得20分，健康管理率<35%，得分＝（健康管理率/35％）×20分

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

2.7.2抽查的高血压患者规范管理率（30）

满分30分；

抽查的规范管理率/60%*30分--（不真实档案数*6分）；

抽查的高血压患者规范管理率超过60%按30分计算。

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

2.7.3抽查的管理人群血压控制率（20）

满分20分；

抽查的管理人群血压控制率/50%*20分；

抽查的管理人群控制率超过50%按20分计算。

最近一次随访血压达标人数：

九、糖尿病患者健康管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核

得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800）

2.82型糖尿病患者健康管理（70）

2.8.1糖尿病患者健康管理（20）

抽查数据。

督查的每个县或区随机抽查糖尿病患者健康管理档案，核查档案是否真实（核查档案数应满足有10份真实档案）。

在真实的糖尿病患者健康管理档案，核查是否符合国家规范，查看最近一次随访时血糖控制情况（不足10份全部抽取）

满分20分；

健康管理率≥35%得20分，健康管理率<35%，得分＝（健康管理率/35％）×20分

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

2.8.2抽查的糖尿病患者规范管理率%（R）（30）

满分30分；

抽查的规范管理率/60%*30分--（不真实档案数*6分）；

抽查的糖尿病患者规范管理率超过60%按30分计算。

核查总份数：

真实份数：

不真实份数：

合格份数：

2.8.3抽查的管理人群血糖控制率%（20）

满分20分；

抽查的管理人群血糖控制率/50%*20分；

抽查的管理人群血糖控制率超过50%按20分计算

最近一次随访空腹血糖达标人数：

十、重性精神疾病患者管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800）

2.9重性精神疾病患者管（60）

2.9.1重性精神疾病患者管理率（20））

抽查数据：

所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数/（辖区内15岁及以上人口总数×患病率）×100％

满分20分；

患者管理率≥20%得20分，患者管理率<20%，得分＝（患者管理率/20％）×20分

核查总份数：

合格份数：

2.9.2重性精神疾病患者规范管理率（20）

抽查数据：

每年按照规范要求进行管理的确诊重性精神疾病患者数/所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数×100％

满分20分；

规范管理率≥60%得20分，规范管理率<60%，得分＝（规范管理率/60％）×20分

核查总份数：

规范份数：

2.9.3重性精神疾病患者稳定率（20）

抽查数据：

最近一次随访时分类为病情稳定的患者数/所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数×100％

满分20分；

稳定率≥30%得20分，稳定率<30%，得分＝（稳定率/30％）×20分

核查总份数：

稳定份数

十一、传染病报告和处理与突发公共卫生事件报告和处理的管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800分）

2.10传染病报告和处理（60）

2.10.1传染病疫情报告（30）

（1）报告率＝报告卡卡片数/登记传染病病例数×100％

报告率小于100%，扣15分

核查病例数：

及时报告数：

（2）及时率＝报告及时的病例数/报告传染病病例数×100％

报告及时率小于100%，扣15分

2.10.2传染病疫情处理（30）

（1）流行病学调查

现场查看资料，一项不完善，扣5分

（2）传染病疫情风险管理

（3）管理传染病密切接触者和健康危害暴露人员

（4）疫点疫区处理

（5）宣传教育

（6）应急接种和预防性服药

2.11突发公共卫生事件报告和处理（60）

2.11.1.应对突发公共卫生事件能力建设（30）

具有应对突发公共卫生事件的预案，制度建设，专业人员及必备应急物品

现场查看资料，一项不完善，扣10分

2.11.2突发公共卫生事件处理（30）

协助开展以下工作：

——

——

——

（1）病人医疗救治和管理

如发生突发公共卫生事件，现场查看资料，每少一项，扣10分

（2）流行病学调查

（3）宣传教育

十二、卫生监督协管服务管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核结果

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800分）

2.12卫生监督协管服务（60）

2.12.1卫生监督协管信息报告率（30）

卫生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%

注：

报告事件或线索包括食品安全、职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血

现场查阅协管资料，每缺一项者，扣6分

核查报告数：

及时报告数：

2.12.2卫生监督协管（30）

协助开展以下工作：

现场查阅协管资料，每缺一项者，扣6分

―――――――

（1）食品安全

资料是否完整

（2）职业卫生咨询指导

资料是否完整

（3）饮用水卫生安全巡查

资料是否完整

（4）学校卫生服务

资料是否完整

（5）非法行医和非法采供血巡访及报告

资料是否完整

十三、省级项目管理抽查考核操作表

考核单位：

考核时间：

考核人：

考核指标

考核方法

评分标准

考核得分

一级指标

二级指标

三级指标

2.公共卫生服务（800分）

2.13省级项目（60）

1.高血压与食盐摄入量相关因素调查（5）

高血压与食盐摄入量相关因素调查人群覆盖率=调查人数/辖区内常住居民数×100％

根据实际开展工作情况，查阅资料，按比例赋分

2.高血压患者低盐膳食干预（5）

高血压高危人群干预率=进行干预的高血压高危人数/发现的高血压高危人数×100％

根据实际开展工作情况，查阅资料，按比例赋分

3.协助开展小型餐饮单位减盐指导（5）

餐饮单位减盐技术指导率=进行指导的辖区食堂和小型餐饮场所数/辖区食堂和小型餐饮场所数×100％

根据实际开展工作情况，查阅资料，按比例赋分

4.辖区常住15－49岁妇女系统管理率（15）

接受妇女保健咨询与健康指导人数/辖区内常住15－49岁妇女人数×100％

查阅花名册及门诊日志中有对15-49岁妇女的健康指导及保健咨询，按比例赋分

5.冠心病患者系统管理率（15）

接受冠心病健康指导人数/辖区内冠心病患者总数×100％

冠心病患者系统管理率≥30%得15分，冠心病患者系统管理率<30%，得分＝（冠心病患者系统管理率/30％）×15分

6.脑卒中患者系统管理（15）

接受脑卒中健康指导人数/辖区内脑卒中患者总数×100％

脑卒中患者系统管理率≥30%得15分，脑卒中患者系统管理率<30%，得分＝（脑卒中患者系统管理率/30％）×15分

7.残疾人康复指导率（15）

残疾人接受康复指导与训练的人数/辖区内残疾人数×100％（辖区残疾人数通过当地流行病学调查、社区卫生诊断获得；或是选用全省指标）

根据实际开展工作情况，查阅资料，按比例赋分

表4调查问卷

一、居民健康档案核查表

说明：

1.随机抽取2010－2011年居民健康档案核查。

第一步：

核查健康档案的真实性。

第二步：

核查真实的健康档案是否符合国家规范要求，每个机构至少核查10份健康档案是否规范。

2.根据核查情况，判断档案记录是否真实，档案填写是否符合国家规范要求。

3.将各题回答结果填在“回答”栏中。

问卷序号

回答

1

基础资料

1.1

地区：

市县/区