职能战略规划.docx

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职能战略规划

职能战略规划（总9页）

（XXXXXXXXXX）职能战略规划——举例标注红色

1、前言（明确制定和实施本规划的目的、范围和职责等。

）

1.1目的

1.2范围

1.3职责

2、总体要求

2.1公司的使命、愿景和价值观

使命：

持续打造精品厨卫及整体家居空间，为人类创造幸福生活；

愿景：

致力于成为国内乃至世界一流的厨卫一体化方案解决商；

核心价值观：

诚信、责任、创新、共赢

2.2本职能部门使命、愿景和管理理念

使命：

以人才成就事业，以事业成就人才（人力资源）

愿景：

致力于成为最佳雇主（人力资源）

诠释：

（包括从那几个方面、用什么指标去定位）

管理理念：

用人之长，不苛全责备,容忍因创新而产生的失误（人力资源）

（管理理念展开，如人才理念等）

2.32012年－2016年华帝燃具股份有限公司总体战略：

总体战略：

以用户价值为核心，国内与国际市场并重；坚持市场导向、产品创新和精益制造；以烟灶具为核心，不断孵化培育热水器、卫浴洁具等新的业务发展平台，实现烟灶全球第一，构筑整体厨房、整体卫浴产业旗舰。

总体战略目标：

2016年实现税前销售收入100亿元，利润10亿元，年平均规模增长率25%以上，年平均利润增长率20%以上。

总体业务战略：

-烟机、灶具（核心）：

主业产品，量利并行，实现行业No.1；

-电（燃）热水器（成长）：

培育产品，规模导向，快速上量，力争进入行业前三强；

-卫浴洁具（种子）：

培育产品，品质先导，品牌导向，至少一个项目进入行业前3名。

3、职能战略规划分析

3.1职能部门现状概述

（1）本系统的组织管理架构（人力资源要把整个公司的架构作一说明）：

（2）本职能部门的主要职责

（3）本系统的人员结构（人力资源职能还要说明整个公司的人员结构，用图表形式加简单文字描述）：

（4）其他方面现状描述（包括所用信息系统、技术、流程等其他方面进行描述）。

3.2关键成功因素分析

关键成功因素分析矩阵

因素

A

B

C

合计

A

1

0

2

B

2

1

2

C

0

0

1

分析步骤与评价方法

a）识别所有的成功因素：

公司相关职能部门分别列出本部门中影响战略目标和业务工作的各种因素

b）评价方法

采取集中讨论的形式对矩阵中每一个因素打分，采用两两因素比较的方法，如果A因素比B因素重要就打2分，同样重要就打1分，不重要就打0分。

在对矩阵所有格子打分后，横向加总，以此进行科学的权重分配.

结论：

3.3企业内部环境分析（针对上述关键成功因素，公司分别有那些优势和劣势，除了提炼出优劣势外，还要作一些必要的说明。

）

3.3.1优势：

（1）

（2）

3.3.2劣势：

（1）

（2）

3.4企业外部环境分析：

（PEST分析结合行业特点，外部分析中涉及到本职能方面的机会与威胁是什么？

）

3.4.1机会：

（１）

（２）

3.4.2威胁：

（１）

（２）

3.5SWOT分析（找出可以选择的战略举措和行动选择）

内部优势（Strengths）

S1：

S2：

S3：

内部劣势（Weaknesses）

W1:

W2:

W3:

外部机会（Opportunities）

O1:

O2:

O3:

依靠内部优势、利用外部机会的举措：

P1：

（S1O1O2）

P2：

（S2S3O2）

利用外部机会、克服内部劣势举措：

P3：

（W2O1O2）

P4：

P5：

外部威胁（Threats）

T1:

T2:

T3:

依靠内部优势、回避外部威胁的举措：

P6：

P7：

减少内部劣势、回避外部威胁的举措：

P8：

。

。

。

。

。

。

结论：

可选择的行业举措或行动计划

P1：

P2：

P3：

………………

4、职能战略规划及目标

4.1公司战略绩效指标

层面

战略目标

序号

战略绩效指标/单位

2012年

目标值

2013年目标值

2014年目标值

2015年目标值

2016年目标值

财务层面

提高股东长期价值

1

经营利润（亿元）

提高生产率

2

总资产周转率（%）

增加新业务收入

3

烟机、灶具销售量（万台）

4

销售收入（亿元）

5

其中：

热水器收入（亿元）

6

卫浴收入（亿元）

强化财务风险管理

7

资产负债率（%）

顾客

提高顾客满意水平

8

顾客满意度

国外（分）

国内（分）

稳定可靠的产品质量

9

国外退赔率（%）

10

国内维修率（%）

高效快速交货

11

国内订单准时入库率（%）

12

海外订单准时入库率（%）

内部运营

加强新产品开发

13

新产品产值率（%）

14

开发周期（天）

标准化建设

15

标准化率（%）

可靠的伙伴关系

16

战略采购比例（%）

提升供应链效率

17

材料存货周转天数（天）

18

成品库存周转天数（天）

提升产品质量

19

质量损失率（%）

提高生产效率

20

交货周期（天）

学习成长

提高人员效率

21

人均销售收入（万元/人）

提高员工满意水平

22

员工满意度

加强员工队伍建设

23

梯队人才储备率（%）

协同高效文化建设

24

企业文化认同度（%）

社会责任

环保

25

企业废水达标率（%）

节能

26

灶具的热效率（%）

4.2职能战略定位

（1）

（2）

4.3职能战略目标规划及关键行动计划

层面

战略目标

公司级KPI

部门级KPI

关键行动举措

关键行动计划

负责部门/人

计划完成时间

序号

战略绩效指标/单位

序号

部门绩效指标/单位

财务层面

F1提高股东长期价值

1

经营利润（亿元）

1

经营利润（亿元）

1、砍掉浪费

1、制定砍掉浪费方案；

行政/

2

2

2、节约文化宣传

人力资源/

3

3、建立预算考核体系

财务预算/

客户层面

C2提高顾客满意水平

1

顾客满意度（内销）

4

经销商培训计划达成率

2

5

6

内部运营

1

7

8

9

2

10

11

学习成长

L2提高员工满意水平

1

员工满意度（李克·分）

12

培训满意度

13

后勤服务满意度

2

14

15

社会责任

1

16

17

18

2

19

20

其他运营管理指标

21

22

23

24

25

5、绩效预测

部门绩效指标

华帝

对手1（XXX）

对手2（XXX）

标杆（XXX）

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

获取数据的渠道或方法

1、对手：

2、标杆：

3、数据获取的渠道或方法：

6、资源的配置（包括人、财、物、信息系统、组织机制变革等方面）

2009-2011年各种资源需求计划表

需求的资源

2012年

2013年

2014年

2015年

注：

资源的需求要结合关键行动计划来讲，即实施这些关键行动计划在人财物等方面需要有哪些资源。

7、风险及应对措施计划

在制定战略规划时，系统识别的战略风险主要有哪些如何评价主要的风险管理策略是什么（注：

这里提到的风险是指影响职能战略规划目标实现的变动的风险因素，不仅仅是指应急预案）

风险应对措施及计划

序号

预测风险

应对措施

应变计划

或应急预案

责任人

1

2

3

8、其他及附件

其它特别的要求和说明；

相关文件；

相关记录；

编制本规划的支撑材料清单。