风险和机遇及应对措施一览表.xls

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风风险险和和机机遇遇及及应应对对措措施施一一览览表表V-FM-QA069B序号风险和机遇类别风险/机遇内容风险和机遇分析R=S*/C责任单位实施时间应对措施备注类型严重度发生频率R1内部环境因素废水排放本公司不产生工业废水，生活废水直接进入市政管网风险313人事行政部3月定期安排检查，以确保达标排放2噪音排放本公司产生噪音通过基座减振，建筑隔离等措施进行降噪，厂界噪声满足风险313生产部3月定期安排检查，以确保达标排放3危险废弃物管理本公司危险废弃物将交给有资质的公司转移处理，确保不向外界排放风险313采购部视量而定和有资质单位签订危废转移合同4一般固废1.废旧包装物、车间不合格产品、报废产品交给废品回收站回收风险155人事行政部每月厂内东北角存放52.生活垃圾：

环卫部门收集处理风险155人事行政部每天西北角、西南角垃圾桶放置6危险化学品本公司危险化学品有润滑油，在使用过程中或者使用后操作不当对环境有影响风险111生产部每天检查1.设置独立存放点，有防泄漏处理2.配有黄沙、灭火器等7消防安全潜在的火灾或者爆炸造成对环境影响风险313人事行政部培训计划1.配置足够消防设施2.定期组织安全生产，消防安全培训或者演练8能源消耗全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司在这方面也要控制高111人事行政部每天改进生产工艺、做好节能降耗的宣传，要求各部门、员工节约用水用电9产品生产周期管理产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭高155工程/生产持续技术创新，产品优化，确保产品原料能够重复使用10本公司产品主要功能致力节能减排上高111工程/生产持续提高产品质量11产品报废后处理不当，造成环境污染高111销售持续产品属于一般固废，符合法规要求12财务管理本公司资金充沛机遇122财务部持续由人事行政专门负责，减少经过各种审批手续，确保安全生产以及环境管理资金充沛13人员管理人员素质参差不齐，安全、环保意识不强，对岗位安全、环境因素认识不足，控制方法不明高122人事行政部持续1.制定相应的程序文件或者作业文件，组织员工参与环境因素、安全因素的识别，岗位及车间重要因素培训2.新员工入职培训合格后由老员工带领培训，确认能胜任后方可独立操作设备3.不定时微信群转发各种相关要求或知识点14设备设施管理设备设施失效，导致影响或者污染环境高212生产部安全员持续1.定期点检检查保养设备设施2.有问题及时向上反馈，争取第一时间处理，尽可能确保或者减少对环境影响3.安全阀、压力容器定期校验，合格才能继续使用15企业文化未将安全以及环境管理纳入企业文化的建设当中机遇313人事行政部持续通过各种会议、培训、张贴标语、微信转发等形式关注、宣传各种安全生产以及环境管理方面知识16外部合规义务社会：

政府、社会团体及当地居民不接受的超标污染排放高313人事行政部每季度严格落实环境管理方案，确保公司排放合规，每年安排一次检查17适用的法律法规的识别、收集以及宣传不够，相对应公司内部活动以及环境因素不够明确。

部分员工守法意识薄弱313人事行政部每季度加强识别、收集、定期更新法律法规，重要的法律法规予以培训或者张贴在公告栏进行传阅18对收集的法律法律进行评价，未收到相关部门的处罚或者抱怨，在业界享有很好的声誉机遇313人事行政部每季度人事行政、总经办负责收集各相关法律法规，汇总在品质部，每年对收集的法律法规组织评价落实19相关方要求和期望客户要求建立环境管理体系并有效地运行机遇313销售部持续1.目前客户对我司获得证书表示满意，我司需持续不断的实施环境管理体系并有效运行2.积极向客户反馈我司环境运行状况风风险险和和机机遇遇及及应应对对措措施施一一览览表表V-FM-QA069B序号风险和机遇类别风险/机遇内容风险和机遇分析R=S*/C责任单位实施时间应对措施备注类型严重度发生频率R20供应商提供产品不符合要求111采购部持续1.寻有资质供应商2.定期对供应商资质进行抽查21审核机构要求本公司满足ISO14001体系要求，并运行有效313AQA持续严格按照审核要求进行落实处理，并有效控制22政府监管部门不定时抽查326人事行政部持续1.如政府相关部门有提出相应整改问题，需严格按照要求进行落实处理2.持续保持环境管理体系有效运行3.确保消防器材数量足够且有效4.积极快速响应传达政府监管部门发出的通知通告23其他方面地理位置本司所处位置，交通便利，便于紧急事故处理机遇212人事行政部持续与周边相关部门紧密联系，实时了解最新消息24特殊气候苏州宜居城市，无特殊气候机遇111人事行政部持续建立相应应急预案，对员工进行消防培训25经营业绩本公司经营正常，盈利满足预期，各体系有效运行所需的资源能够及时提供落实机遇111人事行政部持续由人事行政专门负责，减少经过各种审批手续，确保环境管理资金充沛外部相关方要求和期望风风险险和和机机遇遇及及应应对对措措施施一一览览表表V-FM-QA069B序号风险和机遇类别风险/机遇内容风险和机遇分析R=S*/C责任单位实施时间应对措施备注类型严重度发生频率R25肺炎疫情1.疫情影响订单风险313销售部疫情期间1.销售部积极了解客户动态，了解最新订单进展，实时做出调整2.加大国内市场开发，特别疫情风险较低区域的市场开发252.疫情影响开工、交期、影响产品质量风险313人事行政部疫情期间1.由人事行政专门负责并直接对接政府部门，积极配合政府部门各项检查，同时响应政府各项政策、通告并严格执行，人事部直接向总经理汇报，减少经过各种审批手续，确保环境管理资金充沛2.做好人员招聘工作，做好员工调查登记并做好返工人员返岗培训跟进工作253.疫情影响整个厂区生活、生存环境机遇313人事行政部疫情期间1.做好各环节的消毒工作2.做好员工体温量测以及口罩发放工作3.监督口罩佩戴工作，及时了解员工身体状况，做到有问题及时发现及时处理4.做好对疫情宣传、培训工作，让员工认识到疫情的严重性，并能有效的防御备注2020年除了日常各项关注外，需继续关注疫情进展，尽量督促员工减少不必要的外出。

保障安全有序的生产活动！

评价小组评价日期制表确认其他方面风风险险和和机机遇遇及及应应对对措措施施一一览览表表V-FM-QA069B序号风险和机遇类别风险/机遇内容风险和机遇分析R=S*/C责任单位实施时间应对措施备注类型严重度发生频率R