BP商业计划模板.docx
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BP商业计划模板
刀具电商
商
业
计
划
书
说明：
经过前几次的沟通，我初步整理了这份计划书。
供大家参考。
我给电商暂定的名字“刀具博览园”，简称“刀博园”。
2017.2.6
第一章基本情况篇
由数家在国内拥有一些国内外知名刀具品牌代理权的工业品销售商（下文称为品牌提供者、或股东）联合组成的一家电子商务公司（简称电商公司），这些股东提供有市场竞争力的代理产品及以具有市场优势价格的产品供应电商公司通过互联网销售。
在目前的条件下首先由7家志同道合的企业联合发起运营。
分别是无锡苏天张坚、常州上哈林挺、上海吉为张少纯、杭州大虹陈斌、苏州东泰邵才富、杭州海德尔陆永忠、重庆科特徐文彬，具体日常工作由姜明勇负责运营。
公司成立初期股份划分建议如下：
作为电商发起召集人张坚、林挺、张少纯、陈斌、邵才富、陆永忠、徐文彬、姜明勇各占10%股份。
其中姜明勇以技术入股，其他人以现金资产入股。
这样目前几位发起人股份占比达到80%。
剩余股份（20%）留作后续进入者投资，但后续进入的单个投资者股份不超过10%。
这部分股份目前可以由指定股东代持，但代持部分不具有投票表决权。
经过前几次的筹备会议沟通，各位股东愿意将各自拥有的具有优势的代理品牌商品投放到电商公司，以具有市场竞争力的价格供电商公司销售。
获得的销售利润一部分返还品牌提供者，剩余部分作为电商公司运营成本及获利。
电商公司经过推广发展工具批发商及最终用户，为这些客户的采购提供销售服务。
电商公司统一向客户收款并开具发票。
各品牌供应单位月结向电商公司开具发票结算。
公司起步阶段除高管、财务及运营推广外原则上不设专职人员，系统管理（数据准备）及订单处理等供应链事务操作人员均有各品牌提供单位现有人员兼职。
电商公司公司对这些兼职员工只提供业务指导、监督，不负责相关人事管理。
电商公司公司的近期目标就是在2017年选定软件供应商，在二次开发符合我们自己的需求的软件基础上开始运行我们的电商系统。
在电商公司正式运营1年后能够消化当期的投入，包括软件投入（软件、云服务器租赁）、硬件投入（电脑办公设备）、人员工资福利、推广费用、办公场地费用等，达到收支平衡。
在第二个运营年度实现初步盈利。
第二章公司管理
电商公司采取董事会领导下总经理负责制。
公司初期发起人选举3人为董事会董事，设董事长一名，由董事会选举产生。
公司设监事4人。
董事长，董事，监事任期3年。
总经理由董事会任命。
任期3年。
公司由总经理负责日常公司运营，每季度向公司董事会汇报。
在公司运营初期各董事利用现有市场人脉资源进行电商网站的推广。
摸索出合适的方法后将设立专职电商推广职位。
公司设立初期主要工作就是电商软件的实施及运营。
初期人员以精简为原则，尽量利用现有品牌提供单位现有人员运营。
长期目标除必须的公司运营人员外，其他人员还是部署在各品牌提供者公司内部。
人员管理采取纵向垂直支援（电商公司和运营人员的关系）及横向人事管理（品牌提供者和运营人员的关系）。
也就是说电商公司向这些人员提供技术服务支持，人事管理由相关品牌提供者公司继续提供。
后期会涉及到工资费用等的分摊问题。
目前暂由各自负担。
这些人员目前主要是以下几类职务：
系统维护。
在系统建立初期负责货品上架工作，如商品数据整理及发布；实际库存数量和电商公司库存数量的同步；接受客户在线咨询；内部人员系统操作辅导。
这一职位人员需要有一定的美术功底，货品上架需要整理图片。
上线初期工作量很大，需要多个人员才能完成货品上架任务。
订单物流。
负责处理系统转发自己单位的订单，查询实际库存（补货）、客户联络、发货。
当然电商公司内部有些职位还是要有专职人员配备。
主要是以下几类职务：
总经理。
负责公司日常事务运营及电商公司总体实施管理；接洽软件供应商协调软件二次开发；其他部门人员管理。
人事财务。
负责订单款项到账确认；发票开具和发票快递；内部结算（和品牌提供者公司结算）；内部人事管理。
电商网站推广。
这个职位暂时空缺，待电商公司初步展开运营后再招聘合适的人员负责网站的市场推广。
目前利用各位董事的市场人脉进行初期推广应用。
第三章行业情况
互联网电子商务在中国的发展情况本文就不再累赘叙述。
零售批发行业受电商的冲击大家都有很深的感受。
刀具工具零售批发行业也有很多往电子商务发展的案例，有惨淡经营的也有做得风生水起的。
既然大家感受到了电商冲击，说明这个市场是有电商存在的空间的。
惨淡经营的案例告诉我们也不是在某宝上放一些商品或建立一个电商网站就可以轻易实现盈利。
刀具工具等工业消耗品统称为MRO品，MRO是英文Maintenance,Repair&Operations的缩写。
即：
Maintenance维护、Repair维修、Operation运行（MRO）。
通常是指在实际的生产过程不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务。
MRO是指非生产原料性质的工业用品。
这些商品在企业中的消耗不固定的特点，但一旦需要时采购周期又特别短。
采购人员寻找合适的供应商（正品、优价、及时）也存在一定的困难。
大家也是看到这一点而大力发展电子商务为客户提供合适的商品服务。
但这里面也存在很大的困难。
MRO品门类繁多，上千万的SKU，每件单价平均￥10.00，每种备1件库存，备齐所有的至少也要占用上亿的资金，因此要完全备库存是不现实的。
这也是MRO电商被人家诟病的地方。
从目前的几家比较大的电商网站，有的纯粹是买进卖出，自己完全不备库存，只是利用电商网站，以暂时的补贴推广发展客户，期待将来能够在占有大量客户的基础上再盈利；也有的是以自己的品牌建立电商网站进行销售，相对来说品种比较单一；即使有的电商网站综合了多家品牌的工业品但品种及价格很难具有长久的优势。
当然前一节提到的无法全部备货这一通用问题也同样存在。
我们目前作为后进者，（相比那些已经进入工具刀具电子商务建设的公司，我们是后进者），就必须要有我们自己的独特优势才有可能在其中占领一席之地。
这首先要看到我们的股东构成模式产生的优势。
我们是由几位志同道合的行业优秀经销商组成的新型电商公司，各位股东都持有数项国内外大品牌刀具工具的代理权限，我们的电商公司拥有正品品牌优势；同时股东各自拥有这些品牌的一项或几项国内顶级代理权限，提供给电商公司销售的商品具有稳定的价格优势，而不是靠短期的促销价格吸引客户；另外各位股东都是长期经营这个行业的翘楚，稳定的供货也是我们的一个优势。
虽然我们也不可能做到所有的商品备货，但我们主要做我们日常实体店经营的品种，商品的齐全程度大大优于其他电商。
其次我们也要看到我们公司组织结构的优势。
前面讲到的合理利用现有组织机构中的人员，例如数据维护人员和订单物流人员。
一方面这些人员对我们的商品比较熟悉，进货发货操作熟练；另外一方面也可以为电商公司初创节约大量的人工成本。
电商推广利用我们现在的股东董事对行业深耕多年的优势，可以针对性极强地将我们的电商公司推向市场。
我们本身就已经拥有了这方面的技术人才，我们给客户提供的就不只是工业品商品，最重要的我们还有提供技术服务的能力。
这也是我们和一些买进卖出的公司由独特优势的地方。
还有我们公司的特色优势。
公司面向批发商和最终用户，对不同的级别客户设定不同的价格政策，既确保批发商的合理利润也给直接用户以一定的优惠。
利用电商公司推广和物流也发展将我们的商品销售到以目前实体店无法到达的地方，将我们的“市场之手”无限延长。
从上面的简单描述我们可以看到我们的商业模式还是有一定的新颖性、先进性和独特性的。
电商公司的客户在初期有个发展阶段，推广应用会比较困难。
一旦得到市场的认可，也就是常说的网站达到一定的流量后，客户的粘滞效应还是很大的。
另外我们在网站运营一年后对大客户也可以采取一些特别的优惠措施，如价格折扣，积分返利（货）等手段增强客户的忠诚度。
这需要对我们的客户采购人员分两类，一类是企业主自己采购如批发商，还有一类是企业的一般采购人员，他们对这方面的需求是有所不同的。
工业品电商的营运时间主要还是工作时间，主要是周一到周五上午的8点到下午5点。
其他时间应用量会相对少很多，不像消费品电商都是工作后时间应用。
这样我们的电商也可以按照正常的工作时间运作，原则上工作时间是周一到周五，上午8:
30,到下午5点。
昨日12点后到今日12点前的订单如有库存下午发货，没有库存和客户沟通交货周期。
订单人员做好进货跟踪。
各品牌供应者设立QQ在线咨询解决客户一般需求问题，如库存有无，交货周期等。
如有特殊需求转交个品牌供应商专业人员为客户提供解决方案，包括提供专门的技术咨询服务。
第四章软件平台
初步选择南京千米网络有限公司进行合作，购买其标准电商软件，在标准版的基础上进行二次开发以满足我们的个性化需求。
建立电商网站可以自己开发软件，也可以购买成熟软件。
按照我们目前的技术能力，要在1年内开发出合适的软件困难比较多。
主要是项目团队的建设。
电商网站软件大多用JAVA、PHP等开发，这方面的技术人员相对比较少，人员流失率比较高。
单一项目成立开发团队不是最佳选择。
因此考虑选择成熟软件。
16年筹备组根据我们电商公司的需求对市场上几家比较成熟的软件公司进行了沟通，认为千米网络的产品有以下几个方面的优势：
1、功能，该公司产品在江浙沪地带有一定的客户基础，产品也已比较成熟，具备基本电商软件功能。
2、价格，比较了几家软件供应商，价格不是最低，处于中等价位。
3、技术，这家公司人员规模尚可，大约有200人左右的研发团队，也有专门应对客户个性化需求的二次开发团队。
4、源码，这家公司比较有吸引力的是提供软件产品源代码，在签订协议的条件下可以自己二次开发。
当然这些只是我们目前了解到的几家产品范围内选择，以后如果有更好（功能、价格等综合）也许会有其他选择。
但现阶段的功能及费用评估以此软件为基础进行。
该软件的标准功能这里不再详细说明，以下主要是需要进行二次开发的内容。
一般电商更多的是消费品为主，因此我们工业品的电商软件有我们的个性特点，另外我们电商公司组织机构的特色也是标准软件无法实现的。
因此软件供应商需要进行一定程度的二次开发。
主要是涉及以下及方面：
1.商品管理。
我们的商品按品牌分别由不同的供应商维护。
商品的价格体系按采购商的等级区分。
库存量需要和实体店同步。
2.采购商管理，采购商认证分级管理。
3.采购业务管理，支持快速下单（编码录入下单）；支持线下支付。
4.内部订单管理，同一采购商下的订单需要流转到多家供应商处理；可以分批发货。
特别说明的是：
系统暂时不开发手机APP功能。
初步估算软件及二次开发费用35万（RMB）。
第五章电商运营成本费用预算
按前面说明的电商公司组织架构，预估3年人力资源成本如下：
XX01年
XX02年
XX03年
职务
薪酬费用
职务
薪酬费用
职务
薪酬费用
总经理
15
总经理
15
总经理
20
财务
5
财务
（2）
10
财务人事
12
运营推广
5
运营推广
7
系统维护
5
总计
20
30
44
以上薪酬费用包括社保险金福利。
单位：
万元。
电商系统计划租用阿里云服务器，年费用大约10万元（后续年度随着数据量和访问量的增加费用会有增加）。
初期还需要购置电脑等办公设备，预计费用10万元。
另外需要的办公场地费用在下表中注明。
软件和办公用品按5年计提折旧。
测算3年成本费用如下：
成本项目
XX01年
XX02年
XX03年
薪酬费用
20
30
44
云服务器租金
10
12
15
软件折旧
7
7
7
办公设备折旧
2
2
2
办公费用
6
9
12
物业费
1
2
2
总计
46
62
82
单位：
万元。
公司运营的第一年处于软件系统建设期，预计半年后可以开始上线正式运营。
前期我们讨论了目标毛利是5%，因此需要销售保本平衡点是920万元左右。
第二年1240万，第三年1640万。
如果考虑毛利60%返还品牌供应商的奖励，实际毛利约2%。
这样平衡点会提高。
第一年2230万，第二年3100万，第三年4100万。
第一年实际运营时间只有半年左右，实现销售2230万可能性不大。
递推到第二年，累计实现5330万的销售额是争取的目标，以确保两年达到平衡点。
前3年资金需求预测
成本项目
XX01年
XX02年
XX03年
薪酬费用
20
30
44
云服务器租金
10
12
15
软件
35
办公设备
10
办公费用
6
9
12
办公场地租金
总计
81
51
61
单位：
万元
第六章风险
本项目风险主要来自以下几个方面：
1.电商建设风险
购买软件建设电商网站和自己开发建设虽然风险会小很多，但也不是完全没有风险。
电商软件和我们以前接触的财务软件、ERP软件有很大不同。
电商软件主要是通过互联网浏览器使用，这类软件的开发使用会受我们电脑操作系统升级的影响，这个是不可控的风险。
但这个风险产生的影响主要是后期电商软件升级成本费用会增加。
软件实施周期风险。
我们需要在电商软件标准版的基础上进行二次开发，这个需要一定的时间；另外正式实施运营还需要一定时间，例如商品数据准备，这个时间太长显然会影响我们电商系统的应用。
这个风险需要我们股东们对自己下属负责系统实施的人员切实督促，按计划完成任务。
2.市场推广风险
最大的不可预估风险来自于这个系统将会得到多大的采购商运用，也就是我们电商应用推广的成功与否。
这个需要我们股东利用自身的市场优势努力推广电商运用。
只有到了电商网站能够自我推广的阶段才能算是推广成功。
第七章进度计划
前阶段我们对这个项目也进行了前期调研，包括软件供应商的交流，也进行了三次研讨，下一步我们应该把这个项目真正地推向实施，力争下半年能够运营。
1.在3月份资金到位，完成工商注册，团队建立。
2.4月份确定最终软件需求，确定软件供应商，签订软件合同。
网站域名申请注册，云服务器申请开通。
3.各品牌供应商分头开始商品数据准备。
争取5月份完成。
同时软件供应商完成软件二次开发部分。
4.6月份软件实施内部测试。
软件调整。
5.7月份商品数据上传，货品上架工作。
6.8月份开始正式运营。
序号
内容
日期
备注
1
资金到位,工商注册,团队建设
3月
各股东确定内部人员
2
确定软件，云服务器开通
4月
软件需求、供应商、域名申请
3
数据准备
4月-6月
持续性工作
4
软件内部测试
6.30
各股东单位相关人员集中参加
5
货品上架
7月
6
正式运营
升级会员 