供应商评估报告海尔.docx
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供应商评估报告海尔
供应商评估报告海尔
海尔集团
供给商质量体系
评审申报
供给商：
：
评审日期：
审查对象名称：
编码：
地址：
人数：
客岁度发卖收入：
客岁度产量：
固定资产：
审核涉及的供货种类：
海尔集团公司供给商评估申报
口
项目评估得分矩阵图
要素序号
项目说明
有用类别
标准分
得分
I类
II类
Ⅲ类
D
ND
D
ND
D
ND
1
设计操纵
√
×
√
×
√
×
32
2
文件和材料操纵
√
√
√
√
√
√
6
3
采购和仓库
√
×
√
√
√
√
14
4
顾客供给物质
√
√
√
√
√
√
2
5
产品标识和可追溯性
√
×
√
√
√
√
4
6
工序操纵
√
×
√
√
√
√
17
7
考查与实验
√
×
√
√
√
√
16
8
内部质量审核
√
√
√
√
√
√
4
9
培训
√
√
√
√
√
√
5
合计
100
1.设计操纵
1.1治理准则
文件明白规定设计人员的资格确认方法，并有已履行的见证性材料
查看厂家若何录用设计人员,查看现有人员的聘请记录,查看现有人员是否为合格职员.
1（无规定-0.5，未履行-0.5）
1.2设计筹划
对各项开创有筹划，明白职责及时刻要求，且筹划随开创进度而改变
任选一种开创型号，查看其开创筹划，义务人，时刻进度及不合开创时期的筹划变革，记录：
QS/COP12-03
2（否-2）
1.3设计输出
输出以书面情势记录并以技巧要求或验收准则等方法表达
有书面的开创结论即产品功能说明书，工作道理图，验收标准，文件材料编号：
QS/COP12-06
2（无书面记录-1，无验收准则-1）
输出内容知足输入要求，并标出与安稳和产品重要功能关系重大年夜的设计特点
开创前的技巧要求（即客户的技巧要求）与开创初步成功后的输出文件比较，是否一致，是否标出专门设计特点
2（输出不知足输入-1.5，未标出特点-0.5
1.4设计评审
与产品德量相干的部分介入，且评审记录储存优胜
上述型号分几时期评审，每一时期必须有质量相干的所有部分介入会签。
记录：
3（无评审-3，有评审但部分不全-1.5）
对评审不合格项有改正及改进方法，并实际履行
对评审结论中不合格有改正方法及整改筹划，筹划到期的是否整改完成。
记录：
3（无方法-3，未按期完成-2
1.设计操纵
1.5设计验证
有验证筹划，并有验证记录（含整机验证）
新开创或改进后必须进行功能验证和整机验证（仿照用户实验记录）。
整机设备及申报记录：
/
5（无筹划-2，无验证记录或验证不全-3）
对评审不合格项的改正方法有重点验证记录
查看设计评审申报，与验证申报比拟是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。
记录：
2（否-2分）
对验证不合格项有改正及跟踪方法
查看验证申报，是否对验证不合格项进行了分析，有整改筹划。
记录：
3（无分析-2，无整改筹划-1
1.6设计确认
针对用户的要求，实施最终切实事实上认
上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。
记录：
3（否-3分）
1.7设计更换
有更换法度榜样，明白更换背景，更换辨别，审批操纵。
是否有法度榜样规定何种情形下能够更换，更换须经如何的审批
1（否-1）
一旦确信更换，必须按设计法度榜样进行验证并有验证申报；设计规格或测试项目内容有更换时须经授权人员的审批
抽查一个更换型号，看其是否按法度榜样作了整机验证。
设计改进后，响应的技巧标准考查规范是否更换且经审批。
3（未验证-1有验证但未按4.5项法度榜样验证–1，无更换-1）
是否履行FMEA掉效故障模式与后果分析（能够在其他时期进行FMEA）
是否有法度榜样文件规定，是否按法度榜样文件操作。
2（没有开展得0分，有法度榜样但没有履行得1分）
2、文件和材料的操纵
2.1文件审批
文件在宣布前须经授权人审批
随便率性抽查至少5份文件，是否有审批。
1.进货考查；
2.抽样检查；
3.仓库治理；
4.订单；
5.不合格品操纵法度榜样。
1（否-1）
2.2文件治理
有文件总清单或类似法度榜样，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本
明白得其若何操纵文件总数及文件更换后的标识，是否存在误用的隐患。
1（无规定-0.5，无清单-0.5
掉效文件按期改换和收受接收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控
按总清单随机抽查2份到期文件，按发放部分盘点数量若数量不敷则未按期收回。
记录：
无到期文件。
1（未按时收受接收-0.5，复印不受控-0.5
对储存在电子媒体中的文件有操纵方法并有备份。
抽查其若何储存以防破坏：
按期备份。
1（无备份-1）
2.3文件更换
更换须经原制订部分审批，更换内容明白标识
抽查一份更换文件，看其是否达标。
记录：
1（无审批-1
确保文件应用部分所持有的文件全部更换
1（否-1
3、采购和仓库
3.1供给商的评估
应对供给商进行综合评估，并有合格供给商清单。
或按海尔指定供给商为合格供给商，须有海尔书面指定。
对供给商评估中是否有质量指标，是否达标。
对证量记录差的供给商是否有镌汰轨制，是否履行供给商优化。
每月是否对供给商进行动态的质量评分：
每年进行质量总结。
3（评估中无质量指标-1无优化规定-1无动态质量评分-1）
只能向合格供给商订货
拿合格供给商清单到仓库查看，仓库是否存在非合格供给商的物质。
2（否-2分）
3.2采购文件
文件发出前须经审批
抽查采购文件，是否存在没有审批的情形。
1（否-1分）
文件明白规定采购物质验收标准，质量包管，交货期等
查采购文件内容，是否有质量，标准交货期要求
1（否-1分）
文件变革时，及时通知供给商。
以通知或书面签收为依照。
以零部件标准更换通知单为依照，查看其有没有通知供给商的证据。
1（否-1分）
3.3仓库治理
有文件明白规定原材料的保质期，确保不应用过时原材料
查看文件是否规定，若何包管不应用过时原材料。
且记录文件编号：
原材料特采基准
2（否-2分）
仓库物质标识清晰，区域划分明白，有先辈先出的文件规定和履行前提。
若为吊挂式标识，是否有区域划分，是否按先辈先出原则。
抽查现场物质的入库时刻，现库存雷同物质是否还有比该时刻更早入库。
如有，则未按先辈先出原则。
仓库有超期物质存放未隔离，个别物质（板材）无保质期要求
2（区域不清-1，无先辈先出-1）
仓库物质堆放合理，情形治理妥当，有温湿度、防尘等操纵的记录。
关于成品的堆放高度，是否跨过规定要求，成品的库房情形是否达标。
1（否-1分）
仓库中帐、物、卡数量及时刻一致
抽查至少两种物质的帐、什物、进出卡。
板材
1（否-1）
4、客户供给物质
4.1治理法度榜样
法度榜样规定对客户供给物质进行验收，做好记录并及时向客户申报。
是否对客户供给图纸标准进行评审；零部件是否验收，是否有验收记录。
1（否-1）
对货色物质分区储存，并包管不破坏、变质或遗掉
现场是否对该物质分区储存。
1（否-1）
5、产品标识和可追溯
5.1产品标识
临盆线上的备件、成品、半成品须有状况标识，区域划分，关于不合格品有标识、隔离。
重点检查现场的中转库和不良品的标识隔离。
记录：
新厂蚀刻区不良品标识不明显，
2（无标识-1无隔离-1
5.2可追溯性
临盆中有工艺流转单，每一个产品都能追溯到临盆时刻、考查员、操作工
从不良品库中抽取至少3只不良品（最好为成品），让相干人员追查考查员，操作工，找出义务人。
记录：
现场印制版不良品可追溯到具体班次义务人
2（无流转单-1找不出义务人-1分）
6.1操纵前提
功课指导书处于受控状况，编制相符要求，及对设备和临盆要求有明白说明。
抽查至少4份，是否有受控，内容可行，具有指导性，对设备的规定知足要求。
考查指导书可否检出关键问题。
2（无受控-1，设备、考查书不合要求-1）
设置须要的工序控点，关于首件操纵须有明白法度榜样规定并实施。
是否有质控点，查看当天的首件记录，是否经首件评审，引导确认。
首件确认，对每个工序有操作指导书。
1（否-1分）
工艺的评定准则采取文字说明或样件评审加以规定。
首件评审时对工艺要求有文字说明，即检查评审内容是否有效，能评出关键问题。
1（否-1分）
关于专门工序的临盆和设备有专门监控方法，操作人员经专门培训。
有专门工序的企业，检查其专门规定，重点在检查设备和人员的受控状况。
无专门的法度榜样。
1（设备无专门法度榜样-0.5人员无专门培训-0.5）
6、工序操纵
6.2临盆检测设备
关键工序须有先辈的主动化临盆及检测设备且按期剖断。
关键工位应有SPC操纵图
实际具有设备（附厂家设备清单和SPC图）：
7（每少一项扣1分，扣满5分为止。
没有SPC图-2分）
6.3不良品的操纵
对不合格品的处理有文件规定。
明白得其处理法度榜样规定是否相符要求。
1（否-1分）
对不合格品标识隔离，并提交相干部分评审。
评审后有改正和预防方法。
抽查4只不合格品，查看其处理过程。
能够或许按照法度榜样文件进行。
新厂不良品标识不明显
2（无标识隔离-1分，评审后无改正方法-1分
改正和预防方法要跟踪验证其有效性。
如有效，依照方法的成果修订响应的文件并提交引导审批，涉及到改变了客户原定规格时及时通知客户。
抽查一份有效的改正预防方法记录。
查看其验证申报文件修订记录。
2（无验证记录-1分，未按验证结论对文件更换-1分
7、考查与实验
7．1进货考查
按法度榜样规定实施入厂考查，急用或让步放行有审批法度榜样。
查入厂考查记录，重点查不合格若何处理的。
2（无法度榜样-1未按法度榜样履行-1
实验申报严格按标准履行。
抽2份实验申报，与标准比较。
2（否-2分）
进货测试设备按期校订。
检查设备剖断标签。
1（否-1分）
7．2过程和最终考查
考查后的产品有状况标识，有考查记录。
每一考查工位后有标识，有流程单。
1（否-1分）
关于例外转序有追回的操纵法度榜样。
查例外转序的标识，是否具有可追溯性。
1（否-1分）
最终考查员必须授权，有授权书，确保未考查完成不许发货
查授权书，抽查2批放行记录，是否有引导审核放行。
1（无授权书-0.5未按规定放行-0.5
7、考查与实验
7.3质量记录
所有记录须有储存刻日规定，且储存优胜，易于翻阅查找
现场抽查2份文件，是否能在30秒内找出文件
0.5（否-0.5）
电子媒体储存须有备份且经常爱护
现场抽查
有备份且经常爱护
1（无备份，无爱护方法-1）
所有质量记录修改时，须经授权人签字盖印
抽查文件记录，涂改处是否有签字确认。
0.5（否-0.5）
7.4检测设备
对公司所有设备有总台帐操纵，且包管正常应用
查设备总清单，且复印带回。
1（无-1分）
设备精度相符应用要求；设备的R&R（反复性和再现性分析）
抽查外检、临盆现场设备仪器，先明白得工作须要精度，在看设备精度，是否达标。
4（设备精度达不到应用要求–2，没有R&R分析–2分）
有设备校订周期，按期校订，若没有专门的校验基准，须在文件中予以规定，并有其他的校订方法
查文件，明白得周期，是否按文件履行。
1（无文件规定-0.5，不履行规定-0.5）
7.5检测设备
假如发明设备有破坏，必须对已做过的考查加以评估。
查设备记录，找出有破坏的设备，再追查设备破坏时刻段的考查记录，是否复检。
无破坏设备。
1（否-1分）
8、内部质量审核
8.1内审员培训
公司有经由培训的内审员，且资格证书
查内审员的相干培训记录和资格证书，证书签发部分及时刻：
1（无培训-0.5，无有效证书-0.5
8.2内部审核
公司内部必须按期进行体系审核，审核人员与被审核部分没有直截了当义务关系
查审核记录，明白得审核人员与被审核部分的工作关系
没有直截了当关系。
0.5（否-0.5）
审核后有审核结论，并有改正方法，且提交被审核部分引导
审核结论是否发放到被审核部分。
0.5（否-0.5）
对审核成果制订整改筹划，及时跟踪，限日完成。
整改的见证性材料记录：
不合格申报：
011101
2（无结论合整改筹划-1未按期完成-1
9、培训
9.1法度榜样规定
有培训法度榜样规定，且有公司年度培训筹划和各部分的培训需求
查培训法度榜样和经引导审批的年度培训筹划。
1（无法度榜样-0.5无培训筹划-0.5）
9.2培训实施
对关键工序、专门工序等与质量有关的人员有岗前培训。
且考察合格。
建议查终检员和专门工位操作工的培训材料，按培训测验试题抽查提问，并现场考察。
2（无培训1现场抽查不合格-1
现场考察人员会操作，举例说明。
考察现场操作。
1（否-1分）
培训筹划、内容、考察记录储存无缺。
抽查一位操作工，2位治理人员的培训记录。
1（否-1分）
质量体系评定
综合评判
要素序号
评语
1．1
1．2
1．3
1．4
1．5
1．6
1．7
2．1
2．2
2．3
3、1
3．2
3．3
4．1
5．1
5．2
6．1
6、2
6．3
7．1
7、2
7、3
7、4
7、5
8．1
8．2
9．1
9．2
供给商确认：
备注：
本表格用来记录在审核过程中发明的不相符项，经供给商确认后存档，用做监督改进的原始材料。
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