企业自评分析报告.docx
《企业自评分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业自评分析报告.docx（139页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
企业自评分析报告
企业自评报告
————————————————————————————————作者：
————————————————————————————————日期：
道路运输安全生产标准化
企业自评报告
企业名称：
河北中石油昆仑能源有限公司
自评类别：
道路危险货物运输
自评等级：
□一级 ■ 二级 □ 三级
自评时间：
2017年7月
一、企业简介
公司成立于2011年4月，是由中石油控股（51%）、河北省华泽经贸发展有限公司参股（49%）组成的合资公司，注册资金3000万元人民币。
主要承担石家庄市及周边县市车用燃气市场的开发和CNG供应，是石家庄市最大的车用燃气供应企业。
公司组织机构健全，设有安全科、业务科和财务综合办公室三个部门，现有驾驶员38名，安全负责人1名，专职安全管理人员2名，动态监控员2名。
相关人员均持有有效的资格证书。
公司现有牵引车27辆，全部配备卫星定位监控系统，挂车75辆。
2、安全生产组织架构
三、企业安全生产基本情况
1全面落实安全生产主体责任活动
公司坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从根本上提高安全技术管理水平，切实采取有效措施，努力构建安全生产的长效机制。
2加强安全生产的领导，健全安全领导机制
公司落实安全管理职责，根据“一岗双责”的原则，加强安全生产管理，建立和完善“三位一体”的安全管理组织保障体系，落实安全管理责任，减少和杜绝种类安全事故的发生，公司成立安全生产领导小组，主要负责人任小组组长，副职领导任副组长。
有关部门的负责人定期研究本部门的安全管理工作，综合、协调公司的安全工作。
安全生产领导小组切实履行职责，督办安全生产小组所议定的事项；建立有效的安全监督管理工作机构，配备与安全管理相适应的专职工作人员，把预防工作作为工作的第一要素，负责公司安全管理工作，并组织开展安全检查。
3健全安全目标责任制，完善安全生产管理制度的建设
紧紧围绕“加强教育，强化责任，细化措施，安全发展，重在落实”的主要内容，提高认识了坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持以人为本，以安全为中心的理念，完善安全生产管理各项制度的建设，公司在全面落实安全生产责任制的同时，充分发挥各部门管理人员的积极性，及时检查和消除各安全隐患和不安全因素，杜绝各种安全事故发生，进一步完善安全生产管理的各项制度、操作规程。
发现安全生产制度和措施不适宜的条款、不能充分反映公司实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；各员工部门加强沟通，多次研究解决安全生产建设工作中的突出问题；加强经验交流，以点带面、推动公司安全生产建设有系、全面地得到改善，为公司的生产经营提供可靠的安全保证。
4加强安全生产教育，加大宣传，注重实效
明确了安全学习和安全再教育的重要性，进一步加强和改进公司员工、驾驶员理论学习和教育培训工作，同时本着“科学发展，安全发展”的理念，促进员工树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想意识，完善了安全教育培训计划。
明确要求提高员工安全素质，是公司发展的基础。
公司充分利用安全生产会议，宣传栏、宣传单、短信平台等多种形式对职工进行安全教育，组织职工学习有关安全生产法规及安全生产规章制度，提高安全操作技能和自我保护意识，为实现公司安全生产奠定了坚实的基础。
5认真组织开展公司安全生产标准化建设
按照上级主管部门关于推进“企业安全生产标准化建设”的相关要求和部署，公司领导的高度重视和强力推动下，安全生产标准化建设创建工作全面有序地展开。
公司制定了开展安全生产标准化建设的一系列方案，总经理亲自主持召开动员大会并布置工作，分管领导直接负责指导工作的开展。
公司组织人员在基础组织管理、车辆设备、驾驶员、职业健康、应急体系等重点方面所存在的问题和整改措施，逐条进行了细化分解，将责任落实到具体部门，进行了认真扎实的整改。
6改善安全管理制度，打牢安全生产基础
修订和完善了公司的安全生产规章制度，及时更新了公司安全生产领导小组、部门安全员的安全生产管理保障体系，加强了安全管理部门力量，明确了各级安全负责人，安全管理人员的职能、职责，切实落实了公司安全生产管理，制定了公司研究和解决生产或管理过程中出现的突出问题或矛盾的策略，加强安全管理的协调、配合，保障安全生产和安全监管工作顺利开展，为安全生产打下良好的基础。
7加强安全生产教育，增加安全生产责任意识
公司修订了年度安全生产教育培训计划，并按计划组织实施。
新进员工100%进行了三级安全教育培训。
驾驶员、押运员持证上岗率100%。
今年公司有计划、有步骤地通过开展安全生产月等活动，组织员工深入剖析事故发生的原因及防范措施，吸取血的教训，牢记事故的痛苦，在管理人员和驾驶人员中引起了较好的反响，有效地提高了公司全员的安全责任意识，巩固了员工树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想意识。
8重视安全生产投入，提供安全保障
修订了公司的《安全生产经费安排和使用规定》。
今后公司在制度保障的前提下，将进一步加大安全投入，制定更加科学、合理的安全生产投入计划，为公司的安全大船保驾护航。
9加强安全动态管理，认真排查事故隐患
坚决采取和配合七项措施推进隐患排查治理，坚持“六个严查”为内容的专项整治活动。
每月进行一次自查自纠工作，专项检查定期进行。
公司要求：
查出的隐患都要进行整改跟踪与验证，未彻底整改前，必须采取有效的防范和监控措施。
10完善应急机制，突出有效防范
公司修订和更新了安全生产事故和应急管理的相关制度，更加明确了责任，切合实际。
每年公司组织学习相关应急预案，同时组织开展了轮胎着火事故和挂车爆破片爆破应急演练。
为了在应急情况下减少事故造成的人员伤害，将事故损失降到最小化。
11重视安全文化，提升安全管理水平
通过开展安全标准化建设，公司更进一步加强了安全生产的全员、全过程、全方位控制，强化了安全生产的管理、监督、检查和执行力度，借助安全标准化建设这个平台把公司的安全生产管理推上一个新台阶，职工的安全生产意识得到提高和增强。
12下一阶段的工作目标
公司通过开展安全生产标准化建设管理工作，有效遏制各类事故的发生。
现结合公司现阶段的实际情况，今后公司将在以下几个薄弱环节上予以改进：
进一步加强组织领导，健全安全管理组织体系的建设，
充实安全生产领导小组，分阶段认真制定细化的工作方案，使安全管理人员得到更加合理的配合和强化。
进一步加强安全生产工作的完善和学习，进一步完善安全生产标准化的目标、方针、管理制度、操作规程。
进一步加强和跟踪检查制度，不断巩固建设成果，坚持与时俱进、突出建设重点、解决突出问题，做到持续改进和升级；完善考核制度，建立有效激励机制，激发企业自觉性，以经济手段引导达标。
进一步加大安全的投入，落实安全工作经费，保障安全管理工作所必须的工作经费，将安全工作经费预算进一步加大和细化，保证安全管理活动有序开展。
进一步加大宣传力度，及时广泛宣传工作进展和好的经验的做法，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行不断的修改、完善，持续改进，不断提高安全工作的绩效，为公司安全生产标准化工作营造良好的氛围。
四、从业人员资格
姓名
岗位
资格证类型
专业类型
资格证号
俞江山
分管安全生产副总经理兼安全科科长
张永辉
车队
队长
主要负责人
道路运输
冀运安委2017091109
高雷
专职安全管理人员
管理人员
非高危行业
FGWPG111526007
王会星
专职安全管理人员
管理人员
非高危行业
FGWPG111415059
五、企业安全生产标准化建设过程
（一）含义
通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环境处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
（二）原则
企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。
（三）要求
企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本规范的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。
（四）策划
根据企业安全生产实际情况，成立标准化建设领导小组，制定安全生产目标，成立组织机构，建立责任制，获取相关法律法规和其他要求，制定规章制度。
1、目标的制定
（1）长远目标、年度目标。
结果类目标（如死亡事故起数）、过程类目标（如从业人员持证率）
内容，应考虑：
——法规和其他要求
——安全风险
——可选择的技术方案
——财务、运行和经营要求
——员工的意见
（2）目标分解
将具体的控制指标分解到各部门。
（3）目标考核
明确目标的完成情况，寻找存在的问题和可改进内容。
2、建立健全安全生产责任制度
《中华人民共和国安全生产法》第十九条：
“生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。
”
（1）建立安全管理网络
管理网络应体现：
纵向到底、横向到边；分级管理、分线负责。
（2）签订安全生产责任书
3制定规章制度
规章制度应包括的范围：
应依据国家法律、法规、部门规章、国家标准、行业标准、地方性法规及红头文件，结合企业实际，确定公司的规章制度。
（五）实施
1、教育培训
（1）新员工三级教育
（2）复工、转岗和四新教育
（3）相关方培训
（4）继续教育
1）安全标准化基本知识培训（全员，分级培训）
2）法律法规和其他要求知识和意识培训
3）标准化管理体系运行培训
2、设备设施管理
（1）摸清家底，建立台帐
（2）对照标准（规范），查找不足
（3）整改完善
（4）持续改进
3、作业现场管理
4、职业健康管理
5、应急救援
（1）编制应急救援预案
（2）应急救援队伍建设
（3）应急救援演练
6、事故报告、调查和处理管理
（六）检查
1、隐患排查和治理
根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局16号令，2008年2月1日）建立事故隐患报告和举报奖励制度。
2、危险源监控
（七）自评
1、组建自评小组
2、文件资料准备
3、自评小组成员内部培训
4、现场自评
包括：
召开首次会议、分组自评、情况汇总、召开末次反馈会、编制自评报告、不符合的跟踪验证。
六、自评综述
按照国家有关法律、法规规定，并从企业安全生产需要出发，我公司于2017年1月决定开展安全生产标准化达标工作，并按照安全生产标准化工作流程完成了各阶段的工作。
（1）策划与准备阶段
全公司以《道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标》为依据，开展对全公司、部门等有关安全方面的基础资料进行清理、整顿、归类，完善现场安全设施，规范员工操作行为。
公司组建了由总经理任组长，公司各部门负责人为成员的安全生产标准化领导小组，并成立了以总经理为组长的安全生产标准化自评小组。
在此期间，自评小组在全公司大力开展了安全生产标准化宣传教育活动，组织员工以不同形式学习有关安全生产标准化的法律、法规、标准、职责、制度、规程等，充分体现了全员、全过程、全范围进行参与，使从业人员确实具备岗位必备的安全生产知识与安全防护能力。
（2）现场排查阶段
在对各项资料准备基本齐全的前提下，自评小组分别按照编制的安全生产标准化隐患检查表，逐条、逐项的进行认真排查和梳理。
自评小组在安全生产标准化领导小组的领导下，对不达标项提出存在的问题和补救措施，并排出整改日期。
（3）现场整改阶段
通过基础资料核对及现场隐患排查，对需整改的规章制度及基础资料进行了完善、补充；对现场存在的安全隐患进行了认真整改。
（5）编写自评报告
安全生产标准化自评小组，汇总有关资料，经统计计算、核对数据、对照标准、综合分析、提出结论后，编写了自评报告。
自评报告经安全生产标准化领导小组审阅后，打印成册，作为我公司向主管机关申报“安全生产标准化二级企业”的评价材料之一。
七、自评记录
自评结果汇总表
考评内容
考评要点
分值
考评描述
不计分
得分
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5★★★
已按要求制定。
5
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
5
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5★★
已按要求制定。
5
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
5
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
3
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
5
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
5
二、管理机构和人员
40分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10★★
已按要求完成。
10
②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；
15★★★
15
定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
3
2．管理人员配备
按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
10★★★
10
三、安全责任体系
45分
1．健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10★★★
10
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5★★
5
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
4
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
5
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
8
2．责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10★★
10
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
5★★★
5
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
5
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
5
4
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
5
4
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
4
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
8
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
4
4．岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
10★★★
10
对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
5
5．制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
4
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
4
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5★★★
5
五、安全投入
50分
1．资金投入
按规定足额提取安全生产费用；
10★★★
10
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15★★
15
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
10
10
④为危险货物投保承运人责任险，并在有效期内。
5★★★
5
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
5
5
建立安全费用使用台账。
5
5
六、装备设施
85分
1.停车场
制定并落实停车场安全管理制度；
5
5
有符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地；
10★★★
10
具有运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；
10★★★
10
④停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。
10
10
2.设施设备
车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级；
10★★★
10
专用车辆符合国家有关规定，配备安全、有效的通讯工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯（牌）、标识齐全有效；
10★★★
10
车辆的经常性装备符合有关规定，并保证齐全、完好；
5
5
④车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备；
5
5
⑤配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工、属具和应急处理设备、劳动防护用品；
10★★★
10
⑥运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；
5★★★
5
⑦严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。
5
5
七、科技创新与信息化
70分
1.科技应用
制定并落实卫星定位装置安装使用规定；
5
5
按规定为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端，并正常使用；
10★★★
10
卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；
5★★
5
④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；
5
5
⑤建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据的真实性、准确性、实效性；
10★
10
⑥企业卫星定位平台准确、完整录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息；
5
5
⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；
5
5
⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时不间断的实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；
5
5
⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，对违法违规驾驶员信息留存在案，至少保存3年时间；
5
3
⑩建立动态监控工作台帐。
5
5
2.科技创新
①设有其他安全生产管理信息系统；
5
5
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
5
5
八、队伍建设
90分
1．培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
10
2．宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
10
7
3．管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
10★★★
10
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
15
13
4．从业人员培训
从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
10★★
10
转岗人员及时进行岗前培训；
10
8
新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
10
7
5．规范档案
建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
5
4
对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
10
8
九、作业管理
170分
1.现场作业管理
严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
10
9
2.安全值班
制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
5
5
3.相关方现场安全管理责任落实
两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。
5
4
4.从业人员管理
①从业人员熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施；驾驶人员、押运人员没有擅自离岗、脱岗；
10★★★
10
制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，档案一人一档；
10
10
严格审查驾驶人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，审查装卸管理人员和押运人员从业资格，符合条件的签订聘用合同；
10★★★
10
④车辆每日运行里程超过400公里的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，24小时内累计驾驶不超过8小时；
10★★★
10
⑤及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；
10
10
⑥驾驶员按照规定填写《行车日志》。
5★★★
5
5．营运车辆管理
①罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内；
5★★★
5
制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理工作，并按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；
10★★★
10
③建立并落实车辆安全检查制度。
做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除；
10★★
8
④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维
升级会员 