思礼镇一般公共预算.docx

思礼镇一般公共预算.docx

《思礼镇一般公共预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《思礼镇一般公共预算.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

思礼镇一般公共预算

思礼镇2017年一般公共预算

收支编报说明

2017年，我镇认真落实科学发展观，依法治税，加强征管，紧抓收入不放松，确保经济发展成果及时足额反映到财政收入上来。

同时，为进一步加强预算收支管理，优化支出结构，有力地支持思礼镇经济平稳发展，我们在市局的精心指导下，编制了2017年财政收支预算，现就我镇2017年财政收支预算编报如下:

一、基本情况

思礼镇位于济源市西城乡结合部，总面积69.7平方公里，辖27个行政村，人口31000余人。

我镇距市区9余公里，东临中心镇区、西邻王屋镇、北依太行山脉。

近年来，我镇以工业强镇、农旅兴镇、科技兴镇的战略，围绕一园、一带、一区、大力实施招商引资、项目建设、积极争创全国文化镇、国家园林镇、国家卫生镇、全国特色小镇、全国特色旅游名镇，有力地推动了思礼经济的快速发展。

思礼镇机关设三办四中心，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、人口与计划生育技术服务中心、科教文卫中心。

人员共98人，其中：

在职人员55人，其中行政编制人员22人，事业编制人员33人；行政事业离退休人员43人，其中行政退休25人，事业退休18人。

大学生村干部8人。

二、一般公共预算收入

2017年，我们坚持实事求是，积极稳妥的原则，充分考虑经济发展态势，认真细致的分析研究工业项目带来的经济增长点及政策性增减收因素，科学合理的编制了收入预算，确定一般公共预算收入为18500万元，具体如下：

税性收入18365万元，其中：

增值税8800万元、企业所得税7600万元、个人所得税800万元、房产税235万元、印花税520万元、城镇土地使用税410万元。

非税收入135万元：

国有资源（资产）有偿使用收入35万元，其他收入100万元。

三、财力情况

全年可支配财力9599.5万元

（一）一般公共预算收入18500万元

（二）市补助收入-712.4万元，其中：

1、增值税和消费税税收返还收入89.8万元

2、所得税基数返还收入33.4万元

3、免征农业税转移支付补助87万元

4、转移支付补助586万元

5、营改增扩围增值税返还基数-1623万元

6、大学生村干部补贴及村级经费补助114.4万元

（三）动用预算稳定调节基金230.3万元

（四）专项结算上解8418.3万元，其中：

1、体制上解上解972.9万元

2、下划收入上解395.2万元

3、省定税种上解576.8万元

4、下划收入增量上解56.3万元

5、2014年新增值税增量上解493.2万元

6、省定税种增量上解5496.2万元

7、新型农村社会养老保险上解56.6万元

8、农村最低生活保障上解74.6万元

9、义务兵优待补助上解66.1万元

10、独生之女父母奖励上解16.2万元

11、美丽乡村建设上解214.29万元

四、一般公共预算支出

我镇根据实际情况，为确保机关正常运转和新农村建设等各项工作全面开展，秉承量入为出，收支平衡，略有结余，有保有压，突出重点的原则，今年共计安排一般预算支出9600万元，具体如下：

一般公共预算支出总计9600万元

（一）一般公共服务支出3029.2万元

1.（20101）人大事务支出合计10万元

（2010104）人大会议：

人大会议费10万元

我镇人大代表共59人，每人每年按800元预算人大会议活动经费，应预算5万元，今年是市、镇两级人大换届年应增加人大换届经费5万元，共计10万元。

2.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计1127.8万元

1、（2010301）行政运行：

支出合计675.5万元,其中：

（1）在职、离退休工资250万元

（2）在编人员一次性奖金27万元

（3）临时人员工资145.5万元

（4）社会保障75万元

（5）2016年健康修养费13.6万元

（6）2016年目标绩效考核24.4万元

（7）养老及失业保险32万元

（8）办公费90万元,其中:

公务车运行费32.5万元、公务灶2.45万元、办公费55.05万元

（9）在编、离退休取暖费18万元

2、（2010302）一般行政管理事务支出合计21万元，其中：

事业人员奖励性绩效工资21万元

3、（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出合计431.3万元

（1）其他经费273.3万元，其中：

水电费45万元、保洁费3.6万元、保安服务费5万元、法律顾问费1万元、冬季锅炉燃气费14万元、镇志编撰经费10万元、妇联经费4万元、国安经费3万元、团委工作经费1万元、投资办经费1万元、保密工作经费1万元、信息工作奖励经费0.7万元、档案室经费3万元、党建经费5万元、遗属补助7万元、工会经费10万元、设备购置费30万元、修缮费40万元、伙房补助30万元、人员办公费50万元、其他费用9万元、各项补助150万元

（2）武装部经费8万元

2.（20111）纪检监察事务支出：

37万元

（2011199）其他纪检监察事务支出支出合计37万元，其中：

办公经费18万元、廉政文化宣传10万元、专项经费8万元、培训费1万元

3.（20113）商贸事务支出合计1854.4万元

（2011399）其他商贸事务支出支出合计1854.4万元

（1）公用经费24万元。

在职人员6人，按年人均4万元预算公用经费。

（2）专项经费789.5万元，其中;安全生产经费30万元、招商引资费用49万元、奖励强企业所得税返还104万元、2016年度企业奖励585万元、住户抽样调查经费2.5万元、人口抽样调查经费2万元、统计双基建设经费2万元、农业普查经费15万元

（3）其他项目支出合计22.7万元，其中：

偿还原镇办企业贷款8万元、原矿业公司欠款电站遗留人员三金费用5万元、企业破产清算费7.1万元、遗属补助0.6万元、偿还原遗留款2万元

（4）项目建设支出合计510万元，其中：

35KV线路工程款100万元、园区基础设施配套350万元、重点项目前期协调、补偿费50万元、石膏板项目后期遗留问题费用10万元

（5）土地租赁款支出合计96万元

（6）一般债券支出合计22.2万元

（7）资源综合利用退税支出合计350万元

（8）国地税经费补助40万元

（二）教育支出550万元

（20502）普通教育支出合计550万元

（2050203）初中教育：

学校建设及中心校经费、民办教师养老补贴金支出550万元

（三）文化体育与传媒支出395.5万元

（2070199）其他文化支出：

支出合计395.5万元，

（1）财政统发工资26万元

（2）文化中心办公费9万元

（3）文体活动费43万元，其中：

全民健身活动费20万元、元旦长跑活动费12万元、春节、元宵节活动费4万元、文艺团体进村活动费4万元、夏季球迷联赛费3万元

（4）宣传费支出99万元，其中：

党报党刊征订费31万元、报刊宣传费22万元、与济源电视台合作费用17.5万元、广播电视报微信合作费用3.5万元、与摄影家协会合作费3.5万元、版面制作费10万元、卢仝文化研究费10万元、机关人员培训费1.5万元

（5）文明费用20万元

（6）健身步道和体育馆建设费用198.5万元

（四）社会保障和就业支出86.6万元

1、（2080299）其他民政管理事务支出（办公经费）39万元，其中：

民政所经费12万元、残疾人专职委员工资7.3万元、低保调查经费1.7万元、农村干部培训费1.2万元、春节、八一建军节、重阳节慰问费16.8万元

2、（2080501）归口管理的行政单位离退休10.2万元，其中：

行政、事业离退休费用10.2万元、

3、（2080801）死亡抚恤支出合计15万元

4、（2082001）临时救助支出合计20万元

5、（2089901）其他社会保障和就业支出合计2.4万元

（五）医疗卫生与计划生育支出116.5万元

1、（21007）计划生育事务支出合计111.5万元

（2100716）计划生育机构：

支出合计45万元，其中：

财政统发工资45万元

（2100799）其他计划生育事务支出66.5万元，其中：

（1）办公经费44万元

（2）专项支出20.5万元，包含：

50-59岁计生家庭扶助提前对象补助11.5万元、计生家庭意外伤害补助（15元/人）1万元、计划生育协会经费2.5万元、计生家庭新农合补助5.5万元

（3）慢性病综合防治费2万元

2、（21010）食品和药品监督管理事务支出5万元

（2101099）食品和药品监督管理事务5万元

（六）城乡社区事务支出3337万元

1.（21201）城乡社区管理事务支出合计97万元

（2120199）其他城乡社区管理事务支出:

97万元，其中:

村镇办经费36万元、统发工资40万元、社会事务办经费12万元、水资办经费9万元

2.（21203）城乡社区公共设施支出合计2940万元

（2120303）小城镇基础设施建设支出合计1930万元，其中：

（1）社会事务办道路建设262万元包含：

往年工程欠款262万元，分别是：

三河村道路工程、万洋大桥工程、张村至涧南庄路基工程、九里沟休闲观光大道一标段、九里沟休闲观光大道二标段、荆华路西延路基工程、荆华路西延路面工程、S312温邵线至涧南庄道路改建工程、荆华路通道绿化思礼段（欣欣实业）苗木补偿款

（2）村镇中心支出1640万元，其中：

园林绿化80万元，包括：

园林绿化外包费25万元、国家及园林镇建设55万元

土地租赁费100万元

小城镇建设款1160万元，其中：

道路沿线整治（垃圾清运）40万元、规划测绘费40万元、项目用地费80万元、示范镇建设150万元、湿地公园建设500万元、小城镇建设款150万元、污水管网建设200万元、

美丽乡村建设300万元

（3）水资办支出28万元，其中：

土地租用费8万元（包含涧南庄村东北、砖厂北1万元、思礼村十一组砖厂6.4万元、思礼村三组万洋大道东洪涧河0.6万元）、

玉阳湖工程协调费20万元（包含拆迁、迁坟等补偿费）

2、（2120399）其他城乡公共设施支出合计1010万元，其中：

（1）社会事务办支出1010万元包含：

通道绿化工程100万元

道路养护工程180万元

道路安全综合整治20万元

2017年新修道路540万元，分别是：

九里沟休闲观光大道东线1—3标段、涧北至姬沟道路工程、滨湖路西延（张村至西柴庄）工程、水牛线至九里沟东线、荆三路北延至S308段工程、荆华路至万洋山道路工程、九里沟休闲观光大道西段至西柴庄工程、万洋大桥拆迁建设工程、道路油面工程

取缔马路市场奖励10万元

零星用工20万元

村道建设110万元

道路设计、监理费30万元

3、（21205）城乡社区环境卫生支出合计300万元

（2120501）城乡社区环境卫生：

支出合计300万元

村镇中心支出：

300万元，其中：

城镇环卫外包220万元、临时人员五险一金80万元

（七）农林水事务支出1813.2万元

1、（21301）农业支出合计1368.2万元

（1）（2130104）事业运行:

支出合计101万元其中：

农业中心财政统发工资65万元，农业中心公用经费24万元、旅游办经费12万元

（2）（2130121）农业结构调整支出100万元，

（3）（2130126）农村公益事业支出80万元

（4）（2130152）对高校毕业生到基层任职补助支出合计5万元

（5）（2130199）其他农业支出合计1082.2万元，其中：

1、旅游办支出192万元，分别是：

（1）4月涧北桃花节、9月赏花节活动费12万元

（2）水洪池开发项目50万元包含：

水洪池森林长廊6000米30万元、水洪池阳庐顶2000米20万元

（3）旅游基础设施建设100万元、其中包括：

旅游标识牌30万元、城墙腰至蝙蝠洞2300米23万元、城墙腰至梯沟河步道1000米20万元、观景台及休息亭、廊道8个27万元

（4）农家乐评定奖补30万元、

2、农业中心支出890.2万元，分别是：

（1）农村产权制度改革经费10万元

（2）扶贫工作经费10万元

（3）畜牧工作投入85.2万元，其中：

养殖小区取缔补偿50万元、生态畜牧项目本息还款2.2万元、防疫人员工资及保险18万元、畜牧疫苗、防疫、动物疾病监测等8万元、重大动物疫情储备金5万元、应急保障2万元

（4）林业投入69万元，其中：

义务植树苗木款8万元、公益林及野生动物保护费用10万元、森林防火工作人员工资18万元、物资设备及机械维修3万元、突发火情应急处置备用金5万元、荒山造林20万元、树木病虫害防治5万元

（5）水利工程项目90万元

（6）水利工作投入14万元，其中：

农村饮水工程维护累积金6万元、防汛抗旱资金8万元

（7）三夏三秋防火补助36万元

（8）农机投入5万元，包含：

机收演示会及培训经费2万元、深松、免耕示范区费用3万元

（9）科技、气象统计经费5万元

（10）血铅补助（含7—14岁）552万元

（11）农业保险费2万元

（12）农业支持保护补贴、一喷三防补贴3万元

（13）农业宣传费、农业信息化建设及基本口粮田项目配套9

万元

2.（21307）农村综合改革支出合计445万元

（2130705）对村民委员会和党支部的补助：

支出合计445万元其中：

农村党组织建设90万元、村级经费总计支出355万元

（八）住房保障支出30万元

（22102）住房改革支出支出合计30万元

（2210201）住房公积金支出30万元

（九）（22999）其他支出共计242万元

（2299901）其他支出242万元，其中：

1、综治经费12万元

2、专项经费176万元，其中：

综治专项经费9万元、信访稳定经费20万元、信访救助配套资金10万元、防范处理邪教经费5万元、消防经费15万元、普法依法治理经费3万元、巡逻队经费5万元、技防建设70万元、精神障碍患者经费5万元、人民调解员工资4万元、新综治中心建设30万元

3、综合部门经费54万元，其中：

思礼社区警务队41万元、工商所（新综治办）3万元、消防支队3万元、玉川消防大队2万元、王屋公安分局2万元、交警四大队3万元

在2017年的工作中，一方面我们将进一步与国地税部门紧密结合，积极协调，紧抓收入，深入开展税源调查稽查工作，强化重点税源的征收管理和服务，加强个体税收等零星税源的征管力度，强抓机遇性收入，做到应收尽收。

另一方面将进一步规范预算执行，严格按要求安排预算支出，加强对预算部门执行情况的监督管理，定期分析预算收支执行情况，妥善调度预算资金，集中财力在保证工资全额发放的同时，尽全力保证政府履行其职能，及时拨付正常运转所需的办公经费和政策允许下的重点工程项目支出。

思礼镇人民政府

2017年4月28日