纳雍县张维煤矿安全大检查清单.docx
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纳雍县张维煤矿安全大检查清单
煤矿安全大检查清单
炮采工作面大检查清单时间：
检查人：
检查线路：
采面现状：
序号
检查内容
存在隐患（问题）
检查方式
备注
1
作业规程的编制是否符合要求，是否经会审和审批，是否全员贯彻学习；情况发生变化时，是否及时修改作业规程或者补充安全措施；是否编制回采地质说明书，针对影响回采的地质情况是否采取针对性预防措施。
查资料、现场
2
采面是否按作业规程进行支护，柱距、排距是否符合要求，特殊支护是否符合要求。
查资料、现场
3
锚网支护的煤层巷道是否采取顶板离层监测。
查现场
4
运、回两巷有无漏顶、片帮、底鼓、帮鼓、涌水现象。
查现场
5
采空区面积是否存在大面积悬顶现象。
查现场
6
是否执行一炮三检查、三人连锁放炮制度。
查资料、现场
7
装药时是否按要求使用水泡泥，用黄泥填实；工作面是否采取分段装药，分次起爆；每班爆破员是否向调度室汇报本班炸药和雷管使用情况。
查资料、现场
8
爆破时是否执行站岗截人，起爆地点是否实现视频监控；躲炮时间是否满足规定要求。
查监控、现场
9
采上下出口是否畅通，高度是否不低于1.6米，超前支护段是否按照作业规程规定进行支护。
查现场、资料
10
刮板机及转载机机头机尾是否牢靠固定，机尾是否有防护设施，旋转轴连接部位是否有防护罩。
查现场
11
皮带运输机机头是否有防护栏，沿线急停装置是否可靠，皮带各种保护装置是否齐全。
查现场
12
使用绞车运输物料时，是否站岗截人，绞车型号是否满足使用地点要求。
查资料、现场
13
机电设备是否有检验合格标志，是否有煤安标识、用途标识，是否属于淘汰产品或国家明令禁止使用产品。
查现场、资料
14
突出煤层“四位一体”防突措施是否落实到位，是否按防突设计落实防突措施。
查资料、现场
15
是否编制消突达标评价报告、瓦斯抽采达标评判报告，报告的参数是否可靠，结论是否明确。
查资料、现场
16
是否在消突评价或瓦斯抽采达标批采范围内，是否存在超采现象。
查资料、现场
17
瓦斯抽采钻孔是否按设计施工。
查资料、现场
18
瓦斯抽采钻孔是否及时封孔连抽。
查资料、现场
19
是否定期对瓦斯抽采参数进行检测，瓦斯抽采管路是否存在漏气、积水、不能正常抽放情况。
查资料、现场
20
除渣、放水的汇流装置安设位置是否正确。
查现场
21
抽采计量是否符合要求，高低负压是否分开计量。
查资料、现场
22
回风巷风门连锁是否可靠，是否安装防逆流设施，风门安设位置距回风口是否大于10米。
查现场
23
沿空留巷巷道通风管理是否符合安全措施要求。
查资料、现场
24
采面运输巷和回风巷是否设测风站并定期进行测风，风速是否满足要求。
查现场
25
突出煤层采面进风巷是否安装风向传感器。
查现场、资料
26
突出煤层是否有专职瓦检员，瓦检员是否携带便携仪和光学瓦检仪，矿长、总工、采区队长、技术员、班组长、流动电钳工是否携带便携仪。
查资料、现场
27
硐室、机电设备设置地点、有人作业的地点等是否按规定检查瓦斯。
查资料、现场
28
采面上部、顶部采空区是否采用钻探和物探方式探水，有威胁到采面回采的积水是否采取措施处理。
查现场、资料
29
是否探清采面回采区域顶底板存在断层、陷落柱、积水溶洞、含水层等影响采面正常回采的地质构造。
查资料、现场
30
在采掘工程平面图上标注出井下出水点的位置及其涌水量、积水的井巷及采空区范围、底板标高、积水量、地表水体和水患异常区；水淹区域标出积水线、探水线和警戒线的位置；回采区域排除积水和消除水害威胁后方可进行回采。
查资料、现场
31
现场顶板、采空区有涌水是否分析涌水来源，并采取探放水措施。
查资料、现场
32
排水设备及排水管路是否满足排水要求。
查资料、现场
33
运输巷及回风巷积水点是否及时排水。
查现场
34
各种传感器是否按技术规范和作业规程规定进行吊挂，吊挂位置是否合理并定期进行调校，甲烷传感器的报警、断电、复电浓度和断电范围符合要求。
查资料、现场
35
采面运输巷和和回风巷入口处是否安设人员定位监测分站。
查人员定位、现场
36
打钻点是否进行视频监控。
查监控、现场
37
运输转载点是否采用降尘措施，回风巷是否安装水幕装置。
查现场
38
机电设备开关集中及皮带输送机机头机尾处是否有灭火器，和灭火沙箱，灭火器是否失效未及时更换，消防水管是否每隔一段距离设有三通闸阀。
查现场
39
压风自救系统是否正常供风，且压风自救装置数量是否符合规程要求。
查现场
40
供水管是否正常供水并接到采面。
查现场
41
通讯电话是否安装到采面上下出口。
查调度、现场
42
查看煤矿管理人员、安全员、瓦检员、班组长等清单自查情况，是否认真对照岗位职责认真开展对照清单检查。
查资料、现场
43
检查线路上碰到的各岗位人员是否携带“岗位安全明白卡”，岗位工对岗位安全生产工作是否熟知。
查资料、现场
检查线路上发现的其他问题
煤矿安全大检查清单
炮掘工作面（煤巷）大检查清单时间：
检查人：
检查线路：
掘进工作面现状：
序号
检查内容
存在隐患（问题）
检查方式
备注
1
掘进工作面开工手续是否齐全。
查资料
2
掘进工作面掘进前，是否编制掘进地质说明书，针对影响掘进的地质情况是否采取针对性预防措施。
查资料、现场
3
掘进工作面是否编制作业规程，是否审批，是否贯彻学习考试。
查资料
4
掘进工作面探放水设计施工，钻孔施工管控，成果；驻矿员签字是否符合要求。
查现场、资料
5
突出煤层防突设计，突出煤层区域防突措施是否符合规定。
查现场、资料
6
钻孔是否按设计施工，验收是否符合固定，有无绘制成果图，抽采是否达标。
查资料、现场
7
防突风门质量是否符合要求。
查现场
8
防突风门防逆流设施是否符合要求。
查现场
9
防突风门是否连锁。
查现场
10
局部通风机三专两闭锁是否合理，是否能正常切换。
查现场、资料
11
掘进工作面通风系统是否独立。
查现场
12
掘进工作面瓦斯传感器安设位置是否符合规定。
查现场
13
掘进工作面是否安设一氧化碳、温度传感器。
查现场、资料
14
巷道入口处是否安设人员定位监测分站；打钻点是否进行视频监控。
查现场、资料
15
掘进工作面是否存在剃头下山开采。
查现场、资料
16
是否安设探放水基点、管理牌板。
查现场
17
突出煤层是否安设区域防突基点、牌板，局部防突基点、牌板。
查现场
18
掘进工作面风筒距迎头距离是否满足要求。
查现场
19
锚网支护巷道是否安设顶板离层监测仪。
查现场
20
掘进工作面是否采用临时支护，是否符合规程要求。
查现场
21
采取的瓦斯治理措施是否符合瓦斯抽采设计、瓦斯治理方案、“一面一策”要求；突出煤层是否采取两个四位一体防突措施。
查现场、资料
22
本循环是否在消突评价或瓦斯抽采达标范围内，是否存在超采现象；现场检测迎头瓦斯和回风流瓦斯是否存在超限现象。
查现场、资料
23
是否定期对瓦斯抽放参数进行检测，瓦斯抽放管路是否存在漏气、积水、不能正常抽放情况。
查现场、资料
24
是否使用具有除渣、放水的汇流装置、抽放单孔是否存在串联抽放现象。
查现场
25
是否使用抽采计量装置；迎头本煤层条带瓦斯是否和本煤层顺层抽放瓦斯分开计量。
查现场、资料
26
掘进工作面瓦斯是否超限，瓦检员是否按照要求开展瓦斯检查工作，瓦检员现场检查瓦斯是否符合要求。
查现场、资料
27
掘进工作面运输巷排水是否符合要求。
查现场、资料
28
掘进工作面过地质构造是否编制安全技术措施，是否按照措施执行。
查现场、资料
29
掘进工作面处理其他安全隐患是否编制安全技术措施，是否按照措施执行。
查现场、资料
30
掘进工作面安全员是否按照清单开展检查工作。
查现场、资料
31
检查线路上碰到的各岗位人员是否携带“岗位安全明白卡”，岗位工对岗位安全生产工作是否熟知。
查现场、资料
32
掘进工作面带班领导是否按照清单开展检查工作。
查现场、资料
33
掘进工作面揭穿老巷、过老巷是否编制安全技术措施并严格执行。
查现场、资料
34
巷道是否安设全断面喷雾。
查现场
35
刮板输送机机头机尾是否安设压柱，转载点是否安设喷雾。
查现场
36
掘进工作面运输巷皮带输送机保护是否齐全，可靠；转动部位是否安设防护装置，转载点是否安设喷雾。
查现场
37
掘进工作面放炮管理是否符合作业规程要求。
查现场、资料
38
掘进工作面爆破是否采用水炮泥、黄泥。
查现场
39
掘进工作面分次装药分次起爆瓦斯检查是否符合要求。
查现场、资料
40
掘进工作面爆破撤人站岗是否合理。
查现场、资料
41
掘进工作面爆破人员是否持证。
查现场、资料
42
爆破母线是否存在明接头。
查现场
43
起爆点距离是否符合要求。
查现场、资料
44
起爆点是否安设视频。
查现场、资料
检查线路上发现的其他问题
煤矿安全大检查清单
炮掘工作面（岩巷）大检查清单时间：
检查人：
检查线路：
掘进工作面现状：
序号
检查内容
存在隐患（问题）
检查方式
备注
1
掘进工作面开工手续是否齐全。
查资料
2
掘进工作面掘进前，是否编制掘进地质说明书，针对影响掘进的地质情况是否采取针对性预防措施。
查资料、现场
3
掘进工作面是否编制作业规程，是否审批，是否贯彻学习考试。
查资料
4
掘进工作面探放水设计施工，钻孔施工管控，成果；驻矿员签字是否符合要求。
查现场、资料
5
顺煤层上下掘进的岩巷是否编制防误揭煤安全技术措施，是否按照措施执行，是否有成果。
查资料、现场
6
局部通风机三专两闭锁是否合理，是否能正常切换。
查现场、资料
7
掘进工作面通风系统是否独立。
查现场、资料
8
巷道入口处是否安设人员定位监测分站；打钻点是否进行视频监控。
查现场、资料
9
掘进工作面瓦斯传感器安设位置是否准确。
查现场
10
掘进工作面是否安设一氧化碳、温度传感器。
查现场、资料
11
掘进工作面是否存在剃头下山开采。
查现场、资料
12
是否安设探放水基点、管理牌板。
查现场
13
掘进工作面风筒距迎头距离是否满足要求。
查现场
14
锚网支护巷道是否安设顶板离层监测仪。
查现场
15
掘进工作面是否采用临时支护，是否符合规程要求。
查现场
16
掘进工作面瓦斯是否超限，瓦检员是否按照要求开展瓦斯检查工作，瓦检员现场检查瓦斯是否符合要求。
查现场、资料
17
掘进工作面运输巷排水是否符合要求。
查现场、资料
18
紧急工作面过地质构造是否编制安全技术措施，是否按照措施执行。
查现场、资料
19
掘进工作面处理其他安全隐患是否编制安全技术措施，是否按照措施执行。
查现场、资料
20
掘进工作面安全员是否按照清单开展检查工作。
查现场、资料
21
检查线路上碰到的各岗位人员是否携带“岗位安全明白卡”，岗位工对岗位安全生产工作是否熟知。
查现场、资料
22
掘进工作面带班领导是否按照清单开展检查工作。
查现场、资料
23
掘进工作面揭穿老巷、过老巷是否编制安全技术措施并严格执行。
查现场、资料
24
巷道是否安设全断面喷雾。
查现场
25
刮板输送机机头机尾是否安设压柱，转载点是否安设喷雾。
查现场
26
掘进工作面运输巷皮带输送机保护是否齐全，可靠；转动部位是否安设防护装置。
转载点是否安设喷雾。
查现场
27
掘进工作面放炮管理是否符合作业规程要求。
查现场、资料
28
掘进工作面爆破是否采用水炮泥、黄泥。
查现场
29
掘进工作面分次装药分次起爆瓦斯检查是否符合要求。
查现场、资料
30
掘进工作面爆破撤人站岗是否合理。
查现场、资料
31
掘进工作面爆破人员是否持证。
查现场、资料
32
爆破母线是否存在明接头。
查现场、资料
33
起爆点距离是否符合要求。
查现场
34
起爆点是否安设视频。
查现场、资料
35
检查线路上发现的其他问题
煤矿安全大检查清单
变电所大检查清单时间：
检查人：
检查线路：
现状：
序号
检查内容
存在隐患（问题）
检查方式
备注
1
变电所配备有灭火器、消防砂箱、消防铲，变电所是否采用阻燃性材料支护。
查现场
2
变电所入口处必须悬挂“非工作人员禁止入内”的警示牌。
查现场
3
所有设备必须分别编号，标明用途并有停送电的标志。
查现场
4
采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所是否有独立通风系统。
查现场、资料
5
是否悬挂供电系统图；各种变压器、开关等电器是否有用途说明，电缆是否有去向指示牌。
查现场
6
是否有直通调度室电话。
查现场、资料
7
检查线路上碰到的各岗位人员是否携带“岗位安全明白卡”，岗位工对岗位安全生产工作是否熟知。
查现场、资料
8
变电所是否配备绝缘手套、绝缘靴或者绝缘台，接地线。
9
变电所内各种设备遇墙壁之间应当留出0.5m以上的通道，各种设备之间留出0.8m以上的通道。
检查线路上发现的其他问题
煤矿安全大检查清单
瓦斯抽采泵房（站）大检查清单时间：
检查人：
现状：
序号
检查内容
存在隐患（问题）
检查方式
备注
1
悬挂瓦斯抽放系统图并及时更新。
查现场、资料
2
开展人工检测总管路瓦斯抽采参数检测，并与抽采计量装置进行比对。
查资料、现场
3
抽放泵房是否有专人值班经常检查各参数。
查现场
4
瓦斯抽放泵防回火、防爆、断水保护是否可靠，瓦斯放空管的高度是否超过房顶3m。
拆现场
5
泵站的装机能力和管网能力应当满足瓦斯抽采达标的要求。
备用泵能力不得小于运行泵中最大一台单泵的能力；运行泵的装机能力不得小于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量的2倍。
查现场、资料
6
瓦斯抽放泵房是否使用阻燃性材料建筑，是否有防雷电装置，距离主要进风机和主要建筑物是否大于50m。
7
瓦斯抽放泵站是否实现双回路供电。
8
抽放泵房配备灭火器、消防砂箱、消防铲。
查现场
9
瓦斯抽采矿井应当配备瓦斯抽采监控系统，实时监控管网瓦斯浓度、压力或压差、流量、温度参数及设备的开停状态等。
查现场、监控
10
检查线路上碰到的各岗位人员是否携带“岗位安全明白卡”，岗位工对岗位安全生产工作是否熟知。
查现场、资料
检查发现的其他问题
煤矿安全大检查清单
主要通风机房大检查清单时间：
检查人：
现状：
序号
检查内容
存在隐患（问题）
检查方式
备注
1
压计、负压计、全压计等检测仪器仪表齐全可靠。
查现场
2
应有反风设施，抽出式通风应有防爆门且6个月检查一次。
查现场、资料
3
电动机保护应齐全、可靠。
查现场
4
主要通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组应使用在线监测装置，有温度检测和超温报警功能，是否实现双回路供电。
查现场
5
应装设与矿调度室直通的电话。
查现场、资料
6
机房应装设应急照明装置。
查现场
7
新安装的主要通风机投入使用前，必须进行试运转和通风机性能测定，以后每5年至少进行1次性能测定
查资料
8
每月至少检查1次主要通风机。
查资料、现场
9
通风机房各岗位人员是否携带“岗位安全明白卡”，岗位工对岗位安全生产工作是否熟知。
查现场、资料
检查发现的其他问题
煤矿安全大检查清单
调度室大检查清单时间：
检查人：
现状：
序号
检查内容
存在隐患（问题）
检查方式
备注
1
每天24小时有专人值班。
查现场
2
调度人员数量是否满足生产要求。
查资料
3
是否配备直通井下、具有录音功能的电话。
查现场
4
调度人员是否填写调度日志，调度记录是否认真记录全矿井采掘工作面生产进尺情况、对井下爆破进行调度指挥、人员入井情况、矿级领导入井带班情况、井下各作业地点生产安排情况、井下瓦斯检查情况。
查现场、资料
5
吊挂与井下实际相符的采掘工程平面图、应急救援流程图。
查现场
6
调度室值班人员对井下作业地点、井下人数、井下作业内容等情况是否熟知，是否携带“岗位安全明白卡”，对本岗位安全生产工作是否熟知。
。
查现场、资料
7
煤安分局是否按要求对煤矿开展“对单检查”，是否对驻矿安监员“对单检查”情况进行检查。
查资料
检查发现的其他问题
煤矿安全大检查清单
监控室大检查清单时间：
检查人：
现状：
序号
检查内容
存在隐患（问题）
检查方式
备注
1
监测监控工24小时值班，持证上岗。
查现场
2
安全监控系统有2小时备用电源，安全监控和人员位置监测系统主机及联网主机应当双机热备份，在5分钟内自动切换。
查现场
3
监测监控系统具有断电、馈电状态监测和报警功能，每15天开展一次甲烷电和风电闭锁功能测试。
查现场
4
是否有安全监控设备布置图和接线图；安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图、井下通信系统图，并及时更新。
是否按要求对安全监控、人员位置检测等数据进行备份，备份的数据时间是否符合要求。
查现场
5
监控中心是否实现双回路供电，是否安设防雷设施。
查现场
6
安全监控日报表经矿总工程师、矿长签字。
查资料
7
甲烷传感器、风速传感器、风向传感器、水位传感器、一氧化碳传感器、粉尘传感器数量配备到位。
查资料、现场
8
是否有安全监控设备台帐；安全监控设备故障登记表；检修记录；巡检记录；传感器调校记录；中心站运行日志；安全监控日报表，并经矿长、技术负责人审阅并签字；报警断电记录；甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录；报警及异常情况处置记录；瓦斯超限有分析处理报告。
对于发现监控故障是否及时向分管领导汇报并及时通知人员处理。
查资料
9
监控监测工是否携带“岗位安全明白卡”，对本岗位安全生产工作是否熟知。
查资料、现场
检查发现的其他问题
煤矿安全大检查清单
井口大检查清单（十四）时间：
检查人：
现状：
序号
检查内容
存在隐患（问题）
检查方式
备注
1
严格出入井检身制度，严防未经检身擅自入井；检身房是否有人值班,人员入井、出井是否进行检身和登记。
查现场、资料
2
井口附近20米范围是否有火源；是否在入井口处醒目位置对井下采掘作业地点进行公布；是否在井口醒目位置公布毕府办发[2018]14号文、煤矿安全生产“九条红线”、“五个一律”。
查现场
3
井口是否有井下作业地点公示牌；矿领导带班公示牌；公示牌是否按要求填写。
查现场
4
轨道入井是否安装防雷设施。
查现场
5
是否安设重大事项公示牌板，内容是否与井下实际相符。
查现场、资料
6
严格出入井检身制度，严防未经检身擅自入井。
查现场、资料
7
井口20米范围内悬挂严禁烟火警示牌，杜绝火源。
查现场
8
配备防洪设施。
查现场
9
井口的各岗位人员是否携带“岗位安全明白卡”，岗位工对岗位安全生产工作是否熟知。
查现场、资料
检查发现的其他问题
纳雍县张家湾镇张维煤矿安全大检查清单
一、炮采工作面大检查清单
二、炮掘工作面（煤巷）大检查清单
三、炮掘工作面（岩巷）大检查清单
四、变电所大检查清单
五、瓦斯抽采泵房（站）大检查清单
六、主要通风机房大检查清单
七、调度室大检查清单
八、监控室大检查清单
九、井口大检查清单
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