北京西城区疾病预防控制中心.docx
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北京西城区疾病预防控制中心
北京市西城区疾病预防控制中心
2019年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市西城区疾病预防控制中心主要负责辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二）人员构成情况
北京市西城区疾病预防控制中心现有事业编制340人；年末在职在职人数260人。
离退休人员389人，其中：
离休17人，退休372人。
（三）本预算年度的主要工作任务
完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。
二、收入预算说明
2019年北京市西城区疾病预防控制中心总支出安排18,526.87万元。
其中：
预算内资金安排18,526.87万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00万元。
2018收入预算13,379.80万元。
2019年收入预算比2018年增加5147.07万元。
原因是主要是中心药品卫材（疫苗采购）支出增长所致。
我单位不涉及政府性基金收入预算。
三、支出预算说明
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算9,367.37万元，其中公用支出767.71万元。
（2）项目支出预算9,159.50万元。
主要项目是①药品卫材款6,500.00万元；②仪器设备购置287.40万元；③公共卫生工作经费280.00万元；
（二）2019年涉及政府采购项目4个，预算资金1,703.99万元。
（三）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。
（四）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计767.71万元,比2018年减少原因为随着在职人员相继退休，导致在职人员经费和公用经费减少。
机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）行政事业性收费重点项目信息
无
（六）绩效信息
2019年度西城区疾病预防控制中心涉及绩效评价的共有6个项目，涉及金额76,625,432.00元。
分别为：
①物业费2,268,432.00元；②流行病学调查信息管理系统升级改造2,283,000.00元；③药品卫材款65,000,000.00元；④公共卫生工作经费2,800,000.00元；⑤仪器设备购置2,874,000.00元；⑥公共卫生大厦运行费1,400,000.00元。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）预算单位范围
北京市西城区疾病预防控制中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区疾病预防控制中心。
（二）关于2019年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排68.94万元，其中：
1.因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0.00万元。
2018年财政拨款预算安排0.00万元。
2.公务接待费
2019年财政拨款预算安排8.79万元。
2018年财政拨款预算安排8.79万元，两年经费持平。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为25辆，财政拨款预算安排60.15万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费55.85万元。
2018年财政拨款预算安排60.15万元，比2018年减少4.30万元。
原因是公务用车按照使用时间不同,财政预算资金有所减少。
五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。
六、截止2018年12月31日，我单位占用固定资产总额26,296,841.78元。
2019年部门收支总体情况表
单位：
元
收入项目类别
收入金额
支出项目类别
支出金额
预算内资金
185,268,748.81
公共卫生
149,986,964.55
财政专户管理
0.00
行政事业单位医疗
6,564,176.42
财政专户资金
0.00
住房改革支出
11,355,016.08
教育收费收入
0.00
行政事业单位离退休
17,362,591.76
其他财政专户收入
0.00
批准留用
0.00
上级补助收入
0.00
事业收入（不含事业单位预算外资金）
0.00
经营收入
0.00
附属单位上缴收入
0.00
其他收入
0.00
本年收入合计
185,268,748.81
本年支出合计
185,268,748.81
用事业基金弥补收支差额
0.00
上年结转
0.00
结转下年
0.00
收入总计：
185,268,748.81
支出总计：
185,268,748.81
2019年部门收入总体情况表
单位：
元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
208
社会保障和就业支出
17,362,591.76
0.00
17,362,591.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
17,362,591.76
0.00
17,362,591.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
6,519,750.24
0.00
6,519,750.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7,744,886.80
0.00
7,744,886.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3,097,954.72
0.00
3,097,954.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
156,551,140.97
0.00
156,551,140.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
149,986,964.55
0.00
149,986,964.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机构
149,986,964.55
0.00
149,986,964.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
6,564,176.42
0.00
6,564,176.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
5,034,176.42
0.00
5,034,176.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1,530,000.00
0.00
1,530,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
11,355,016.08
0.00
11,355,016.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
11,355,016.08
0.00
11,355,016.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
5,894,932.08
0.00
5,894,932.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
608,400.00
0.00
608,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
4,851,684.00
0.00
4,851,684.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
总计
185,268,748.81
0.00
185,268,748.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019年部门支出总体情况表
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
208
社会保障和就业支出
17,362,591.76
17,362,591.76
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
17,362,591.76
17,362,591.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
6,519,750.24
6,519,750.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7,744,886.80
7,744,886.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3,097,954.72
3,097,954.72
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
156,551,140.97
64,956,156.07
91,594,984.90
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
149,986,964.55
58,391,979.65
91,594,984.90
0.00
0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机构
149,986,964.55
58,391,979.65
91,594,984.90
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
6,564,176.42
6,564,176.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
5,034,176.42
5,034,176.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1,530,000.00
1,530,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
11,355,016.08
11,355,016.08
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
11,355,016.08
11,355,016.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
5,894,932.08
5,894,932.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
608,400.00
608,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
4,851,684.00
4,851,684.00
0.00
0.00
0.00
0.00
总计
185,268,748.81
93,673,763.91
91,594,984.90
0.00
0.00
0.00
2019年财政拨款收支总体情况表
单位：
元
收入
支出
项目
预算金额
项目
预算金额
一、本年收入
185,268,748.81
一、本年支出
185,268,748.81
（一）一般公共预算拨款
185,268,748.81
（一）公共卫生支出
149,986,964.55
（二）政府性基金预算拨款
0.00
（二）行政事业单位医疗支出
6,564,176.42
（三）住房改革支出
11,355,016.08
二、上年结转
0.00
（四）行政事业单位离退休支出
17,362,591.76
（一）一般公共预算拨款
0.00
（二）政府性基金预算拨款
0.00
二、结转下年
0.00
收入总计：
185,268,748.81
支出总计：
185,268,748.81
2019年一般公共预算支出情况表
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
社会保障和就业支出
17,362,591.76
17,362,591.76
0.00
20805
行政事业单位离退休
17,362,591.76
17,362,591.76
0.00
2080502
事业单位离退休
6,519,750.24
6,519,750.24
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7,744,886.80
7,744,886.80
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3,097,954.72
3,097,954.72
0.00
210
卫生健康支出
156,551,140.97
64,956,156.07
91,594,984.90
21004
公共卫生
149,986,964.55
58,391,979.65
91,594,984.90
2100401
疾病预防控制机构
149,986,964.55
58,391,979.65
91,594,984.90
21011
行政事业单位医疗
6,564,176.42
6,564,176.42
0.00
2101102
事业单位医疗
5,034,176.42
5,034,176.42
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1,530,000.00
1,530,000.00
0.00
221
住房保障支出
11,355,016.08
11,355,016.08
0.00
22102
住房改革支出
11,355,016.08
11,355,016.08
0.00
2210201
住房公积金
5,894,932.08
5,894,932.08
0.00
2210202
提租补贴
608,400.00
608,400.00
0.00
2210203
购房补贴
4,851,684.00
4,851,684.00
0.00
总计
185,268,748.81
93,673,763.91
91,594,984.90
2019年一般公共预算基本支出情况表
单位：
元
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
80,185,745.57
80,185,745.57
0.00
30101
基本工资
50501
工资福利支出
9,167,700.00
9,167,700.00
0.00
30102
津贴补贴
50501
工资福利支出
9,700,770.00
9,700,770.00
0.00
30107
绩效工资
50501
工资福利支出
36,180,588.00
36,180,588.00
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
50501
工资福利支出
7,744,886.80
7,744,886.80
0.00
30109
职业年金缴费
50501
工资福利支出
3,097,954.72
3,097,954.72
0.00
30112
其他社会保障缴费
50501
工资福利支出
7,416,113.97
7,416,113.97
0.00
30113
对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金
50501
工资福利支出
5,894,932.08
5,894,932.08
0.00
30199
其他工资福利支出
50501
工资福利支出
982,800.00
982,800.00
0.00
302
商品和服务支出
50502
商品和服务支出
7,921,218.10
0.00
7,921,218.10
30201
办公费
50502
商品和服务支出
520,000.00
0.00
520,000.00
30205
水费
50502
商品和服务支出
104,000.00
0.00
104,000.00
30206
电费
50502
商品和服务支出
702,000.00
0.00
702,000.00
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
30207
邮电费
50502
商品和服务支出
261,000.00
0.00
261,000.00
30208
取暖费
50502
商品和服务支出
623,015.76
0.00
623,015.76
30211
差旅费
50502
商品和服务支出
197,600.00
0.00
197,600.00
30213
维修（护）费
50502
商品和服务支出
430,072.00
0.00
430,072.00
30215
会议费
50502
商品和服务支出
78,000.00
0.00
78,000.00
30216
培训费
50502
商品和服务支出
265,200.00
0.00
265,200.00
30217
公务接待费
50502
商品和服务支出
87,910.26
0.00
87,910.26
30228
工会经费
50502
商品和服务支出
906,965.76
0.00
906,965.76
30229
福利费
50502
商品和服务支出
879,840.00
0.00
879,840.00
30231
公务用车运行维护费
50502
商品和服务支出
558,500.00
0.00
558,500.00
30299
其他商品和服务支出
50502
商品和服务支出
2,307,114.32
0.00
2,307,114.32
303
对个人和家庭补助
50999
其他对个人和家庭的补助
5,566,800.24
5,566,800.24
0.00
30301
离休费
50905
离退休费
2,479,711.00
2,479,711.00
0.00
30309
奖励金
50901
社会福利和救助
16,000.00
16,000.00
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
其他对个人和家庭的补助
3,071,089.24
3,071,089.24
0.00
总计
93,673,763.91
85,752,545.81
7,921,218.10
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：
元
项目
2018年预算数
2019年预算数
1、因公出国（境）费
0.00
0.00
2、公务接待费
87,910.26
87,910.26
3、公务用车购置及运行维护费
601,500.00
558,500.00
其中；公务用车购置费
0.00
0.00
公务用车运行维护费
601,500.00
558,500.00
总计
689,410.26
646,410.26
政府性基金预算支出情况表
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
无
无
0.00
0.00
0.00
总计
0.00
0.00
0.00
2019年部门预算明细表
单位：
元
功能分类代码
功能分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
项目名称
预算金额
2100401
疾病预防控制机构
30101
基本工资
50501
工资福利支出
人员支出（在职统发）___基本工资
9,167,700.00
2100401
疾病预防控制机构
30102
津贴补贴
50501
工资福利支出
人员支出（在职统发）___津贴补贴
1,370,556.00
2100401
疾病预防控制机构
30107
绩效工资
50501
工资福利支出
人员支出（在职统发）___绩效工资
36,180,588.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
50501
工资福利支出
人员支出（在职非统发）___机关事业单位基本养老保险缴费
7,744,886.80
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
50501
工资福利支出
人员支出（在职非统发）___职业年金缴费
3,097,954.72
2100401
疾病预防控制机构
30112
其他社会保障缴费
50501
工资福利支出
人员支出（在职非统发）___其他社会保障缴费
851,937.55
2101102
事业单位医疗
30112
其他社会保障缴费
50501
工资福利支出
人员支出（在职非统发）___其他社会保障缴费
5,034,176.42
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