寿阳县温家庄乡中学.docx

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寿阳县温家庄乡中学

寿阳县温家庄乡中学

2017年度部门决算说明

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

3、支出决算具体情况

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分概况

一、本部门职责:

实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

二、机构设置情况:

本单位执行事业单位会计制度,独立编制机构数1,独立核算编制机构数1。

本单位事业编制数19人,年末实有人数在职20人。

和上年比较减少1名在职人员,原因是本年度有1人调出到寿阳县第二职业中学。

第二部分2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计258.458878万元,其中:

财政拨款收入258.413995万元,占比99.98%;其他收入0.0448.83万元,占比0.02%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计263.985174万元,其中:

基本支出209.230995万元,占比79.26%;项目支出54.754179万元,占比20.74%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出263.985474万元,完成预算的111.24%,用于工资变动、养老金和职业年金决算,公用经费支出增加、临用人员工资增加。

较2016年决算增加53.580531万元,增长25.47%,主要原因岗位工资变动本年岗位工资、绩效工资调整,薪级工资增加,养老保险改革,乡镇补贴增加。

4、关于“三公”经费支出决算情况说明。

(1)“三公”经费支出情况:

本年、上年三公经费支出均为0。

(2)会议费支出情况:

本年上年均为0。

五、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门无国有固定资产,2016年度固定资产总额为178.534247万元,2017年底固定资产总额为178.964247万元,增加0.43万元,政府集中采购笔记本电脑壹台,价值0.43万元。

六、政府采购情况

2017年度,政府采购货物支出总额0.43万元,其中:

政府采购笔记本电脑一台支出0.43万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、2017年本单位无实行绩效目标管理的项目

2、2017年我单位没有政府性基金支出

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:

指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2017年收入支出决算表

编制单位:

寿阳县温家庄乡中学

2018年9月

金额单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,584,139.95

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

2,058,442.79

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

448.83

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

366,152.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

70,069.95

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

145,187.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

2,584,588.78

本年支出合计

60

2,639,851.74

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

61

0.00

年初结转和结余

26

146,871.18

交纳所得税

62

0.00

基本支出结转

27

0.00

提取职工福利基金

63

0.00

项目支出结转和结余

28

146,871.18

转入事业基金

64

0.00

经营结余

29

0.00

其他

65

0.00

 

30

 

年末结转和结余

66

91,608.22

 

31

 

基本支出结转

67

0.00

 

32

 

项目支出结转和结余

68

91,608.22

 

33

 

经营结余

69

0.00

总计

36

2,731,459.96

总计

70

2,731,459.96

2017年收入决算表

编制单位:

寿阳县温家庄乡中学

2018年9月

金额单位:

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,584,588.78

2,584,139.95

0.00

0.00

0.00

0.00

448.83

205

教育支出

2,003,179.83

2,002,731.00

0.00

0.00

0.00

0.00

448.83

20502

普通教育

1,864,609.83

1,864,161.00

0.00

0.00

0.00

0.00

448.83

2050203

初中教育

1,437,541.00

1,437,541.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

427,068.83

426,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

448.83

20509

教育费附加安排的支出

138,570.00

138,570.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

138,570.00

138,570.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

366,152.00

366,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

362,822.00

362,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

283,672.00

283,672.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,958.00

65,958.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13,192.00

13,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,330.00

3,330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3,330.00

3,330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70,069.95

70,069.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

70,069.95

70,069.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

2101101

70,069.95

70,069.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

145,187.00

145,187.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

145,187.00

145,187.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

145,187.00

145,187.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2017年支出决算表

编制单位:

寿阳县温家庄乡中学

2018年9月

金额单位:

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,639,851.74

2,092,309.95

547,541.79

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,058,442.79

1,510,901.00

547,541.79

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,929,372.79

1,510,901.00

418,471.79

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

1,437,541.00

1,437,541.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

491,831.79

73,360.00

418,471.79

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

129,070.00

0.00

129,070.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

129,070.00

0.00

129,070.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

366,152.00

366,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

362,822.00

362,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

283,672.00

283,672.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,958.00

65,958.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13,192.00

13,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,330.00

3,330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3,330.00

3,330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70,069.95

70,069.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

70,069.95

70,069.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

2101101

70,069.95

70,069.95

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

145,187.00

145,187.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

145,187.00

145,187.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

145,187.00

145,187.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2017年财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

寿阳县温家庄乡中学

2018年9月

金额单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,584,139.95

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

2,057,993.96

2,057,993.96

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

366,152.00

366,152.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

70,069.95

70,069.95

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

145,187.00

145,187.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,584,139.95

本年支出合计

77

2,639,402.91

2,639,402.91

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

146,871.18

年末财政拨款结转和结余

79

91,608.22

91,608.22

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

146,871.18

基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

81

91,608.22

91,608.22

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2,731,011.13

总计

83

2,731,011.13

2,731,011.13

0.00

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)

公开05表

编制单位:

寿阳县温家庄乡中学

2018年9月

金额单位:

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,639,402.91

2,092,309.95

547,092.96

205

教育支出

2,057,993.96

1,510,901.00

547,092.96

20502

普通教育

1,928,923.96

1,510,901.00

418,022.96

2050203

初中教育

1,437,541.00

1,437,541.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

491,382.96

73,360.00

418,022.96

20509

教育费附加安排的支出

129,070.00

0.00

129,070.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

129,070.00

0.00

129,070.00

208

社会保障和就业支出

366,152.00

366,152.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

362,822.00

362,822.00

0.00

2080502

事业单位离退休

283,672.00

283,672.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,958.00

65,958.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13,192.00

13,192.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,330.00

3,330.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3,330.00

3,330.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70,069.95

70,069.95

0.00

21011

21011

70,069.95

70,069.95

0.00

2101101

2101101

70,069.95

70,069.95

0.00

221

住房保障支出

145,187.00

145,187.00

0.00

22102

住房改革支出

145,187.00

145,187.00

0.00

2210201

住房公积金

145,187.00

145,187.00

0.00

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(二)

编制单位:

寿阳县温家庄乡中学

2018年9月

金额单位:

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:

基本支出

301

工资福利支出

1,607,090.95

1,590,090.95

302

商品和服务支出

525,392.96

0.00

309

基本建设支出

0.00

────

30101

基本工资

756,125.00

756,125.00

30201

办公费

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