仪陇县复兴镇小学校.docx

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仪陇县复兴镇小学校

仪陇县复兴镇小学校

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2017年重点工作完成情况

本年，我校在全体教职工的共同努力下，沿着既定目标，团结奋进，务实进取。

秉承“爱心滋养泽心立人”的办学理念，把“感恩文化”思想内化在师生心灵里，外显于师生的言行上，把“学校建设成为每位师生的精神家园”作为我们共同的追求。

以课改为契机，以提高质量为核心，以校园文化建设为载体，以校园秧歌特色建设为切入点。

1、育人为本，德育为先。

（1）学校高度重视德育工作，成立了以校长为组长的德育工作领导小组，完善各项德育工作制度、明确德育工作职责。

（2）利用升旗、课间或集会等时间进行宣讲。

让学生清醒地认识到，养成良好习惯是提升自身的素质重要性。

引导班主任老师提高养成教育的重大意义，有利于提高评价学生的针对性和实效性。

加大各班干部的培养与培训，提高他们当好班主任小助手能力、欲望、和责任感。

加强家校联系，告家长书让家长知晓学校的教育方向和科学的教育方法，为实现学校教育对家庭教育的引领作用，提高了教育的实效性。

注重留守学生的心理辅导，加强对违纪学生的教育引导。

　　（3）学校德育以活动为载体，开展校园文化活动。

利用每周一的升旗仪式及其国旗下讲话、晨迎等活动开展养成教育系列活动（学习、安全、就餐、文明礼貌、生活等），利用班会、队会课和主题黑板报等途径开展主题教育活动。

如：

学校组织庆祝3.8妇女节，评选出“巾帼建功”先进个人、先进集体。

开展学雷锋做好事，同为感恩父母主题教育。

2、教学教研工作

（1）、加强教师专业标准，新课程标准等理论学习；积极组织教师外出观摩学习。

（2）、细化常规管理，不断提高教育教学质量

（3）、开展扎实有效的常规校本研修活动，提升教师业务能力。

3、安全工作

学校牢固树立“安全第一”的思想，居安思危、警钟长鸣。

学校安全工作做到制度化、经常化、科学化。

（1）、强化组织领导，成立安全工作领导小组，落实安全管理责任制。

（2）、开展各类安全教育活动

（3）、做好学校的信访工作和信息报告制度及舆情管理，认真落实社会治安和综合治理责任制，加强检查，及时消除和化解学校内部的各种矛盾，维护学校的稳定。

总之，本年我们在全体教职工的共同努力下，收获了许多喜悦，许多成绩。

面对成绩，我们将戒骄戒躁，以此为契机再创新高；对于工作中的问题，我们更要冷静思考，寻找最有利的捷径。

今后，我们始终坚持以饱满的工作热情和持之以恒的工作干劲与广大师生一起，同心同德、众志成城，为把文星小学办成人民满意的学校而不懈努力。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。

纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括本级单位，无二级单位。

机构设置情况如下：

学校设有教务处、政教处、少先队大队部等

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计1729.89万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1712.47万元，占98.99%；政府性基金预算财政拨款收入7.21万元，占0.41%；国有资本经营算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10.21万元，占0.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年收入合计比上年增加7.21%。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计1708.4万元，其中：

基本支出1552.53万元，占90.87%；项目支出155.85万元，占9.12%。

2017年支出合计比上年增加3.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1719.68万元，支出总计1698.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1712.47万元，占财政拨款本年支出合计的99.58%，与上年（1534.82万元）相比，增加177.65万元，增加11.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1690.97万元；教育支出1548.23万元，占91.55%；医疗卫生与计划生育支出48.93万元，占2.89%；住房保障支出84.27万元，占4.98%；农林水支出9.54万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类支出:

其中普通教育支出1544.46万元（学前教育支出159.31万元，小学教育支出1385.15万元，教育费附加安排农村中小学教学设施支出0.06万元，其他教育支出3.71万元，）；合计决算数为1548.23万元，。

2医疗卫生与计划生育：

事业单位医疗支出决算数为48.93元。

　　3.住房保障：

住房改革支中住房积金支出决算数为84.27万元。

4.农林水支出（其他扶贫支出）：

决处数9.54万元，年初无预算，属调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1542.31万元，其中：

人员经费1343.34万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费198.97万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算38%，决算数小于预算数的主要原因是招待费减少。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、有公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0.76万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占38%。

具体情况如下：

1.公务接待费支出

2017年公务接待费0.76万元。

主要用于国内公务接待3批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：

毕业班交叉考试监考3次。

共计支出0.76万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.083万元，下降9.89%，主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入,7.21万元。

政府性基金预算财政拨款支出7.21万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

）

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如幼儿保教费收入等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

本单位无此收入。

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

本单位无此收入

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

本单位无此收入。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

本单位元此内容。

10.教育（类）…（款）…（项）：

指教育支出中的学前教育和小学教育支出。

11.科学技术（类）…（款）…（项）：

本单位无此类。

12.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

本单位无此类。

13.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

住房公积金支出。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容）

16.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位只有接待费支出。

20.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位无此类。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。

）

附件：

南充市***2017年度部门决算表

（请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）