大功率LED节能路灯生产项目可行性研究报告.docx
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大功率LED节能路灯生产项目可行性研究报告
大功率LED节能路灯生产项目
可行性研究报告
附件附图
1、企业法人营业执照
2、区域位置图
3、总平面布置图
4、专利证书
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
一、项目名称：
大功率LED节能路灯生产项目
二、承办单位：
XX光电技术有限公司
三、法定代表人：
四、建设地点：
XX高新技术产业开发区
五、可研报告编制单位：
六、项目承办单位概况
（一）公司所有制性质：
有限责任公司
（二）主营业务：
主营业务包括LED新型照明产品的技术开发、产品设计与制造及其相关的工程施工与推广业务；激光设备的开发、制造与销售业务。
（三）项目单位基本情况
XX公司是2006年2月成立的高新技术民营企业，位于XX高新技术产业开发区内。
公司注册资金6000万元，主要从事生产、研发各类LED新型照明产品及其相关的工程施工与推广业务；激光设备的开发、制造与销售业务。
XX公司现有员工92人，其中高级技术人员38人，硕士4名，专业技术人员28名，管理人员10人。
具有较高的设计、研发和批量生产的能力，公司拥有先进的激光仪器和LED照明灯具的生产、检测设备和完善的品保体系。
产品以出口为主，主要产品销往美国、欧洲等国家和地区，具有批准范围内的自营进口业务。
公司在北京设有技术研发中心，与北京有关科研院校紧密合作，充分利用北京在激光、光电子等领域的人才和科技优势，紧跟市场需求，跟踪研发各类激光设备和节能照明产品，确保公司产品和市场的竞争力。
公司的核心产品获得多项专利，其中激光光子治疗仪被科技部列为2009年国家重点新产品；具有国际先进、国内领先水平的紫外激光器已研发成功，产出样机。
现具备年产激光光子治疗仪1000台、大功率LED路灯6万盏的能力。
XX公司2006年取得中华人民共和国医疗器械生产企业许可证（为激光医疗产品）；2007年被省科技厅审定为“高新技术企业”、取得中华人民共和国医疗器械注册证书、被高新区评为十佳企业之一。
（四）财务状况
公司2006年、2007年、2008年度财务状况良好。
近三年（2006—2008年）财务数据汇总如下表所示：
项目
2006年度
2007年度
2008年度
资产总额
7255万元
11443万元
17290万元
销售收入
3763万元
10825万元
15284万元
利润总额
987万元
3157万元
4738万元
净利润
771万元
2172万元
3586万元
资产负债率
6.67%
21.84%
25.17%
2006年末资产总额为7255万元，其中：
固定资产1710万元，流动资产5545万元；负债合计484万元；所有者权益合计6771万元，资产负债率为6.67%。
2006年公司实现产品销售收入3763万元，利润总额987万元，净利润771万元。
2007年末资产总额为11443万元，其中：
固定资产3748万元，流动资产7395万元，无形资产300万元；负债合计2499万元；所有者权益合计8943万元，资产负债率为21.84%。
2007年公司实现产品销售收入10825万元，利润总额3157万元，净利润2172万元。
2008年末资产总额为17290万元，其中：
固定资产4952万元，流动资产12043万元，无形资产294万元；负债合计4352万元，所有者权益合计12938万元，资产负债率为25.17%。
2008年公司实现产品销售收入15284万元，利润总额4738万元，净利润3586万元。
通过2006－2008年三年良好的财务状况，XX公司能够确保了本项目的资金供给和项目在将来的顺利进行。
（五）、项目负责人介绍
1、项目负责人
2技术负责人
1.2可行性研究的依据
本项目可行性研究的主要依据包括：
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《国家中长期科学与技术发展纲要（2006-2010》
3、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
4、《2007电力生产最新技术标准规范与强制性条文》
5、《XX省半导体照明产业发展规划（2008-2010）》
6、《XX省“十一五”发展规划》
7、国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及行财税制度；
8、XX市“十一五”经济发展纲要；
9、建筑工程设计规范；
10、XX省建筑工程消耗量定额及费用定额；
11、城市总体规划文件；
12、《消防法》；
13、项目承办单位提供的有关基础数据资料。
1.3可行性研究的内容和范围
一、项目提出的背景和建设的必要性
二、产品市场分析
三、项目选址和主要建设条件
四、建设规模和产品方案
五、工艺设备方案
六、总图运输及工程方案
七、节能
八、环境保护
九、劳动安全卫生与消防
十、组织机构与人力资源配置
十一、项目实施进度
十二、项目招标计划
十三、投资估算、资金筹措及投资计划
十四、财务评价
十五、效益分析
1.4项目概述及研究结论
能源和资源是经济发展的基础，能源节约与资源综合利用是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。
为响应政府的节能减排工作，满足公司发展的需要，拟建本项目。
一、项目选址及用地
本项目拟建于XX高新技术开发区，XX光电技术有限公司院内，本项目占地30亩，原厂区内尚有部分生产备用地，完全可以满足本项目建设要求，且交通运输和原料来源都十分方便，因此该项目建设不需新征土地。
二、土建内容
该项目总规划用地30亩，新增建筑总面积5390平方米，主要建筑内容为LED封装车间、路灯制作车间、涂装车间、总装车间和仓库及变电站等。
三、建设内容及产品方案
本项目主要是对大功率LED光源的封装、部分LED路灯件的制作、涂装及整个LED路灯的总装、检测。
年产大功率LED路灯7万杆，其中96WLED路灯50000杆，所需照明LED光源480万只；192WLED路灯20000杆，所需照明LED光源384万只。
四、节能减排量
该产品全部替代原有高压钠灯光源年节电8196.73万Kwh，年节电折标准煤29262.33吨，每年实现CO2减排量63934.49吨，SO2减排量737.71吨，NOx减排量163.93吨，TSP减排量274.59吨。
五、项目建设期及新增劳动定员
本项目建设期1年，XX光电技术有限公司组织机构健全，本项目只需新增车间机构，增加相应的工作人员120人。
六、投资估算及资金筹措
本项目总投资12000万元，其中建筑工程费1129.26万元，设备购置费7495.64万元，安装工程费597.41万元，工程建设其他费用773.64万元，基本预备费799.68万元，建设期利息178万元，铺底流动资金1026万元。
资金来源为：
申请银行贷款6000万元，其余资金由企业自筹解决。
七、改造效果
项目建成后，预计年可实现销售收入43000万元，利税4136余万元。
经计算，项目总投资收益率达到22.43%，盈亏平衡点达到32.24%，所得税后财务内部收益率22.28%，税后投资回收期5.3年，财务净现值5845万元，预计项目经济效益良好。
八、研究结论
该项目符合《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类（鼓励类）第三十三条（环境保护与资源综合利用）第11款“新型节能照明产品、生产技术开发和配套的材料、设备技术开发”的要求。
该项目符合我国节能减排的总体要求和方向，符合《关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资［2008］2692号文件选项范围“节能—绿色照明工程—半导体（LED）照明产业化”。
该项目的建设可以促进企业自身发展，为企业带来较好的经济效益，增加地方税收，扩大就业，促进当地经济的发展。
项目投入运营后，“三废”产生量较少，经处理后完全可达到国家标准要求，对环境影响较小。
综合分析，该项目产品的经济和社会效益良好，且建设的各项配套条件均已具备。
因此，项目的建设是必要的，也是可行的。
项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目规划用地
亩
30
2
新增建筑面积
平方米
5390
3
年工作日
天
300
4
新增劳动定员
人
120
5
产品方案及规模
96WLED节能路灯
万杆
5
192WLED节能路灯
万杆
2
6
项目总投资
万元
12000
7
销售收入
万元
43000
8
营业税金及附加
万元
907
9
总成本费用
万元
38864
10
利润总额
万元
3229
11
所得税
万元
807
12
项目建设期
年
1
13
投资回收期
所得税前
年
4.5
所得税后
年
5.3
14
盈亏平衡点
%
32.24
15
总投资收益率
%
22.43
16
项目财务内部收益率
所得税前
%
28.69
所得税后
%
22.28
17
财务净现值
万元
5845
第二章项目提出的背景和建设的必要性
2.1XX高新技术开发区概况
XX高新技术产业园区是1992年经XX省政府批准，整合罗庄科技工业园成立的，在XX市委、市政府的正确领导下,以科学发展观为指导，以优化投资环境为基础，以加快发展为主题，以企业自主创新为动力，突出抓好企业招商引资、项目建设和科技成果产业化工作。
如今的XX高新技术产业园区，不但拥有了完善的基础设备，而且形成了电子高科园、文化产业园、精密制造工业园、生物制药工业园、新型纺织工业园、新能源工业园和高科技企业孵化园区。
XX高新技术产业园区已经成为牵动高新技术产业发展的龙头，聚集创新人才的载体，高新技术成果产业化和中小科技型企业孵化的基地。
XX高新技术产业园区作为建设“大XX、新XX”的前沿阵地，XX高新技术产业园区管委会坚持以招商引资、项目建设和高新技术产业化为工作重点，不断优化投资环境，加大基础设施建设，使XX高新技术产业园区进入了快速发展的轨道。
目前，XX高新技术产业园区基础设施建设及配套工程逐步完善，招商引资和项目入园成果显著，特色产业集聚效应显现、行政管理体制精简高效、园区经济快速增长、社会事业全面发展，为园区的持续发展奠定了坚实的物质基础。
XX高新技术产业园区基础设施完备，区内各类基础设施配套齐全，环境优越。
园区已实现“七通一平”，道路、水、电、汽、程控电话、光纤通讯直接到厂，建设用地平整，供排水设施完善，有12万立方米的供水厂一处。
区内通过ISO14001认证的企业15个，全区已通过ISO14001区域环境管理体系认证。
变电站、热电厂、标准厂房等设施配套齐全，水、电、汽供应充足，尤其是电力，供应稳定充足，全年无超负荷限电现象发生，可为产业化项目和孵化项目的转化提供完善的生产条件，能完全满足进园项目的各种需要。
通讯设施、物流中心、公共服务中心、居住小区、医院、学校、星级宾馆等服务设施一应俱全，可向进园投资者提供全方位的服务。
XX高新技术产业园区作为XX市城区的有机组成部分，在抓经济建设的同时，紧紧围绕市委、市政府要求，努力打造和创建花园式、生态型的园区，对行政中心、道路交叉口、重要地点和路段进行了高标准绿化、美化和亮化，设置了城市雕塑和小品，XX高新技术产业园区环境和卫生水平得到极大提高。
截止目前，10.45平方公里的规划区内建成区面积已达9.8平方公里，累计批准进区项目577个,完成项目总投资159.4亿元,固定资产投资45.7亿元，区内注册企业累计达392家，其中外资企业56家，合同利用外资4.2亿美元,实际利用外资4亿美元；累计实现技工贸总收入328亿元,规模以上工业企业达到66家，省级以上高新技术企业32家。
初步形成了机械、电子、生物技术、印刷、科技孵化等产业园区。
科技创新离不开知识支撑。
针对XX高新技术产业园区知识创新支撑薄弱的现实，XX高新技术产业园区坚持原始创新与引进创新相结合，加强创新的知识支撑体系建设。
不断扩大所需国内外人才、技术、企业的信息获取渠道和网络，着力加强与重点高校、科研院所的合作，弥补园区无大专院所的不足。
充分发挥留学人员工作站和徐会连工作室的作用，引导各类资源参与园区自主创新活动，在引智、引才上作了大量工作。
通过牵线搭桥、推介宣传等工作，促成园区10余家企业与清华大学、XX大学、西安交通大学、XX大学、中国科学院、国家疾病防控中心、北京协和医院及国防科工委、信息产业部等下属院所单位的合作。
加强了与韩国湖西大学的合作,搞好韩国保育中心建设。
帮助企业引进教授、研究员等高级专家30多人。
目前有多家企业在北京、上海等人才聚集的地方建立了研发中心或研究所。
XX市委、市政府的“大XX、新XX”发展战略框架，为园区的发展提供了一个良好的契机和发展思路。
作为实现“大XX、新XX”发展战略的一个制高点和重要组成部分，到2020年，XX高新技术产业园区将成为XX的城市新区、经济新区、现代化科技城、先进制造业基地。
2008年全区国内生产总值（GDP）预计突破25亿元，2010年GDP达到44.42亿元，其中，绿色GDP占比达50％以上。
2010年，预计实现工业企业总产值347.73亿元，地方财政收入突破1亿元，实现税收8.94亿元。
规模以上工业企业达到100家，其中高新技术企业达到35家。
城镇居民人均可支配收入预计2008年超过12000元，2010年突破18000元，比全市提前进入小康社会。
2.2项目提出的背景
一、我国能源节能规划概况
能源是国民经济发展的物质基础，从长期供需预测看，供需矛盾仍很突出，从消耗能源产生“温室效应”导致全球气候变暖的现实，我国亦面临环境问题的新挑战。
我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。
由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。
解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。
《中华人民共和国节约能源法》在第一章第四条明确指出：
节能是国家发展经济的一项长远战略方针。
党的十六大也明确指出：
要坚持资源开发与节约并举，克服各种浪费现象，把节约放在首位，提高资源利用效率。
国家发展改革委、国家能源办和国家统计局也下发通知：
从2006年开始实施GDP能耗指标公报制度。
到2010年，万元GDP能耗比2005年下降20%左右。
“十一五”期间我国建设节约型社会、发展循环经济的目标已经明确。
按照国家节能规划，到“十一五”期末，万元国内生产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%。
重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。
初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系、监督管理体系，形成市场主体自觉节能的机制。
《节能中长期专项规划》中提出四个方面的目标，其中之一是宏观节能量指标。
到2010年每万元GDP（1990年不变价，下同）能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，2003—2010年年均节能率为2.2%，形成的节能能力为4亿吨标准煤。
2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，2003—2020年年均节能率为3%，形成的节能能力为14亿吨标准煤，相当于同期规划新增能源生产总量12.6亿吨标准煤的111%，相当于减少二氧化硫排放2100万吨。
2006年8月国务院颁发了《国务院关于加强节能工作的决定》国发〔2006〕28号 强调节能工作的重要性。
2008年我国相继发布《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》和《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》两个文件。
这意味着我国将进一步提高能源使用效率，节约能源。
二、XX省能源及节能规划概况
XX省能源供应形势严峻。
能源是经济社会发展的重要物质基础，是建设经济强省、改善人民生活、迈向小康社会、实现现代化的重要保证。
当前，XX省正处在工业化和城镇化的加速阶段，能源需求急剧增长。
与此同时，由于能源地质储量不足，“十一五”期间新增用能将主要依靠从省外调入，能源自给率不断降低，对外依存度越来越高。
多年来，XX省认真贯彻落实节约资源基本国策，围绕节能做了大量工作，取得显著成效。
但是，粗放型的发展模式尚未根本改变，能耗高、能效低、浪费大的现象依然比较严重，单位GDP能耗高于全国平均水平，不仅直接影响当前经济运行质量和效益，而且必将影响全省经济又快又好发展。
因此，必须把节能摆上十分突出的位置，采取坚决有效的节能措施，走节约发展之路。
按照XX省的节能规划，“十一五”全省节能的主要目标任务是：
到2010年，全省万元GDP能耗降到1吨标准煤，比2005年降低22%左右。
重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。
经过5年的努力，建立起比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系、监督管理体系和中介服务体系，全社会节能意识进一步增强，全省总体能耗水平进入全国先进行列，基本形成节约型的发展模式、产业体系和消费方式。
2008年8月《XX省节约能源条例（修订草案会签稿）》规定各级人民政府应当推进能源资源优化开发利用和合理配置，推进有利于节能的行业结构调整，优化用能结构和企业布局，大力发展循环经济，积极推行清洁生产，推广节能产品。
三、我国LED产业政策
鉴于半导体照明产业令人鼓舞的发展前景，近年日本“21世纪光计划”、美国“下一代照明计划”、欧盟“彩虹计划”、韩国“GaN半导体发光计划”等政府计划纷纷启动。
我国也在2003年底紧急启动了“十五”国家科技攻关计划“半导体照明产业化技术开发”重大项目（简称国家半导体照明工程），使我国半导体照明工程进入实质性推进阶段。
国家半导体照明工程根据我国的国情确立总体目标：
抓住照明革命的历史机遇，瞄准成熟的产业技术（低成本技术），以近期解决市场应用和产品的性价比，中远期培育新兴的大功率通用照明（白光）产业为目标，从形成一个完整产业链的角度出发，体现政府引导、企业主体、市场化运作的原则；以应用促发展、解决产业化的关键技术和原创性核心技术，形成一批专利、培育一批企业、建设一批基地，形成有自主知识产权的标准体系，最终发展成为具有国际竞争力的中国半导体照明新兴产业。
具体目标是；解决功率型半导体芯片设计、功率型LED（半导体发光二极管）封装技术及荧光粉等封装材料制备等产业化关键技术，开发出市场急需的特殊照明应用产品，形成原创性核心技术和一批专利。
建立具有自主知识产权的半导体照明评价标准和知识产权联盟。
建设半导体照明特色产业与应用示范基地，培育一批掌握核心技术的高技术企业。
2006年发布的《国家中长期科学与技术发展纲要》明确将“高效节能、长寿命的半导体照明产品”列为重点领域和优先主题，将把半导体照明作为863的一个重大科技专项，通过对相关核心技术的突破，拉动国内LED产业和照明工业的跨越式发展。
“十大重点节能工程”重点工程之一是“绿色照明工程”其主要内容是：
采用半导体（LED）灯，改造大中城市交通信号灯系统。
开展在景观照明中应用LED的示范。
《XX省半导体照明产业发展规划（2008-2010）》也于2008年初出台。
《规划》提出，要利用“十一五”期间全球半导体照明产业快速发展的机遇，发挥XX省在半导体照明产业研发和生产方面的比较优势，建设几个重点生产基地，重点突破碳化硅衬底材料及蓝光二极管产业化、高亮度发光管外延片规模化生产、大功率发光管管芯制造及封装的大规模流水线生产等三项关键技术，重点发展衬底及外延材料、芯片制造、大功率发光器件封装、半导体照明应用产品等四大产业集群，形成技术水平高、生产规模大、配套能力强、区域特色明显的具有国际竞争力的绿色照明产业。
四、我国LED产业的竞争优势
我国半导体照明产业具有巨大的竞争优势和发展潜力：
政策环境的优势：
政府积极推动，成立了跨部委的国家半导体照明协调领导小组，启动了“国家半导体照明工程”。
国家“863”计划、攻关计划等对我国企业及研究机构投入了相应的资金以支持基础研究及技术研发，并建立了五个半导体照明产业化基地，启动了一批示范工程。
市场的优势：
LED市场内需强劲、外需猛增。
巨大的国内市场需求一方面拉动半导体照明发展，同时有利于半导体照明产业链中的诸多环节实现规模经济效应。
产业自身的优势：
中国已形成了从原材料到外延片生产、芯片制备、器件封装及产品应用较完整的产业链，具备一定的产业基础和研发基础；我国制造业整体能力较强，尤其是半导体照明下游封装产业，具有产业集聚的优势；同时我国是传统照明产业出口大国，在传统照明领域具有一定优势，有助于半导体照明产业的发展。
资源优势：
我国具有丰富的有色金属资源，镓、铟储量丰富，占世界储量的80%，这对发展我国半导体照明产业具有得天独厚的优势；同时，大量的民间闲置资本投资于半导体照明产业已成为热点。
成本优势：
中国劳动力成本低廉，相当于发达国家劳动力成本的1/20－1/10，具有劳动力成本优势。
2.3项目建设的必要性
一、该项目建设符合国家有关政策
“十大重点节能工程”指出目前我国照明现状：
目前，照明用电占全国用电量的12%左右。
采用高效节能灯替代普通白炽灯可节电60～80%，节电潜力巨大。
中国绿色照明工程实施10年来，取得了明显成效：
一是高效照明产品市场占有率不断提高，2004年高效照明电光源产品国内销售量由1995年的5010万只增加到8.2亿只；二是推动照明电器产业规模不断扩大，产品结构趋于优化，2005年荧光灯与普通白炽灯的生产比例由1995年的1：
6.25上升到1:
1.5；三是行业技术装备水平逐步提高，产品质量不断改善，紧凑型荧光灯产品产量合格率由1998年的49.5%提高到95.1%，全国有40多家照明电器生产企业的600多个产品获得了中国节能产品认证；四是中国绿色照明工程应用推广了大宗采购、电力需求侧管理、合同能源管理、质量承诺等多种节能新机制。
“十大重点节能工程”重点工程之一是“绿色照明工程”其主要内容是：
采用半导体（LED）灯，改造大中城市交通信号灯系统。
开展在景观照明中应用LED的示范。
随着城市道路、公园绿地的不断新建和改造，我国道路照明及景观照明在电能方面浪费严重。
城市公共照明在我国照明耗电中一直占有较高的比例，以30％的比例计算，每年约消耗439亿KWH，以平均电价0.65元/kwh计算，一年开支285亿元。
照明节能，尤其是城市道路的照明节能，成为节能降耗的重点工程。
中国政府在2006年2月9日公布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》中，将高效节能、长寿命的半导体照明（LED）列入第一重点领域。
绿色、节能、高效、长寿命的LED路灯逐渐走入人们的视野，目前LED照明技术日趋成熟，大功率LED光源功效已经达到80lm/W，城市路灯照明节能改造成为可能。
随着LED性能不断提高，在2010年左右，LED将逐步替代传统的白炽灯和日光灯等照明光源，成为人类照明史上继白炽灯，荧光灯之后的又一次飞跃，引发第三次照明革命，解决近年来全球性的能源短缺和环境污染等问题。
本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类（鼓励类）第三十三条（环境保护与资源综合利用）第11款“新型节能照明产品
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