物资采购验收管理规定.docx
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物资采购验收管理规定
物资采购验收管理规定
1目的
为了规范进货元件检验工作，对进货的元器件和材料确认检验的方法、检验设备、元器件的分类和抽检方案的有效性和检查要求的一致性，特制定本规定及相关作业指导书。
2范围
适用于公司采购按照采购清单购买的元器件及其顾客提供的配套配件。
本文件条款5、6中的内容，根据公司的发展会不断的增补。
3职责
3.1采购员严格按照采购清单、合格供应商名录及采购时间要求进行采购。
负责对不合格的元器件进行退换。
3.2仓库管理员对到货元器件的数量、包装（拒收包装破损的货物）和安全负责。
在到货的4小时内，清点、核验完毕元器件的型号、规格和数量，及时填写或打印《入库单（报检）》，报送元器件检验员。
负责对检验合格的元器件和顾客财产进行入库管理。
3.3销售部项目负责人负责顾客配套配件的报检，填写《元器件报检单》。
并将《顾客财产清单》分别送交仓库管理员和检验员。
对顾客的配套配件不合格品填写《工作联系函》与顾客联系。
3.4元器件检验员负责元器件的检验和结果判定。
元器件检验员签收《入库单（报检）》前要确认《入库单（报检）》的报检单编号、日期、元器件名称、型号、规格。
并在两个工作日内作出判定。
填写《进货检验记录》，每月对供应商的一次检验合格率进行统计。
对不合格品进行隔离处理，填写《质量报告》并及时报送相关采购人员或销售部项目负责人。
4抽检方案：
入库元器件必须100%是合格品，外协件、非品牌产品全部经过检验合格后才能入库。
对订购的优质品牌元器件和供应商提供的元器件在三个月以上一次检验合格率达到100%的元器件执行抽检。
抽检数量参照国家标准
。
2828.1-2012．
根据2828.1-2012条款10.1和10.2的规定，抽检方案的抽检水平使用Ⅱ水平，按照入库元器件必须100%是合格品的要求，接收质量限规定为0.010和65二个值，即在抽检的过程中发现一个不合格品，该批次的元器件全部检验；不合格品拒收数达到65的拒收数时，该批次的元器件全部退货,第一次发现这种情况对供应商进行警告，第二次出现这种情况对该供应商取消合格供应商资格。
元器件的抽检方案见表一。
5进货元器件的分类：
进货的元器件按主要材料、一般材料和辅助材料分为三个类，分别按相应的检验水平对进货材料执行相应的检验方案。
进货材料分类明细及检验水平见表二。
6元器件检验的控制要求：
检验员根据元器件的特性、规格按规定的检验项目、检验方法、检验手段和合格供应商名录对进货元器件进行检验和试验，并且做好检测记录。
元器件检验的控制要求见表三。
表一进货检验抽检方案
样本量样本量样本量标准样本字码字码批次量65量字码（对应标准0.010水（2（Ⅲ水（Ⅱ水平）Ⅱ水平）平）平）2~8A34AA2
9~15BA356A
16~25B578CA
26~50DB8C1011
51~90EB1415C13
91~1502122BDF20
151~280C32EG
281~50050CHF
501~1200C80JG
1201~3200DH125K
3201~10000LJ200D
10001~35000M315DK
35001~150000NE500L
150001~500000EP800M
50000101
以上Q
1250
N
E
注：
1.箭头处与该栏相关的数据使用箭头下面或上面指示的抽样方案，如果样本量等于或超过批量，则执行100%检验。
—接收数；—拒收数。
2.Ⅱ水平的样本量字码对应的样本量为标准值，其他检验水平的样本量字码参照Ⅱ水平的样本量。
表二进货材料分类明细及检验水平
分类重要材料一般材料辅助材料类水平）2（Ⅲ水平）（Ⅱ水平）（别断路器、接触器、各功能继电器、按钮、指示灯
、模块、触摸屏、编码器、传线槽、线鼻包装用品A
扎带、感器电器类驱动器、电子元器件、电子仪表电机、电缆、风扇、电磁阀
注油泵、转换器无缝钢管、弯头
机械式压力表、温度表、压力高强度螺栓、螺丝、螺B
机械类开关、母、弹垫、平垫、缓冲
阀组垫
电控箱C
紧固件外协类按图制作的机加工件
手动工具、电焊条照明设备仪器仪表、计量器具、D
办公用品工具类粘胶剂、绝缘胶电动工具、电焊设备、
E
劳保电工鞋、绝缘手套工作服
用品
主要元器件和材料检验控制要求表三
元器件序名称号电控箱
型号
检验项目常规
检验方法和要求）1规格、数量符合要求；
合格供应商、品牌
检查
）合格证；2）包装及防护措施有效；31）箱体无损伤、无变形，无机械加
外观检查涂层
工产生的痕迹和压印；
2）门板与上下眉平整，无凸凹；
3）门板与上下眉之间缝隙均匀；4）门与箱体缝隙均匀、无翘起；
5）门开启角度大于
0；90
6）密封橡胶整洁、完整，接缝在左
下侧，接缝处采用胶水粘接；7）地排和接地线安装可靠，
8）箱体内无残渣；
1）涂覆层无划痕、皱褶、流漆、脱
皮、起泡、色差、污迹；2）面板和箱体的颜色分别符合色标样板；
3）箱体表面的漆膜厚度≥
110μm，
检查
每个面选择4）箱体内部的漆膜厚度≥
6个点;
70μm，
每个面选择
4个点；
5）漆膜的附着力要求0级，每个面选择2个点。
1）颜色为天蓝色，:
5015；
2）的长高比例为5：
3；
3）的线条清晰、无毛边；
检查4）的上延线距门的上边24，的左延线距门的左边41；
5）同规格箱体，的位置一致。
1）.冷板;材料2）Q235;检查3）δ=2.5
1）外形尺寸：
宽*高*厚
尺寸宽*高*厚；
检测2）内部安装板尺寸参照图纸；
）安装角中心距。
3．
1）柜锁：
生久品牌717-1更换M5*10螺丝，增加弹簧垫片和M5加宽平垫片；手柄向左旋转；锁
；螺丝；
小型断路1器
附件检查外观检查
体无伤残；2）铰链201-6、限位卡80-1品牌；3）滤网（百叶窗）上海全锐电器4）密封条河北清河凯达
（1）型号、规格、数量与清单符合。
2）有合格证、3C标志、船检标志。
3）包装完整、元件无破损。
为生久（150）；0167）
功能与断合检查
1）工具：
万用表。
2）操作断、合两次，机构动作正常。
3）开关合上时:
a.用万用表低阻档测量各相应接通。
b.用万用表高阻档测量各相之间的电阻应无穷大。
4）断开开关时，用万用表高阻档测量
指示灯、2音器
鸣外观检查
各接线点之间的电阻应无穷大。
1）型号、规格、颜色、数量与清单符合。
2）有合格证。
通电检查
3）包装完整、元件无破损。
1）工具:
0~250V调压器、整流桥。
2）检查是否亮光或鸣音。
3）检查灯芯与灯罩颜色是否一致。
4）注意额定电压，确认是
24V还是
按钮及触3点模块
外观检查
220V。
1）型号、规格、颜色、数量与清单符合。
2）有合格证。
3）包装完整、元件无破损。
1）工具:
万用表。
通断
2）用万用表低阻档检查触点通断。
检查3）钮头按下和回位时无卡阻。
4）检查是否有自复位、自锁功能。
1带等按钮4外观）型号、规格、颜色、数量与清单符
合。
检查2）有合格证。
）包装完整、元件无破损。
3．
通电检查
1）工具:
0~250V可调器、整流桥、万用表。
2）检查是否亮光。
3）检查灯芯与灯罩颜色是否一致。
4）用万用表低阻档检查触点通断。
5）钮头按下和回位时无卡阻。
56
选择开关接触器
外观
检查通断检查外观
检查
6）检查是否有自复位、自锁功能。
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）有合格证。
）包装完整、元件无破损。
3）工具1:
万用表。
2）用万用表低阻档检查通断。
旋动选择手柄时钮头揿下、回位及3）
自复位时无卡阻。
1）型号、规格、数量与清单符合。
）有合格证。
2
7
热继电器
通电
检查外观
检查通电
）包装完整、元件无破损。
3）确认直流424V线圈。
1）工具:
24V可调直流电源、万用表。
）用万用表低阻档检查触点通断。
2
次以上，接触器吸53）通断线圈电源合时无杂音。
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）有合格证。
）包装完整、元件无破损。
3:
1）工具万用表、小平口起子。
8
中间继电器
检查外观
检查
）用小平口起子揿下试验钮。
2用万用表低阻档检查转换触点的3）
通断。
自动复位功能。
/4）检查手动复位1）型号、规格、数量及配件（座子、卡子、）与清单符合。
）有合格证。
2）包装完整、元件无破损。
3线圈。
24V4）确认直流
通电
检查
可调直流电源、万用表。
）工具1:
24V）用万用表低阻档检查触点通断。
2次以上，接触器吸3）5通断线圈电源合时无杂音。
9
直流不间外观）型号、规格、数量与清单符合。
1
检查）合格证、说明书齐全。
2断电源）包装完整、元件无破损。
3．
10
开关电源
功能检查外观
检查
1）工具24V直流电源一台、可调直流电源一台（代替电瓶）、万用表。
2）检查24V输出。
3）检查电源转换功能及转换时间。
4）检查3个信号输出点功能。
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书齐全。
3）包装完整、元件无破损。
通电检查
1）工具:
0~250V可调器、万用表。
）检查24V输出，输出可微调。
23）检查输入电源变化范围。
11
二极管
外观
检查极性检查
4）检查短路保护功能。
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书齐全。
3）包装完整、元件无破损。
4）外形及尺寸符合要求。
:
万用表。
1）工具）检查单向导电性能。
23）检查极性是否标注正确。
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温控开关）（无源
外观检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
）合格证、说明书齐全。
2）包装完整、元件无破损。
34）外形及安装尺寸符合要求。
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温度控制）器（有源
通电检查外观检查
点温计、万用表、热风枪。
1）工具:
02）温度上升至40C时，触点闭合。
03）温度下降至35C时，触点断开。
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书齐全。
通电
检查
）包装完整、元件无破损。
3）外形及安装尺寸符合要求。
4电源、点温计、温度传感）工具124V器、万用表、热风枪。
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风扇
外观
电源后，数码管24V）接入传感器和2显示的常温与点温计相同。
）设定报警温度值，检查报警触点。
31）型号、规格、数量与清单符合。
检查
2）合格证、说明书、配件（金属网）齐全。
）包装完整、元件无破损。
3）拨动扇叶旋转灵活、无摩擦。
4
5）外形及安装尺寸符合要求。
可调器、整流桥。
:
0~250V）工具1通电
5）通电2检查观察噪音情况。
）检查旋转方向是否与标志一致。
3．
15
步进电机驱动器
外观检查通电
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、有防震措施、主体和接插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
1）电源.工频220Vb.直流24V。
）试验设备：
a.驱动器控制器（自制）2
步进电机。
b.）工具：
33寸十字批。
置6。
4）设置：
1,2置置B置D
驱动器控制器置）试验及要求：
a.5“自动”，步进电机按周期旋转，每驱动器控制器置转的启始点相同b.
“手动”，步进电机按手揿的时长反
16
保险管
外观
检查
方向运转。
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书齐全。
3）包装完整、元件无破损。
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可编程控
通断
检查外观
4）外形及安装尺寸符合要求。
1）工具:
万用表。
2）用万用表低阻档检查通断。
）型号、规格、数量与清单符合。
1
制器
检查
）合格证、说明书、配件齐全。
2）包装完整、有防震措施、主体和接3插件无破损。
18
电流表
外观检查
4）外形及安装尺寸符合要求。
注：
调试中检查性能）型号、规格、数量与清单符合。
12）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、壳体无破损。
通电
检查
）外形及安装尺寸符合要求。
4:
1）工具电流发生器、万用表。
）按照表头垂直或水平方向的要求调2整好表头的机械零点。
安培以下表头用万用表安培级电5）3
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主控板
外观
流档窜入回路检查表头的读数。
安培4）变比表头通过电流发生器用5电流检查满刻度。
）型号、规格、数量与清单符合。
1
检查
）合格证、说明书、配件齐全。
2）包装完整、有防震措施。
主体和接3插件无破损。
）外形及安装尺寸符合要求。
4注：
调试中检查性能
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一体化工控机
外观检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、有防震措施。
主体和接插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
通电
检查
1）工具:
直流24V电源。
2）检查屏幕是否存在亮点。
3）检查屏幕白屏状况。
21
通讯转换模块
外观
检查
4）是否安装系统软件。
）系统配置是否与标注的一致。
51）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、配件齐全。
22
通讯转换
外观
）包装完整、有防护措施。
主体和接3插件无损坏。
注：
调试中检查性能1）型号、规格、数量与清单符合。
模块
检查
）合格证、配件齐全。
2）包装完整、有防护措施。
主体和接3插件无损坏。
23
步进电机
外观
检查
注：
调试中检查性能1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
）包装完整、有防震措施。
主体和接3
插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
<0.3）输出轴跳动轴向<0.6，径向。
5
介质强度试验
注：
调试中检查性能1）检验设备：
工频耐压试验装置泄漏电流≤100。
2）试验方法：
电机的三个线圈输入点
绝缘试验
短接后与外壳之间施加2500V电压。
3）施压时间：
1。
应无击穿或闪络现象。
1）绝缘电阻摇表（500V或1000V）。
）电机的三个输入点短接后与外壳之2
通电试验
。
间的绝缘电阻≥10MΩ1）模拟试验驱动装置。
<42检查电流、噪音。
52）通电工作仍能正常）手动堵转35,次秒2次，/工作。
注：
确认电机固定在工作台上
24
编码器
外观检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件（弹簧轴、固定簧片）齐全。
3）包装完整、有防震措施。
主体和接插件无破损。
25
霍尔开关
外观
检查通电
检查
4）外形及安装尺寸符合要求。
2）注：
调试中检查性能
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
）包装完整、有防震措施、主体和接3插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
1）电源:
直流24V。
a.2）试验设备：
万用表b.磁钢。
、黑（棕）3）接线方式：
红线-电源+
信号输出-电源-（黑表笔）、黄线-线（红表笔）。
电源，24V）试验及要求：
a.接通4用磁钢接近霍尔万用表显示+24Vb.
（注意磁钢4处，万用表显示0V开关方向）。
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接近开关
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
）合格证、说明书、配件齐全。
2）包装完整、有防震措施、主体和接3插件无破损。
）外形及安装尺寸符合要求。
4注：
调试中检查性能
27
供油电机泵组
外观检查
型号、规格、数量与清单符合。
1）2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整，电机外观无损伤。
）外形及安装尺寸符合要求。
4
介质强度试验
注：
调试中检查性能1）检验设备：
工频耐压试验装置泄漏电流≤100。
2）试验方法：
电机的三个输入点短接后与外壳之间施加2500V电压。
3）施压时间：
1。
应无击穿或闪络现象。
绝缘试验通电试验
1）绝缘电阻摇表（500V或1000V）。
）电机的三个输入点短接后与外壳之25MΩ。
间的绝缘电阻≥调压装置。
0~450V1）三相2）通电工作5检查电流、噪音。
注：
确认电机固定在检测台上，电机
运转后不会出现震动等安全隐患。
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