保靖县茶叶产业开发办公室.docx

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保靖县茶叶产业开发办公室

保靖县茶叶产业开发办公室

2016年部门整体支出绩效绩效评价报告

为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2017〕2号）等文件要求及相关规定，本单位于2016年7月至8月，组织力量对2016年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

1、基本情况

（1）主要工作职责

1、贯彻落实上级关于农业产业发展的方针、政策；

2、研究、制定并指导实施全县茶叶产业发展规划；

3、负责实施保靖县黄金茶品牌战略，制定行业管理规范

4、通过技术、信息服务，开展专业技术知识培训，推广先进的茶叶栽培技术和加工工艺；

5、组织开展新品种、新技术的实验、示范和推广工作；

6、研究、推广具有保靖特色的茶文化；

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作任务

1、负责产业发展项目论证、立项和实施；

2、承担品牌的宣传、管理和提升工作；

3、负责保靖县黄金茶的良种选育、繁殖，做好种苗服务

（三）部门机构设置情况及单位构成情况

保靖县茶叶产业开发办公室是由县扶贫开发办管理的正科级全额预算事业拨款单位，单位机构代码124331256940205906，法人代表：

向开平；住所：

保靖县迁陵镇魏竹路工会四楼；宗旨和业务范围：

为茶叶产业发展提供保障，贯彻执行茶叶生产方针、政策制定本地区域内茶叶生产发展规划，为保靖茶叶企业和茶农技术咨询、技术培训、企业规划、项目论证、业务指导、基地建设、包装设计、广播策划、产销合作等。

截止2016年12月31日，核定本单位全额事业编12人，领导职数为：

主任1名，副主任2名；经费由县财政列支，为县财政一级预算单位。

二、部门整体支出情况

2016年保靖县茶叶办资金收支总体情况如下：

1、收入总体情况：

全年财政总收入1828.49万元；其中：

财政拨款收入444.49万元，其他收入1384万元；上年结转和结余557.95万元（其中财政拨款结转结余17.78万元，非财政补助结转和结余540.17万元）。

2、支出总体情况：

全年财政总支出708.83万元；其中基本支出64.73万元，项目支出644.1万元；按照经济分类其中工资福利支出56.9万元，商品和服务支出648.67万元，对个人和家庭的补助3.77万元。

年末结转和结余1677.61万元（其中：

财政拨款结转和结余188.48万元，非财政补助结转和结余1489.13万元）。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

保靖县茶叶办基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

基本支出管理和使用情况如下：

1、年初预算收支情况

根据《保靖县财政局关于县茶叶办2016年预算的批复》精神，保靖县茶叶办2016年预算收支批复情况如下：

保靖县茶叶办2016年预算总支出79.08万元，其中：

工资福利39.01万元，对个人和家庭17.07万元，商品和服务23万元（日常公用经费8万元，单位专项经费15万元）。

2、本年度财政追加指标情况

保靖县茶叶办2016年实际收到财政拨款收入444.49万元，与年初预算79.08万元增加了财政拨款收入365.41万元，其中:

上年上级指标结转104万元，上年转移支付结转10万元，当年上级指标174万元，本级追加77.41万元。

3、本年上级拨款收入

为了完成工作任务，本年收到上级拨款1384万元；主要是黄金茶品牌建设：

黄金茶有机示范园30万元，租赁收入36万元，茶叶建设资金42万元，维权及农产品交易费18万元，茶叶建设费8万元，茶叶项目开发款1250万元。

4、本年度基本支出和项目支出情况

保靖县茶叶办2016年基本支出金额合计为64.73万元，项目支出644.1万元；两项总计支出708.83万元。

具体情况如下：

支出项目

基本支出（万元）

工资福利支出

56.39

商品和服务支出

648.67

对个人和家庭的补助

3.77

合计

708.83

（二）“三公经费”支出情况

保靖县茶叶办2016年年初“三公经费”控制数5万元，其中：

公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元。

到2016年末实际执行数6.68万元，其中公务用车运行维护费4.95万元，公务接待费1.73万元。

由于2016年秋冬保靖黄金茶基地补植新扩及农产品协会考察团一行追加4万元的指标；其中：

追加接待经费11948元，交通费2.5万元，其他费用3052元。

三、部门支出绩效情况

我办立足保靖黄金茶资源优势，不断巩固茶叶基地、加工、市场、品牌等建设成果，以标准化茶园建设和品牌建设为突破口，强化措施，多措并举，有力推进了全县茶产业的健康发展。

一年来工作主要有以下：

（一）工作主要成效

1、茶叶生产方面。

（1）茶叶基地规模不断扩大，农业经济效益显著。

2016年，结合县生产脱贫十项工程建设，新造茶园0.52万亩，茶叶基地新增到7.32万亩，可采茶园3.5万亩，茶叶产量400吨，产值2.8亿元。

茶农年均茶叶经济收入增加到3730元，实现保靖黄金茶生产发展1200户、3550人口脱贫。

（2）基地建设标准不断提高，休闲农业发展优势明显。

以茶旅结合发展为目标，制定了现代农业综合示范园发展规划，提质改造吕洞山片区黄金、夯吉、吕洞、国茶、枫香等村老茶园1.12万亩；制定了保靖黄金茶有机示范园建设规划，完成茶岭、大岩、黄金、葫芦、黄皮、客寨等村有机茶产地转换认证面积1万亩。

（3）基础设施及生产线建设进一步加强。

通过引进茶叶加工企业，全年新增大岩、黄金、枫香等村茶叶清洁化生产线3条，全县产能达50吨清洁化茶叶生产线增加到19条。

启动了客寨村大中型茶叶加工厂房建设，与湖南省优质农产品开发服务协会达成保靖黄金茶黑茶开发框架协议。

在茶园基础设施建设方面，政府多渠道整合资金加大了投入。

配套新修保靖黄金茶茶谷夯吉—尚仁公路4.5公里，完成客寨有机茶示范基地道路硬化6.59公里，配套茶园引水沟渠3千米。

2、产品质量及市场营销方面

（1）产品质量安全进一步加强。

制定了保靖黄金茶六大系列21个子标准，实施了《保靖黄金茶栽培技术规范》、《保靖黄金茶1号种性标准》、《保靖黄金茶2号种性标准》、《保靖黄金茶毛尖绿茶》、《保靖黄金茶毛尖功夫红茶》等系列规范、标准、质量体系。

2016年，保靖黄金茶通过生态气象品质认证，产品质量信誉度进一步提高。

（2）市场营销渠道进一步拓宽。

通过新产品研发研制，保靖黄金茶产品结构不断调整与丰富，我县茶叶产品已从单一的绿茶，发展为绿茶、红茶、黑茶等多茶类开发格局，极大满足了市场不同层次消费者的需求。

茶叶营销网点已扩展到北京、广州、河南西昌、江西瑞昌、辽宁本溪等国内大中城市，创建营销窗口375个。

再是茶叶电商进一步夯实，2016年新开茶叶电商5家，实现保靖黄金茶电商营销收入800多万元。

3、茶叶品牌文化建设方面

（1）参加茶叶展会活动推介。

充分利用茶叶展会平台推介保靖黄金茶公共品牌。

2016年，我办共组织茶企、合作社参加上海、广州、香港、长沙等国内国际茶博会4期次，荣获中国（上海）国际茶业博览会金奖。

在2016湖南茶叶“三十”评选活动中，“保靖黄金茶”被评选为“湖南茶叶十大公共品牌”。

（2）举办保靖黄金茶品牌文化活动。

今年3月18日在黄金村成功举办了“保靖黄金茶制茶比赛系列文化活动”，4月6日在长沙成功举办了“2016保靖黄金茶见面会”。

在见面会上，北京消费宝股份有限公司以60万元价格拍得保靖黄金茶1号茶古茶树一年期认养权；太平洋建设川商集团以20两黄金购买了20两保靖黄金茶。

强有力地推动了保靖黄金茶品牌价值的提升。

（3）品牌认证工作持续增强。

我办将保靖黄金茶公共品牌认证工作常抓不懈。

2016年，保靖黄金茶连续获省工商局著名商标认定。

9月份，我办同长沙安度知识产权代理公司鉴定保靖黄金茶中国驰名商标申报协议，12月，保靖黄金茶中国驰名商标申报材料已递交省工商局进行初审。

（二）工作主要举措

1、坚持规划引领。

为把我县建设成为“中国名茶之乡”、“中国著名的有机茶基地县”，我办与国内知名的规划设计公司签订协议，制定了《保靖黄金茶现代农业综合示范园建设规划》、《保靖黄金茶有机示范园建设规划》和《保靖黄金茶发展战略规划》。

根据规划内容，大力发展茶旅为一体的复合产业。

形成相互融合的发展格局，达到园区、景区、城区一体化的茶产业发展的保靖新模式。

2、全力打造重点项目。

我县2016年累计整合资金5194万元投入茶叶产业开发，超计划3000万元的73%。

我办紧紧围绕州县关于2016年保靖黄金茶产业重点项目建设内容，制定工作计划，成立专项工作组，明确专人负责，全力建设茶叶“两重”项目，积极有效地推进了保靖黄金茶产业健康发展。

3、重视品牌创建。

支持茶企、合作社参加展销会、博览会、推介会等扩大品牌市场效应的系列活动。

筹建保靖黄金茶网，利用现代网络广泛宣传保靖黄金茶。

协同文化、旅游部门对保靖黄金茶历史文化进行深入研究、考证，并系统性挖掘与整理。

利用湖南四大地方公共品牌和“金芽奖”等茶叶最高荣誉，把“保靖黄金茶”打造成为中国驰名商标。

（三）存在的主要问题

经过努力，保靖茶叶产业化建设虽然已取得突破性进展，但仍存在着许多困难和问题。

一是投入与实际需要还存在较大差距，茶园种后管理措施不到位。

由于茶园大都建在贫困山区，劳动者素质差，投入能力弱，加之县级财政困难，兑现迟缓，使许多按标准建设的茶园不能采取及时补苗、中耕施肥、病虫防治、适时定型修剪等管理措施，导致部份茶园难以发挥预期效益。

二是茶叶质量安全体系建设滞后。

目前虽然制定实施了茶叶若干质量标准，但由于我县在茶叶质量安全管理上缺乏专门机构、人员和必要的检测设备，难以做到对茶叶生产经营活动全过程的监管，已不能适应现阶段茶叶产业发展的需求。

三是茶叶产业粗放经营的状况还没有得到根本性的改变。

种植环节因老茶园多，亩产低，树势老化，原料粗放，效益不高；加工环节小规模作坊多，设备老化、厂房陈旧、技术落后，对茶叶产品精深加工不够；产品包装档次低，缺乏文化底蕴。

四是茶文化建设和品牌打造工作尚处于起步阶段。

保靖虽已举办保靖黄金茶系列茶文化推介活动，为茶产业发展搭建了平台。

但由于茶叶发展历史原因，保靖巨大的文化资源优势得不到充分发挥，茶产业知名度较低。

制约着茶产业的提质创新，产业效益难以充分发挥。

五是茶叶科技支撑体系建设整体滞后。

由于投入不足，目前茶叶种植、加工、种质资源的开发利用和保护等方面的科技开发已不能适应产业迅速发展的需要，如：

由于企业科技创新能力弱，难以开发新产品，企业缺乏具有市场竟争力的优势产品，导致企业效益难以发挥；由于对保靖黄金茶加工、销售和宣传上出现混乱现象，特别是市场上出现“湘西黄金茶”产品，对消费者出现误导，是影响保靖黄金茶品质、品牌的关键等。

以上这些问题得不到及时有效解决，严重制约保靖黄金茶产业的创新发展。

（四）下年度工作设想

1、发展思路

紧紧抓住武陵山片区区域发展与扶贫攻坚重大机遇，坚持以市场需求为导向，以政策扶持为推手，以科技创新为动力，以优质茶叶基地建设为基础，以培育龙头企业和销售平台建设为重点，以品牌、品质建设为核心，以茶叶精深加工为关键，加快调整品种及产品结构，逐步延伸和完善产业链条，努力发展有机茶，推进保靖黄金茶产业健康、稳妥、可持续发展。

2、目标任务

2017年，新建标准茶叶生产基地1万亩，总面积达8.73万亩，可采摘面积4万亩，产量500吨，产值3.5亿元以上。

将保靖黄金茶打造成为国内知名茶叶品牌。

3、工作重点

（1）科学推进基地建设。

按照十三五末建成茶叶生产基地11万亩的总体目标，科学安排2017年度建设计划。

主要任务：

一是打造吕洞山保靖黄金茶现代农业综合示范园和白云山生态有机示范园；二是加快老茶园提质改造，提高茶园建设标准，逐步推进有机茶园发展。

（2）加强品牌建设和保护。

力争“保靖黄金茶”公共品牌获中国申驰商标认定。

加强国家地理标志农产品“保靖黄金茶”公共品牌保护力度。

实施古茶树、古茶园保护工作，拓展保靖黄金茶文化内涵。

加大宣传力度。

充分利用报刊、电视、网络媒体等宣传保靖黄金茶；积极举办、参加相关论坛、展销会、茶评比等活动，推介保靖黄金茶。

（3）培育壮大龙头企业和专业合作组织。

引进和培育茶叶企业，兴建茶叶加工园区，集中培育2户销售收入过5000万元的龙头企业。

引导企业提升工艺水平，提高管理能力，增强市场竞争力。

引导鼓励产业大户、农村能人组建茶叶协会、茶叶专业合作组织。

力争到2017年基本实现茶叶专业合作组织全覆盖。

鼓励支持专业合作组织统一技术标准、统一生产管理、统一植保服务、统一品牌经营，提高茶农的组织化程度。

（4）完善市场营销网络。

支持社会力量兴建保靖黄金茶品牌店、旗舰店，推进茶叶电子商务平台建设，逐步建立专业的保靖黄金茶营销队伍。

力争2017年，保靖黄金茶立足湖南、走向全国、走向世界，参与世界茶叶市场竞争。

（5）推进科技创新。

按照无性系良种育苗的要求抓好优质苗木繁育，加快保靖黄金茶优良品种选育。

加强与高等院校、科研院所合作，推进科技创新，加快茶叶新产品开发和加工工艺革新，提升保靖黄金茶产业综合效益。

（6）推进服务体系建设。

发挥茶叶协会、合作社服务、协调、行业监管职责。

整合县农业、农机等部门资源，充实专业技术人员，不断完善“县、乡、村”三级产业服务体系。

大力实施从业人员培训工程，培养一批种茶科技户、茶艺师、茶叶加工技师、茶叶营销专业人员。

鼓励支持茶叶企业、合作社、农村能人、产业大户及社会力量牵头组建茶叶种植营销专业服务队伍。

依托高等院校和科研院所大力培养茶叶专业人才，为保靖黄金茶产业发展提供高素质的人才支撑。

四、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是了解本单位2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。

进一步增强部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进全县黄金茶叶品牌建设，促进社会经济全面、健康发展。

（二）绩效自评实施过程

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及保靖县财政局保财绩[2017]2号文件等上级文件要求，我单位已于8月25日全面完成绩效评价工作。

绩效评价工作主要如下：

一是核实数据。

对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将对2015年度和2016年度的部门整体支出情况进行比较分析。

二是查阅资料。

查阅2016年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

三是归纳汇总。

对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。

四是根据评价材料结合各项评价指标分析评分。

五是形成绩效评价报告。

（三）绩效评价的局限性

1、指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。

如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

2、社会信息不平等性，可能导致评价结果出现差异。

如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

五、部门整体绩效自评分析

（一）投入（目标设定级预算配置）13分

（1）绩效目标合理性（3分）。

本单位所设立的整体绩效目标依据是充分，是符合客观实际，用以反映和考核本单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

本年度通过评价得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）。

我单位整体绩效目标清晰、细化、可衡量，单位评价得3分。

（3）在职人员控制率（3分）。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=8/9=88.88%，根据评价标准我单位该项评价得满分3分。

（4）“三公经费”变动率（4分）。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。

变动率=（500000-50000）/50000*100%，“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止本单位评价得分4分。

（二）过程（预算执行及预算管理）61分

（1）预算完成率5分：

保靖县茶叶办上年结转和结余557.95万元；其中：

财政资金上年结转和结余17.78万元，上年非财政资金结转和结余540.17万元。

2016年初预算79.08万元，本年实际收到财政拨款资金444.48万元，比年初预算增加了财政拨款365.41万元；其中：

1、州财农指【2015】190号第五批农业财政专项资金50万、州财农指【2015】150号第二批农业财政专项资金50万；2、州财农指【2016】43号第二批中央财政现代农业生产发展资金174万元；3、县本级财政实际追加91.41万元。

2016年末结转和结余1677.61万元（其中：

其他收入资金结转结余有1489.13万元，2016年度财政资金结转和结余188.48万元（包括2017年农业发展资金174万元，本级结转和结余14.48万元）预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

所以本单位完成率=（17.78+79.08+91.41-14.48）/（17.78+79.08+91.41）*100%=92.3%。

评分标准是：

100%计满分，每低于5%扣2分；所以该项评价得1分。

（2）预算控置率5分，预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

由于本单位2016年上级追加拨款和县级追加数过于太大，数额365.41万元，年初预算数是78.09万元，所以评分标准该项评价得0分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率5分，楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。

本单位没有建设楼堂馆所，应该视为控制率为100%，所以根据评分标准评价得满分5分。

（4）新建楼堂馆所投资概算控制率5分，楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。

本单位没有建设楼堂馆所，应该视为控制率为100%，所以根据评分标准评价得满分5分。

（5）公用经费控制率8分，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=11.86/23*100%=51.56%.公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

根据评分标准该项指标自评得满分8分。

（6）“三公经费”控制率8分，2016年本单位三公经费实际支出数为6.68万元，（公务接待费1.73万元，公务用车运行维护费4.95万元），三公经费年初预算数5万元+本年追加11948元，追加交通费2.5万元“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%所以三公经费控制率=（6.68/5+2.5+1.19）/100%=76.86%，根据评分标准，本单位该项得8分。

（7）政府采购执行率6分，2016年度保靖县茶叶办没有进行政府采购货物。

根据评分标准该项评价得分满分6分。

（8）管理制度健全性8分，保靖县茶叶办建立了各项管理制度，①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，②有本部门厉行节约制度,③相关管理制度合法、合规、完整，；④相关管理制度得到有效执行。

相关管理合法、合规、完整，相关管理制度得到有效的执行，根据评分标准，保靖县茶叶办该项评价得分满分8分。

（9）资金使用合规性6分，保靖县茶叶办①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，项目的支出按照经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况），根据评分标准该项自评得分满分6分。

（10）预决算信息公开性5分，①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

单位在保靖县人民政府网站上按规定内容、规定时间公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。

故预决算信息公开做得很好，该项评价得分5分。

（三）产出及效率26分

（1）职责履行8分，保靖县茶叶办根据单位的职能，按照年初工作总体部署，团结协作，扎扎实实推进重点工作的开展，工作出色，2016年得到州县的一直好评，工作得到了肯定，取得了文明奖励，考核结果通报，保办发（2016）6号文件精神，本单位得到州县的考核二等奖，根据考核标准自评得分满分8分。

（2）经济效益和社会效益6分：

保靖县茶叶办按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作已全面完成，根据评分标准，该项自评得分6分。

（3）行政效能6分：

保靖县茶叶办不断改进行政管理，积极地开展政治理论学习活动，强化廉政建设，落实廉政责任，讲求优质高效，改进文风会风，推进网上办事，行政成本得到了有效提高，资产管理和经费使用相关手续得到了进一步的完善，因此该项自评得分6分。

（4）社会公众或服务对象满意度6分；通过本次绩效自评，我们单位向社会公众发放问卷调查30份，从收回的问卷调查了解，社会公众对保靖县茶叶办的工作现状评价，深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承若以及服务态度、服务质量等各方面均给给以了高度评价，经调查统计满意度为90%，根据评分标准，我单位自评该项指标得分6分。

六、绩效评价结论

根据评价指标体系测算，保靖县茶叶办2016年度部门整体支出绩效评价得分是：

投入绩效分13分，过程绩效分52分，产出及效率分26分，总绩效分91分。

自评结果等次为“优”。

七、存在的问题

年初编制的预算不够全面，年内预算追加金额太大，上级指标拨入太大，预算控制率较低，预算编制的合理性有待进一步提高。

八、有关建议

（一）建议细化预算指标，提高预算科学性。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算指标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（二）加强财务管理和财务核算。

严格按照财政部颁发的《行政事业单位会计制度》和单位财务管理制度的规定对发生的经济事项进行会计核算。

附件：

2016年保靖县茶叶办部门整体支出绩效评价指标表