爱车部落诊所创业计划书 精品.docx
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爱车部落诊所创业计划书精品
创业计划书
企业名称爱车部落诊所
摘要……………………………………………
第一部分公司基本情况………………………………
第二部分公司管理层…………………………………
第三部分产品/服务…………………………………
第四部分研究与开发…………………………………
第五部分行业及市场情况……………………………
第六部分营销策略……………………………………
第七部分产品制造……………………………………
第八部分经营管理…………………………………
第九部分融资计划……………………………………
第十部分财务计划……………………………………
第十一部分风险控制……………………………………
第十二部分附录………………………………
摘要
随着中国的经济发展，中产阶级的增加，带来的一系列的消费需求。
随着该群体的不断的膨大，中产阶级的消费出现了分化与多元化倾向。
中国的传统的消费文化是勤俭节约，量入为出正在被适度奢侈，适度透支的理念所取代。
该阶级的群体受世界主流文化的影响，已经形成了独自的风格与个性。
在此背景下汽车文化的引入，迎来国内汽车销售的热潮。
在这样的背景下，我们准备创立了一家汽车美容维护店，店名叫作爱车部落诊所，主要的经营范围的范围是汽车的维修、维护，美容与保养。
公司的管理人员有四人，分别是王斌、薛学旭、朱正鹏、徐小军。
启动资金为30万，其中外来投资10万，贷款10万，组内成员注资10万。
根据前期市场调查，将目标客户定位为年轻的有车一族，通过广告宣传和互联网、微信等平台宣传，达到吸引客户的目标。
通过会员卡积分达到对现有客户关系的维护。
公司的设备齐全，拥有技工四名、接待一名，公司内部分工明确为每一位员工提供良好的就职环境。
公司预计在2-3年内实现盈利，于第三年底收回投资成本。
第一部分公司基本情况
公司名称：
爱车部落诊所
企业性质：
汽车美容行业
企业规模：
30到50平方米。
工作人员：
6到9人。
经营范围:
车体保养、车内保养、车体翻新、汽车的检修（补胎、换胎、更换避
震器、刹车盘、刹车片、等以及其它一些修补）大修发动机，变速箱等。
第二部分经营管理团队
公司总经理：
王斌负责对整个店面进行统筹管理，接待顾客。
经历：
在别克4s店里做过前台接待工作，对和顾客打交道很有经验，深谙顾客的心理，熟悉对汽车客户的接待工作。
技术总监：
朱正鹏对汽车维护技术把关经历：
在一些小型的汽车修理厂里干过活比如像一些“车博士”、“车驿站”有一定的实际工作经验而且对汽车的相关知识比较了解。
财务总监：
薛学旭负责公司的财务管理
人力资源管理：
徐小军招聘技工，进行培训、管理。
采购各种配件
第三部分产品服务
1、产品
产品或服务
车体保养
车内保养
车体翻新
汽车检修
2、价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
打蜡
40-60
130--150
150--180
抛光
80
140
160
车体翻新
400
800
880
补胎
40
80
90
换胎
视质量而定
车内保养
220
600
650
其它检修
折扣销售
做的服务项目一次性超过5项将给与9折优惠
第四部分行业及市场预测
目标顾客描述：
针对目前有车一族以及还在考虑想要买车的人们（主要针对中低端车型）
市场容量或本企业预计市场占有率：
目前我国私家车的数量越来越多，看看个城市拥挤不堪的道路就可以想象其庞大的数量，其配套的相关各项服务还处于初步发展阶段所以我们要把握住时机。
市场容量的变化趋势：
《汽车社会蓝皮书》主编王俊秀介绍，以目前的增长速度，5年后私人汽车保有量会翻一番，百户家庭汽车拥有量会达到40辆，10年后将达到或接近60辆。
竞争状况的swot分析：
竞争对手的主要优势：
1．起步早对市场较熟悉
2．有一定量的老客户
3．经验比较丰富
4．流动资金足，应对风险的能力强
5．对各种配件渠道熟悉。
竞争对手的主要劣势：
1．专业知识不够全面
2．汽车款式多不会熟悉每一款车
3．价位定的比较高
4．服务质量一般
5．时间久了会缺乏进取心
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1．专业水平较高
2熟悉许多款车型
3．价位合理公道
4．注意每一个细节问题以提高服务质量
5．上进心较强
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1．起步晚对整个市场情况不太熟
2．维修技术经验火候不够
3．影响力小
4．流动资金存在一些问题
5．没有稳定的客源
第五部分：
营销策略
面对不同的客户，采取不同的服务！
一：
超级会员vip（十万元起）
面对这种大型的客户，我们要尽一切能力满足他的需求，在折扣上给其最大的优惠。
每一个超级vip客户，都能为企业带来不可限量的利益。
二：
vip客户（两万元起）
vip客户是一个企业的中流砥柱，这些客户是企业的活力来源；在面对这些客户的时候，我们可以对其的消费打88折。
三：
普通客户（流动客户）
普通客户也就是流动量较大的一种人群，他们没有固定的地点去消费，走到哪里，就到哪里去消费；我们可以针对他们采取98的优惠，尽可能的抓住这类客户，让他们变成vip客户
附加：
每个顾客我们都会邀请他加入我们所建立的微博圈，可以拉近客户之间的交流，同时企业有什么活动也可以第一时间通知到所有的顾客。
企业品牌推广渠道
一：
广告推广
二：
IT推广
三:
微博推广
四：
地方媒体推广
五：
渠道客户推广
六：
手机应用推广
第六部分产品制造
1、工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
举升机
1
8000
8000
工具箱
2
16000
32000
高压水枪
1
200
200
油桶
1
300
300
扒胎机
1
1300
1300
充气设备
1
4000
4000
千斤顶
2
6000
12000
万用表
1
200
200
汽车空调检漏仪
1
12000
12000
2、交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具
名称
数量
单位
总费用（元）
电动车
2
辆
5000
电动三轮车
1
辆
3200
3、公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
电话
1
30
30
办公桌
2
450
900
打印机
1
800
800
电脑
1
4500
4500
沙发
3
1500
1500
茶几
1
300
300
第七部分经营管理
1.我们公司设立四个部门，王斌、徐小军、朱正鹏、薛学旭是公司管理人员，另有四名技工，一名前台接待。
2．我们的员工要求及福利
员工要求
一：
员工拥有专业的资格认证书，不合格的不要
二：
员工的普通话要标准
三：
员工要勤劳
福利
一：
员工每拉来1名vip顾客，工资加1%，到10名提成加2%20名4%依次翻
二：
员工每拉来1名超级vip顾客，工资加5%提成加2%依次翻
三：
员工表现优异排名靠前的年终会有年终奖
四：
员工可以入股，参与公司重大决策的讨论，年底参与分红。
3.公司每个星期召开一次例会，总结情况，分析问题，准备下个星期计划。
4.公司需取得以下证书：
到工商局核名
拿核名单到交管局办理汽车修理许可证
然后到工商办理营业执照
到技术监督局办理机构代码证
到税务局登记办理税务登记证
5.企业的法律责任
公司为每位员工购买五险一金,签订劳工合同。
第八部分融资计划
单位：
人民币（元）
为保证项目实施，需要投资是_30___万元，投资中，需投资方投入__10___万元，对外借贷__10__万元。
公司自身投入_10_万元，如果有对外借贷，抵押或担保措施是__由常州工程职业技术学院进行担保___
投入资金的用途和使用计划：
资金用于设备的购买，员工的薪酬。
投资方投资参股本公司，原因：
每季度可有分红
拟向投资方出让_30%___权益，依据是：
管理及劳务由本公司提供
预计未来五年平均每年净资产收益率是__20%_（净资产收益率=净利润/平均股东权益）
投资方可享有哪些监督和管理权力？
监督公司的发展，提供一些建议。
如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？
如因公司管理决策问题导致公司没有实现项目发展计划，公司与管理层承担全部责任；如因客观的市场问题，公司也将会尽力挽救。
投资方以_分红_方式收回投资，具体方式和执行时间：
每季度末将公司净利润的50%以股份分红的方式回报投资方。
第九部分财务预测
（一）.1、公司初始资金来源
风险投资
银行贷款
组内成员
总计
金额
10
10
10
30
比例
33．3%
33.3%
33．3%
100%
2.公司注册以及店面租金预计7万人民币
汽车美容维修设备采购预计10万人民币
清洁用品、水电费预计3万人民币
预留10万人民币作为流动资金
下面为详细项目
（二）一、流动资金（月）
1、原村料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
胎蜡
2
140
280
车蜡
2
180
360
机油
20
160
3200
砂纸
15
5
75
刹车片
40
80
3200
刹车盘
10
300
3000
轮胎
12
400
4800
机滤
15
60
900
汽车电瓶
6
700
4200
化油器
20
10
200
2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
电费
450
水费
80
电话费
240
业主工资
3000
店员工资
2500
店员工资
3000
公用事业费
60
房租
4200
其他
500
二、销售收入预测（12个月）
销月
售份
情况
销售的产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
打蜡
销售数量
3
4
6
4
6
8
10
12
12
13
78
平均单价
140
140
150
140
150
150
150
150
150
150
147
月销售额
420
560
900
560
900
1200
1500
1800
1800
1950
1159
抛光
销售数量
4
3
4
5
4
4
6
6
5
6
47
平均单价
140
150
140
150
150
150
150
150
150
150
1480
月销售额
560
450
560
750
600
600
900
900
750
900
6970
补胎
销售数量
8
10
10
9
10
9
11
11
12
13
平均单价
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
月销售额
640
800
800
720
800
720
880
880
960
1040
车体翻新
销售数量
2
1
3
5
5
6
6
10
14
18
平均单价
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
月销售额
1600
800
2400
4000
4000
4800
4800
8000
11200
14400
洗车
销售数量
30
45
40
35
45
50
55
50
50
50
平均单价
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
月销售额
450
675
600
525
675
750
825
750
750
750
换胎
销售数量
6
8
7
4
9
10
11
11
12
13
平均单价
320
320
320
320
320
320
320
420
420
420
月销售额
1920
2560
2240
1280
2880
3200
3520
4620
5040
5460
车内保养
销售数量
10
11
11
14
14
16
18
23
28
32
149
平均单价
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
月销售额
6000
6600
6600
8400
8400
9600
10800
13800
16800
19200
106200
（8）
销售数量
平均单价
月销售额
销售总量
销售总收入
11590
12445
13985
16235
17655
20870
23225
30750
37300
43700
22755
三、销售和成本计划
月
金份
额
（元）
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含流转税销售收入
11590
12445
13985
16235
17655
20870
23225
30750
37300
43700
流转税（增值税等）
1970
2116
2378
2760
3001
3548
3949
5227
6341
7429
销售净收入
成
本
业主工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
员工工资
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
租金
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
营销费用
200
公用事业费
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
维修费
折旧费
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
贷款利息
保险费
180
登记注册费
800
原材料（列出项目）
打蜡
120
160
240
160
240
320
400
480
480
520
抛光
320
240
320
400
320
320
480
480
400
480
补胎
320
400
400
360
400
360
440
440
480
520
换胎
1200
1600
1400
800
1800
2000
2200
2200
2400
2600
车体翻新
800
400
1200
2000
2000
2400
2400
4000
5600
7200
车内保养
2200
2420
2420
3080
3080
3520
3960
5060
6160
7040
总成本
20510
21706
22728
23930
25221
25568
28199
32257
36231
40159
利润
税
费
企业所得税
1970
2116
2378
2760
3001
3548
3949
5227
6341
7429
个人所提税
其他
净收入（税后）
--8920
--9261
--8743
--7695
--7556
-5968
--4974
--1507
1069
3541
--50284
四、现金流量计划
月
金份
额
（元）
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金
100000
91080
81819
73076
65381
57815
53117
48033
46526
47595
现金销售收入
11590
12445
65804
16235
17655
20870
23115
30750
37300
43700
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金（A）
81590
73525
65804
59311
53036
48685
46232
48783
53826
61295
现
金
流
出
现金采购支出（列出项目）
（1）
（2）
（3）
赊购支出
业主工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
员工工资
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
租金
营销费
200
公用事业费
60
维修费
代款利息
偿还贷款本金
保险费
180
登记注册费
800
设备
其他（列出项目）
租金
4200
现金总支出（B）
20510
21706
22728
23930
25221
25568
28199
32257
36231
40519
月底现金（A-B）
91080
81819
73076
65381
57815
53117
48033
46526
47595
40776
（三）.1.根据市场预测，开业后尽力完成日均净盈利400元左右，月盈利10000，年盈利达13万元左右。
开始一两年先稳定市场，打出名誉和信用度，稳定客户稳定营业额，稳定企业动作机制。
2．三四年后以发展为主，在三个方面尽力发展：
发展老客户；带动新客户；发展会员卡客户；此时月盈利力争达到13000元，年盈利达17万以上。
再过不到2年后可回收投资的30万元，即可回收成本。
第十部分：
风险控制
（1）、外部风险
汽车维修激烈的市场竞争；
银行贷款风险；
金融危机。
（2）、内部风险
技术和设备的不断更新；竞争者的策略改变，应对策略不确定。
（3）、解决方案
熟悉该汽车维修行业的相关法律；以创意广告吸引客户，竞争市场；通过网络等渠道及时更新设备和商品；与该行业的合作伙伴保持密切联系，便于掌握行业动态
第十一部分:
附录
1.企业营业执照
2.税务登记报告
3.汽车修理许可证
4.机构代码证
升级会员 