丰城市国有株山生态林场部门.docx
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丰城市国有株山生态林场部门
丰城市国有株山生态林场部门
2017年度部门决算
目录
第一部分丰城市国有株山生态林场部门概况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明总收入财政
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部丰城市株山生态林场部门概况
一、部门主要职能
（一）管理国有林场、促进林业发展。
林场规划、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防护等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
丰城市国有株山生态林场。
本部门2017年年末编制人数58人，其中行政编制0人，事业编制58人；年末实有人数399人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员341人；年末学生人数人。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
讧西省丰城市国有株山生态林场
2017年度
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
1
9,012,606.40
一、一般公共服务支出
28
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
5,728,855.20
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
2,999,783.20
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
283,968.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
二十二、债务还本支出
49
0.00
23
二十三、债务付息支出
50
0.00
本年收入合计
24
9,012,606.40
本年支出合计
51
9,012,606.40
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
0.00
年末结转和结余
53
0.00
总计
27
9,012,606.40
总计
54
9,012,606.40
收入决算表
公开02表
编制单位：
讧西省丰城市国有株山生态林场
2017年度
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
9,012,606.40
9,012,606.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,728,855.20
5,728,855.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
5,716,183.20
5,716,183.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
5,716,183.20
5,716,183.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
12,672.00
12,672.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
12,672.00
12,672.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
2,999,783.20
2,999,783.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
2,999,783.20
2,999,783.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130204
林业事业机构
2,999,783.20
2,999,783.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
283,968.00
283,968.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
283,968.00
283,968.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
283,968.00
283,968.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
公开03表
编制单位：
讧西省丰城市国有株山生态林场
2017年度
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9,012,606.40
9,012,606.40
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,728,855.20
5,728,855.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
5,716,183.20
5,716,183.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
5,716,183.20
5,716,183.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
12,672.00
12,672.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
12,672.00
12,672.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
2,999,783.20
2,999,783.20
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
2,999,783.20
2,999,783.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2130204
林业事业机构
2,999,783.20
2,999,783.20
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
283,968.00
283,968.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
283,968.00
283,968.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
283,968.00
283,968.00
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
讧西省丰城市国有株山生态林场
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
9,012,606.40
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
5,728,855.20
5,728,855.20
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
2,999,783.20
2,999,783.20
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
283,968.00
283,968.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
9,012,606.40
本年支出合计
53
9,012,606.40
9,012,606.40
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
9,012,606.40
总计
58
9,012,606.40
9,012,606.40
0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：
讧西省丰城市国有株山生态林场
2017年度
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
9,012,606.40
9,012,606.40
0.00
208
社会保障和就业支出
5,728,855.20
5,728,855.20
0.00
20805
行政事业单位离退休
5,716,183.20
5,716,183.20
0.00
2080502
事业单位离退休
5,716,183.20
5,716,183.20
0.00
20808
抚恤
12,672.00
12,672.00
0.00
2080801
死亡抚恤
12,672.00
12,672.00
0.00
213
农林水支出
2,999,783.20
2,999,783.20
0.00
21302
林业
2,999,783.20
2,999,783.20
0.00
2130204
林业事业机构
2,999,783.20
2,999,783.20
0.00
221
住房保障支出
283,968.00
283,968.00
0.00
22102
住房改革支出
283,968.00
283,968.00
0.00
2210201
住房公积金
283,968.00
283,968.00
0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：
讧西省丰城市国有株山生态林场
2017年度
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2,620,811.20
302
商品和服务支出
220,400.00
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
835,200.00
30201
办公费
31,820.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
69,600.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
184,811.20
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
20,000.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
1,531,200.00
30206
电费
20,880.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
10,000.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
20,000.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
6,171,395.20
30211
差旅费
10,000.00
310111
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
174,175.20
30213
维修（护）费
10,000.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
12,672.00
30215
会议费
5,000.00
31020
产权参股
—
30305
生活补贴
5,542,008.00
30216
培训费
5,000.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
30,000.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
141,984.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
3,000.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
283,968.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
10,000.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
44,700.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
16,588.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
8,792,206.40
公用支出合计
220,400.00
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：
讧西省丰城市国有株山生态林场
2017年度
金额单位：
元
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
1
2
一、“三公”经费支出
1
74,700.00
74,700.00
1.因公出国（境）费
2
0.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
44,700.00
44,700.00
（1）公务用车购置费
4
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
5
44,700.00
44,700.00
3.公务接待费
6
30,000.00
30,000.00
（1）国内接待费
7
30,000.00
30,000.00
其中：
外事接待费
8
0.00
0.00
（2）国（境）外接待费
9
0.00
0.00
二、相关统计数
10
—
—
1.因公出国（境）团组数（个）
11
—
0
2.因公出国（境）人次数（人）
12
—
0
3.公务用车购置数（辆）
13
—
0
4.公务用车保有量（辆）
14
—
4
5.国内公务接待批次（个）
15
—
60
其中：
外事接待批次（个）
16
—
0
6.国内公务接待人次（人）
17
—
480
其中：
外事接待人次（人）
18
—
0
7.国（境）外公务接待批次（个）
19
—
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
20
—
0
注：
2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位：
讧西省丰城市国有株山生态林场
2017年度
单位：
台、辆、套
项目
栏次
决算数
一、车辆数合计（台、辆）
1
4
1.副部（省）级及以上领导用车
2
0
2.一般公务用车
3
0
3.一般执法执勤用车
4
4
4.特种专业技术用车
5
0
5.其他用车
6
0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
7
0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
8
0
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计901.2606万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少148.5016万元，下降16.477%；本年收入合计901.2606万元，较2016年减少148.5016万元，下降16.477%，主要原因是：
项目资金减少（2017年没有棚户区改造项目资金）。
本年收入的具体构成为：
财政拨款收入901.2606万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计901.2606万元，其中本年支出合计901.2606万元，较2016年减少148.5016万元，增下降16.477%，主要原因是：
项目资金减少；年末结转和结余0万元.
本年支出的具体构成为：
基本支出901.2606万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为901.2606万元，决算数为901.2606万元，完成年初预算的100%。
其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为901.2606万元，决算数为901.2606万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出901.2606万元，其中：
（一）工资福利支出262.0811万元，较2016年减少0.6728万元，下降0.256%，主要原因是：
其他工资福利减少。
（二）商品和服务支出
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